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方案审批管理制度篇一：施工方案审批制度施工方案审批制度菏泽交通联通建筑安装工程有限公司二一二年月一月一日施工方案审批制度施工方案是指导施工准备和组织施工的重要文件，可视为指导现场施工的法规，是施工过程科学管理的主要依据，为确保施工方案的可行性和有针对性特制订如下规定： 一、编制依据：国家有关法规、规范、质量检验评定标准，强制性条文、行业标准、地方规定、施工图等。二、编制内容：1、概况；2、施工部署及施工进度计划；3、施工准备；4、主要施工方法与措施；5、施工总平面图；6、技术质量措施；7、季节性技术措施；8、安全、消防等管理措施；9、技术经济指标计算和分析；三、方案审批：施工组织设计编制完成后，项目部各部门参与编制的人员在“施工组织设计会签表”上签字（附件），交由项目经理签署意见并在会签表上签字。签字齐全后报公司技术科，由技术科等相关部门对施工组织设计进行讨论，将讨论意见签署在“施工组织设计审批会签表”上（附件）。然后由总工程师对施工组织设计进行审批，将审批意见签于“施工组织设计审批表”上（附件）。附件：施工组织设计会签单附件2：施工组织设计审批会签表附件3：施工组织设计审批表篇二：专项方案审核、审批制度专项施工方案（措施）编制、审批制度根据建质20XX87号文危险性较大的分部分项工程安全管理办法中有关管理规定，对危险性较大的分部分项工程施工单位在编制施工组织（总）设计的基础上应单独编制安全专项施工方案，并严格按管理办法覆行编制审批规定。一、危险性较大的分部分项工程概念及范围危险性较大的分部分项工程指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良影响的分部分项工程，包括：基坑（开挖深度3m）支护、降水工程；土方开挖（深度3m）工程；模板工程及支撑体系（工具式模板工程、高度5米及以上，跨度10m及以上的砼模板支撑工程、承重支撑体系）；起重吊装及起重机械安装拆卸工程；脚手架工程（24m以上的落地式钢管脚手架工程、附着式整体和分体提升脚手架工程、悬挑式脚手架工程、卸料平台、移动操作平台工程、新型脚手架工程）；拆除爆破工程及幕墙安装等工程。二、专项施工方案（措施）编制审批制度1、建立危隐性较大的分部分项工程安全管理制度。2、对危隐性较大的分部分项工程须编制安全专项施工方案。3、对超过一定规模的危隐性较大的分部分项工程应组织专家对方案进行论证。4、实行总承包的建筑工程，公司组织专人编制专项方案，其中的专业工程实行分包的，其专项方案由专业承包单位组织编制。5、对专项施工方案实行严格的编制、审核、审批程序。6、专项方案编制应包括以下内容：1）工程概况；2）编制依据；3）施工计划，包括进度、材料与设备计划；4）施工工艺技术，包括技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；5）施工安全保证措施，包括组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；6）劳动力计划、专职安全生产管理人员、特种作业人员等；7）计划书及相关图纸。7、专项方案审签程序1）专项方案由公司组织技术、质量安全等部门专业技术人员进行审核，由公司技术负责人签字确认审核合格；2）不需专家论证的专项方案经单位审核合格后报监理单位项目总监审核签字执行。8、项目部应严格按照专项方案组织施工，不准擅自修改，调整专项方案。9、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。10、公司指派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规安进行监测，公司技术负责人定期巡查专项方案的实施情况。技术负责人安全技术责任制是企业各管理层技术管理人员从技术管理的角度覆行岗位安全管理职责，为生产安全提供提技术支持和保障。主要职责范围第二章相应的岗位安全生产责任。篇三：费用审批管理制度1XXXXXXXXXXXXXXX企业标准费用审批管理制度实施XXXXXX 发布1费用审批管理制度为进一步加强内部控制和管理，强化资金的内部控制，明确各项资金及资产申请流程及审批权限，有效控制公司成本费用和资金风险，特制定本制度：本制度适用于XXXXXX总经理职责： 1、预算外支出的审批 2、超预算支出的审批3、超权限费用的审批（具体参照审批权限一览表） 财务中心职责：1、负责对各发生的所有费用进行审核、核算、分析、监督、支出。 2、负责组织费用的分级预算管理、预算控制。 各中心（部）职责：1、负责制定的年度费用预算，并严格控制费用的发生和支出； 2、负责所有用款申请、购置和费用报销的审查、审批；综合管理中心职责综合管理中心主导公司整体规章制度的建设，并监控考核职能运行与规章制度的执行情况，确保公司组织体系和业务流程高效、受控运行。2一、 审批内容： 1、 付款申请单审批 2、 采购申请单审批 3、 签呈审批 4、 借款申请单审批 二、 审批权限：1、 审批权限的范围应包含整个业务的费用金额合计，而不以单次付款申请或借款申请的金额判定；2、 预算内费用支出审批权限，详见下表：三、 审批流程：1、预算内付款申请审批流程在预算范围内且审批金额在权限内不需要总经理、副总经理审批； 在预算范围内参照以下审批步骤；2、预算外、超预算、不符合制度规定产生的费用审批流程预算外、超预算、不符合制度规定产生的费用必须先有签呈，再走付款申请流程；在取得签呈后审批流程同上预算范围内审批步骤 3、签呈审批流程预算外、超预算、不符合制度规定产生的、生产经营活动中突发性的费用支出使用签呈；4签呈上的内容、金额与实际报销时的发票内容、金额完全一致，报销不需要总经理或副总经理签字； 签呈审批参照下表4、采购申请审批流程办公用品、标配电脑等直接根据人员给予采购或调用；其他所有物料采购必须先有（各中心/部门）提交采购申请单，采购部进行采购； 采购申请单审批流程：需求人员填写采购申请单部门负责人审批总经理/副总经理审批采购部采购；部门负责人审批额度在审批权限范围内的不需要总经理/副总经理审批； 特殊活动请购（包含：展会、年会、订货会、大型培训会、拓展活动等），请购部门应先提交活动方案、详细的费用预算，经中心/部门负责人审批，然后财务负责人审核，上呈总经理或副总经理审批，然后进行采购，支付范围在本活动方案内的费用，由本中心/部门负责人签字，财务负责人签字，出纳予以列支。5、借款申请审批流程：借款申请分为：公务借支、个人借支，具体管理办法参照总部借支款管理制度员工因公务需要借支的款项，参照以下审批步骤：5