质量稽查制度的实施办法
云南安楚高速公路工程质量稽查管理实施办法第一章 总 则第一条 为切实加强安楚高速公路项目的工程质量管理，加大工程建设的现场质量监控力度，经业主、监理单位、承包单位、共同协商一致，制定如下工程质量稽查条款。第二条 本办法以国家有关公路建设的法律、法规，交通部颁发的相关标准、规范，安楚高速公路建设项目的合同条件，设计文件及技术规范为制定依据。第三条 凡从事本项目建设的业主、监理单位、施工单位、均须遵守本办法。第二章 组织机构及工作职责第四条 质量稽查的组织机构（一）云南安楚高速公路建设指挥部设立“质量稽查办公室”，该办公室设在工程技术质量处，代表指挥部进行工程质量稽查管理工作。（二）在分指挥部工程科设立“质量稽查组”，在工程处及分指挥部的双重领导下，负责所辖工程范围内的质量稽查工作。（三）质量稽查机构组成图安楚指挥部质量稽查办公室安宁分指楚雄分指楚雄分指挥部质量稽查组安宁分指挥部质量稽查组小组第五条 各级机构的工作职责（一）指挥部质量稽查办公室的工作职责1、制定稽查工作计划和管理制度，并负责落实稽查制度的执行。2、负责收集审核统计质量稽查资料，评估质量控制状态。掌握全线工程质量动态，为质量管理决策提供真实、全面的材料。3、负责质量稽查人员的业务培训及考核工作，并有权对分指挥部、中心试验室及其它派出机构的工作进行稽查。4、定期或不定期的深入工地，以质量稽查为重点，对工程建设的进度、安全、环保等各个方面进行现场稽查。督促施工单位、监理单位履行合同义务、遵守业主的一系列管理办法和规定。（二）质量稽查组的工作职责1、完善内部管理制度，明确稽查人员的岗位职责，负责管理、考评稽查人员。2、严格按稽查的工作内容、要求，突出重点的安排开展工作，并完成每月的稽查简报定期公布质量动态。3、负责有关规定、措施的落实。4、与各部门密切配合，完成各项建设任务。（三）稽查人员的工作职责1、严格履行岗位职责，每天对工地实行巡回稽查，并认真撰写稽查日志。2、重点稽查施工中的质量问题，努力将工程质量隐患消灭在施工过程中。3、督促、落实现场上质量的处理问题，做到每个问题均有最终结果。4、现场上发现问题，及时通报，及时处理，做到“职权内的质量问题处理不过夜”。5、完成上级交办的其它工作。第三章 质量稽查的要求第六条 质量稽查必须以事实、科学数据为依据，客观公正、实事求是地开展工作。第七条 全体稽查人员以高度的责任心和使命感，积极主动地努力工作、严于律己、公正廉洁、树立起良好的工作形象及社会形象。第八条 稽查人员必须挂牌上岗，严格按稽查程序办事，以严肃的工作纪律、务实的工作作风，促进全线的质量管理工作。第九条 全体稽查人员必须熟悉稽查对象的工作内容及合同文件、设计文件，全面掌握工程建设的质量标准和技术规范，认真负责，敢于稽查，真正做到质量问题不讲情面，针对存在的问题果断处理。第十条 质量稽查应采取机动、有效的工作方法及措施，使工作富于成效。如突击检查、质量奖惩的通报等。第十一条 对质量事故坚持“三不放过”（事故原因不查明不放过；事故责任不清不放过；责任人不处理不放过）的原则。对质量问题注重落实处理结果，切实遏制质量隐患及不规范的施工、监理质量事故的发生。第十二条 通过质量稽查工作，在安楚高速公路建设过程中形成施工单位、监理单位、建设单位对工程质量齐抓共管的良好局面，使质量管理水平更上一个台阶。第四章 质量稽查的内容第十三条 对施工单位管理行为的稽查，施工单位必须做到：（一）建立起正常、有效的质量保证体系，质量责任层层落实，健全、落实各项保障措施、制度。（二）正、副项目经理、项目总工、质检负责人等主要管理人员按时在岗。离岗应按要求执行请假制度。试验检测人员，现场管理人员，旁站员配足在岗，满足工地要求。（三）工程机械、设备符合规定。其进、出场时间、数量、型号、规格，完好率能够满足工地实际要求。（四）工地试验室正常开展工作，仪器设备按要求到位、齐全，并在使用前进行标定。（五）各级管理人员与合同要求技术职称、职务相一致，持证及挂牌上岗。工作的业务能力及职业道德符合岗位要求。（六）在开工前按要求进行了实施性施工组织设计，并经监理批准、业主同意。第十四条 对施工单位施工行为的稽查，施工单位必须做到：（一）现场上严格按设计图纸或已批准的变更设计进行施工。（二）严格按技术规范的要求以及施工组织设计中批准的工艺进行现场作业。（三）工地现场堆放和使用的工程材料符合质量要求。（四）施工行为符合监理质量控制程序。（在此强调严格监理程序，是质量管理的基础，是避免工程缺陷的根本，一切施工行为必须符合监理程序）。（五）按公路工程质量检验评定标准进行检查、验收工作。检查验收资料齐备，数据准确，真实、检测频率符合要求。（六）根据云南安楚高速公路建设指挥部安全管理实施办法、云南安楚高速公路工程建设环境保护与水土保持实施办法、云南安楚高速公路进度管理实施办法等的规定及要求，在现场上进行工程稽查，并与相关部门密切配合，真正做到“齐抓共管”的良好工作局面。第十五条 对监理单位内部管理的稽查，监理单位必须做到：（一）建立起完善的运转机制及组织纪律以保证监理工作的顺利开展。监理人员按要求配足到岗，人员分工及岗位职责明确。（二）正、副高级驻地监理工程师、专业监理工程师到位、在岗，离岗应严格执行请假制度。（三）全体监理人员应持证及挂牌上岗，其业务水平，现场经验及职业道德达到岗位要求。（四）监理人员替换程序，手续符合规定。（五）业主配置的监理设备，使用合理、可靠，试验检测仪器完好。第十六条 对监理单位履职情况的稽查（一）严格按监理程序进行监理。（二）重点工程、重要工序、关键部位施工时监理工程师跟班监理。（三）各级监理人员按职责分工坚守岗位，无擅离职守的脱岗现象。（四）现场上各监理人员挂牌上岗，能发现并解决质量问题，敢于大胆、负责地进行监理。（五）与质量控制相关的监理资料齐备，进行了档案管理。监理日志等质量认定的辅助性材料完整并符合要求。（六）监理的试验检测工作开展正常，检测频率及程序符合要求。（七）由监理签认的各相关资料及时、准确、真实、可靠。第五章 违约责任第十七条 施工单位、监理单位应对工程质量承担如下违约责任：（一） 施工单位应承担返工及返工造成的经济损失；停工整改及停工整改造成的经济损失；支付违约金。给业主造成严重经济损失的，业主有权单方终止合同，责令施工单位退出施工场地。（二） 监理单位应承担支付违约金，撤换监理工作人员的违约责任。（三）对工程建设中涉及违法、违纪行为，除追究责任单位经济责任外，由行政、司法机关追究其行政、刑事责任。第十八条 返工支付违约金在十万元以下，由分指挥部质量稽查组直接发出返工指令；及支付违约金十万元以上等情况，报安楚指挥部研究处理。第十九条 工程质量稽查中违约金的标准及支付的程序按云南安楚高速公路工程违约处罚实施细则的相关条款规定执行。第二十条 违约处罚的处理程序（一）质量问题的处罚程序稽查中发现问题后，按情节轻重分为一般质量问题（直接经济损失在10万以下的）及重大质量问题（直接经济损失在10万至20万或性质恶劣的）。一般质量问题的处理由分指挥部稽查组下达指令，由驻地监理负责监督执行，将执行结果报分指挥部核备；重大质量问题的处理由指挥部稽查办作出返工、支付违约金决定，由分指挥部负责监督执行，将结果形成书面报告上报指挥部。本办法中所提的质量问题的含义有造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下；违反技术规范、施工过程中会造成质量隐患的行为；项目的组织、机构、人员的质量行为达不到质量控制的要求。（二）质量事故的处理程序如发生事故，施工、监理单位必须以最快、最直接的方式上报指挥部，由指挥部统一按规定据实向上级质量监督机构报告，由上级组织机构负责调查处理。本细则所提及的质量事故是指符合云南公路工程质量管理办法中所明确的一般质量事故（分三级）、重大质量事故条件的事故。一般质量问题处理程序图一般质量问题发现问题填写稽查指令做出处理或惩罚决定不合格受罚单位执行决定填写稽查指令处理结果监理验证、检查处理结果合格分指挥部核查资料归档完成稽查指令重大质量问题处理程序图重大质量问题发现问题停工、汇同各方进行详细调查、检验（测），同时上报指挥部指挥部、相关单位部门独立进行调研、评估做出返工、支付违约金建议确定缺陷处理方案受罚单位认可建议实施方案不合格不合格分指挥部落实处理结果按监理程序进行监理及检验合格合格资料上报指挥部，指挥部核备上报技术资料，分指核查第六章 附 则第二十一条 本办法作为合同协议书的附件，合同协议书一经签定即生效执行。未尽事宜在执行过程中补充完善和约定。云南安楚高速公路工程质量稽查指令（编号： 号）合同段 施工里程 施工单位 监理单位 施工项目及桩号 存在问题：施工单位： 监理单位： 稽查人： 年 月 日处理决定：施工单位： 监理单位： 稽查人： 年 月 日 处理结果：施工单位： 监理单位： 稽查人： 分指挥部： 年 月 日
