项目公示_电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成项目可行性研究分析报告.docx

泓域咨询MACRO/ 电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成项目可行性研究分析报告目录第一章 基本情况第二章 承办单位概况第三章 建设背景及必要性第四章 市场分析、调研第五章 项目建设规模第六章 选址规划第七章 工程设计说明第八章 工艺技术第九章 环境保护、清洁生产第十章 项目安全规范管理第十一章 项目风险性分析第十二章 项目节能可行性分析第十三章 项目实施方案第十四章 投资规划第十五章 经营效益分析第十六章 评价及建议第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目概况（一）项目名称电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成项目（二）项目选址xx临港经济开发区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用地面积8897.78平方米（折合约13.34亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.38%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度190.35万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积8897.78平方米，建筑物基底占地面积6529.19平方米，总建筑面积11122.23平方米，其中：规划建设主体工程8035.20平方米，项目规划绿化面积696.74平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费720.63万元。（七）节能分析1、项目年用电量706175.51千瓦时，折合86.79吨标准煤。2、项目年总用水量3808.11立方米，折合0.33吨标准煤。3、“电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成项目投资建设项目”，年用电量706175.51千瓦时，年总用水量3808.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.12吨标准煤/年。达产年综合节能量24.57吨标准煤/年，项目总节能率20.38%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3218.64万元，其中：固定资产投资2539.27万元，占项目总投资的78.89%；流动资金679.37万元，占项目总投资的21.11%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4667.00万元，总成本费用3592.78万元，税金及附加53.37万元，利润总额1074.22万元，利税总额1275.76万元，税后净利润805.66万元，达产年纳税总额470.10万元；达产年投资利润率33.37%，投资利税率39.64%，投资回报率25.03%，全部投资回收期5.50年，提供就业职位96个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位96个，达产年纳税总额470.10万元，可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.37%，投资利税率39.64%，全部投资回报率25.03%，全部投资回收期5.50年，固定资产投资回收期5.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务，工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。推进节能减排，提高生态效益。牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8897.7813.34亩1.1容积率1.251.2建筑系数73.38%1.3投资强度万元/亩190.351.4基底面积平方米6529.191.5总建筑面积平方米11122.231.6绿化面积平方米696.74绿化率6.26%2总投资万元3218.642.1固定资产投资万元2539.272.1.1土建工程投资万元884.722.1.1.1土建工程投资占比万元27.49%2.1.2设备投资万元720.632.1.2.1设备投资占比22.39%2.1.3其它投资万元933.922.1.3.1其它投资占比29.02%2.1.4固定资产投资占比78.89%2.2流动资金万元679.372.2.1流动资金占比21.11%3收入万元4667.004总成本万元3592.785利润总额万元1074.226净利润万元805.667所得税万元1.258增值税万元148.179税金及附加万元53.3710纳税总额万元470.1011利税总额万元1275.7612投资利润率33.37%13投资利税率39.64%14投资回报率25.03%15回收期年5.5016设备数量台（套）9217年用电量千瓦时706175.5118年用水量立方米3808.1119总能耗吨标准煤87.1220节能率20.38%21节能量吨标准煤24.5722员工数量人96 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4413.83万元，同比增长26.98%（937.76万元）。其中，主营业业务电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成生产及销售收入为3589.72万元，占营业总收入的81.33%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入926.901235.871147.601103.464413.832主营业务收入753.841005.12933.33897.433589.722.1电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成(A)248.77331.69308.00296.151184.612.2电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成(B)173.38231.18214.67206.41825.642.3电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成(C)128.15170.87158.67152.56610.252.4电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成(D)90.46120.61112.00107.69430.772.5电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成(E)60.3180.4174.6771.79287.182.6电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成(F)37.6950.2646.6744.87179.492.7电动车用一体化驱动动力总成及驱动桥总成(.)15.0820.1018.6717.9571.793其他业务收入173.06230.75214.27206.03824.11根据初步统计测算，公司实现利润总额1053.14万元，较去年同期相比增长240.77万元，增长率29.64%；实现净利润789.86万元，较去年同期相比增长84.11万元，增长率11.92%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4413.83完成主营业务收入万元3589.72主营业务收入占比81.33%营业收入增长率（同比）26.98%营业收入增长量（同比）万元937.76利润总额万元1053.14利润总额增长率29.64%利润总额增长量万元240.77净利润万元789.86净利润增长率11.92%净利润增长量万元84.11投资利润率36.71%投资回报率27.53%财务内部收益率24.72%企业总资产万元5760.88流动资产总额占比万元30.61%流动资产总额万元1763.44资产负债率26.56% 第三章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，建国60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；到2000年上升到6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是