采购及托外加工程序

一.目的:为确保本公司所订购之产品能适时、适质、适价的提供生产单位使用,确保采购产品符合规定要求,特制订本程序。二.范围:凡本公司采购课订购及生管组委外的产品包含原材料、半成品、成品、配件或机仪器设备之订购或维修校正服务均属之。三.组织与权责四.作业内容及流程:4.1.作业流程如附表一；4.2.机器设备之订购及维修依据机器设备管理程序<HB0706>实施; 仪器设备之订购及维修依据仪器设备管制程序<QB0713>实施.4.3.请购: 物管或生管人员依据生管开立之生产通知单<CB0709-02>生产计划及用料管制表<CB0709-04>查核仓库库存可用量,并依需要提出原物料请购单<BB0704-01>注明品名规格或料号、数量需求、日期，经各部门主管审核,总经理核准后交采购人员订购;4.4.订购: 采购课接获物管人员提出并经核可之请购单后,或委外权责人员依据制程要求须委外作业时,依据合格厂商一览表<BB0703-01>,选择合格供应厂商,开立订购合同<BB0704-02>或委外单<BB0704-03>,注明品名,规格或料号,数量,需求日期,单价,总价<必要时>或其它特殊要求,经部门主管审核总经理核准后以传真或其它方式发出并电话确认后,要求供应商确认后,于2天内回传本公司;4.5.交期掌控追催: 4.5.1.供应商必须依据订购单上之交期交货,若不能如期交货,应书面通知采购进行交期异常处理; 4.5.2.采购课于发出订单后,应即时将采购资讯登录于厂商交货一览表<BB0704-04>,作为交期掌控之依据; 4.5.3.若于订单发生后,采购产品不能如期供货时,采购课人员必须立即通知生管,协商后续处理对策,若物料之交期延迟,造成影响顾客权益时,生管人员须依合约审查作业程序<SB0702>之订单变更规定处理;4.6.若供应商需求本公司品质系统文件时,采购课或生管组可提出文件<图面>增补发申请单<DB0401-04>经部门主管审核,管理代表核准后,径向文管中心<系统文件>或研发部<工程图面>洽领,并由采购组自行登录于文件<图面>分发回收记录表<DB0401-03>后分发并列入管制;4.7.模具管理: 若由本公司提供供应商模具或其它设备时由采购组填写借料单<BB0704-05>要求供应商签收,供应商必须做好设备保养与点检延长设备的使用寿命;4.8.不合格品的处理: 4.8.1.采购产品交货后,若经品管检验制定不合格,采购组或生管人员必须通知供应商协商处理对策; 4.8.2.不合格品依不合格品管制程序<QB0805>处理; 4.8.3.若不合格品因生产实际需要,须由本厂代为处理时,由采购组通知厂商后为之;4.9.采购产品的验证: 4.9.1.若本公司或本公司之客户或其代表需在供应商处验证采购产品时,须在采购文件上注明验证或交货放行方式;4.9.2.若本公司之客户或其代表要求本公司需在供应商处验证,本公司品质之证明不得拒绝,且其验证结果不能作为本公司品质之证明;五.参考文件,编号及附件.5.1附表一5.2借料单<BB0704-05>5.3订购合同<BB0704-02>5.4委外单<BB0704-03>5.5厂商交货一览表<BB0704-04>5.6原物料请购单<BB0704-01>（附表一） 采购及托外加工之流程检 验厂商交货订 购请 购物料查核制造通知单 （N） （Y）入 库 文件名称采购及托外加工程序文件编号BB0704版本AA页数3制定部门采购组制定日期02年5月20日发行部门文管中心发行生效日期02年6月18日制修订生效日期版本修订章节修 订 内 容制修订部门拟 案审 核核 准02.06.18AA采购组李海云分发部门SBPEQGWHTCDA分发份数111111111DB0401-02文件管制流程文件之制定NY文件核准文件编号文件发行文件修改文件之废止外来文件管制文件管理文件（图面）管制表文件管制部门：采购审核：文件名称文件编号各版本之至修订日期备注AAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL制程管理程序书PB07057/2