2019年万科地产部门绩效考核指标以及表格
万科绩效指标项目拓展部：n 关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量n 适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部： 预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划， 业务管理：1、 对设计乙方的管理和选择：A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%-1.5% 工程部：1.1 管理目标1.1.1 技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结 构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部， 修订设计任务书结构部分， 提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量 问题或安全事故的调查处理。1.1.2 项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防 措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分 和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对 总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4 ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5 专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。1.1.6 团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。1.2 质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明1.2.1 竣工项目质量合同目标实现率 100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。1.2.2 统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。1.2.3 渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房 0.6% ，多层、小高层、高层 0.4%； 外墙、门窗渗漏：统一为 1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为 0.4%1.2.4 投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5%1.2.5 工程质量保修月及时处理率 85%以上，维修一次成功率 100%营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部：客服中心：项目主管季度考核表格员工 年季度经理 侯正华分类拆分项 1 代码拆分项 2代 码 分制权重得分评分方式 评分者评分原则A 类计划完成 A110010%统计总办统计部门秘书每项扣10分。导致其他部门未完成计划的，每项扣5分。因其他部门导致，不扣分。仅针其他计划完成 A21005%统计统计对该项目所有分期的建筑节点。计划管理计划偏移量A31005%统计总办统计 该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分。含该项目所有分期的建筑节点。（25）A计划编制A41005%统计部门秘书统计部门秘书导致其他部门未完成项，如果未在本人计划中体现，每项扣 10 分设计费用控制 A51000%统计统计暂不考核小计AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%难度系数1.2日常工作完成各类报表B11003%统计会议纪要B21003%统计B部门秘书统计部门秘书统计按时完成各类报表。每迟交一次（1 个工作日以上）扣 5 分。含：月度计划及评估、资金计划、项目进度表、项目管理月报、设计月报 每次会议（含部门例会）后 2 个工作日内，会议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日扣10 分，以保存日期为准。项目控制（70%）（10）业务线配C合（15）设计变更管理 B31004%评分分管经理 每季度对项目进行变更总结，并完成设计变更统计表，由项目群经理评估。ISO9001 文档 B4扣分统计分管经理 每季度检查 ISO9001 文件整理及设计变更签转记录，每不合格项扣 1 分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4项目配合C11005%评分项目部经理每次考核前通过邮件评分。销售配合C21005%评分销售专案其他部门C31005%评分分管经理 分管经理根据日常工作情况评分。小计CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%当季度管理地盘面积（方案设计至现场施工作量（10）D加分统计自我统计工）， 每 1 万平米计 0.7。分当季处于前期研 究阶段的按 30%计。阶段以季末所处状态计。处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本成本控制E加减分统计自我统计大于 5 万元变更每次扣 0.5 分，大于 10 万元变更每次扣 1 分。降低成本的变更每 5 万元加 1 分。以成本预估数值为准。客服中心：客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间2 个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率16 项/户（装修房）；5 项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数12客服现场人员全年被投诉总次数5 次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数7 次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司 部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）15 种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）8 种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数3 次物业公司：检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣 0.2 分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣 0.2分，没有签到表的每次2、会议签到表3、文件收发登记表扣 0.2 分3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习扣 1 分， 消防演习记录不齐全的每项扣 0.2 分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2 分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2 分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣 0.2 分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣 0.2 分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣 0.5 分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管理1、物品需求计划每缺少一项或记录不全扣 0.2 分2、物品检验记录表3、入 库 单4、出 库 单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗情况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿10、人员着装情况1、工服工作时间不着工服或未戴工牌的每人次扣 0.2 分2、工牌二、共用设备设施管理1、共用配套设施完好，无随意改变用途现场查看发现一处不符合扣 0.5分2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员要求在岗1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣0.2 分；2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣 0.2 分；2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运行记录6、设备维修保养计划3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线发现一处不符合扣 0.2分4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或外溢扣0.5 分5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查 2 个）、空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查 4 个）、消防监控室等地面整洁，无积
