地质队关于落实重点督查问题自查报告【与】2018年度环境状况和环境保护目标完成情况调查报告《合集》

地质队关于落实重点督查问题自查报告【与】2018年度环境状况和环境保护目标完成情况调查报告合集地质队关于落实重点督查问题自查报告省局督查组：根据省局督查组提供的我队重点督查问题清单内容，我队本着从严从细原则，及时召开部署推进会议，逐条进行摸排梳理，现将各项工作落实情况汇报如下：一、关于省委巡视反馈问题完成情况：根据省委第二巡视组巡视我局反馈意见，我队召开专题会议，制定整改方案，明确整改措施、责任部门和责任人，对于能够立即整改的，立说立行、马上整改；对于需要专项整改的，持续用力、抓实抓好；对长期坚持持续整改的，按照整改措施，持续发力，直到整改完毕。截止目前，对查找出来的37项问题基本整改结束，对一些因时间跨度长、涉及面广，解决难度大的历史遗留问题，如矿权整改、测绘院遗留问题、职工个人欠款三项问题，正按照各项整改措施有序推进，进展情况在下面巡察反馈问题整改中详细说明。存在问题：历史遗留问题，客观上消化处理要一定时间，主观上个别干部责任心不强，缺少雷厉风行的作风。原因分析及下步整改计划：对于一些顽瘴痼疾或历史遗留的难点问题，有求稳心理，缺少敢于较真碰硬的魄力和决心，内部管理还不够不到位。下阶段我队将继续按照整改要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡视巡察反馈问题整改成果，把抓好整改作为改进和推动队各项工作的重要契机，进一步深化改革、规范管理，真正做到全面细致“查漏洞”，从严从实“抓反弹”，雷厉风行“补短板”。二、巡察反馈问题1、测绘院（合并院）的476万元的应收未收款问题。完成情况：在上级主管部门及领导的监督、关心下，经过测绘院经营部门的共同努力，在队审计、财务部门协助下，与各业务单位多方协商、清收，以及院与队相关部门的沟通，通过会议确立清收办法等，至2019年5月止，测绘院遗留欠款共收回和处理x万元（其中50万元因重复入账作调账处理），现余x万元未收回，正在加紧清收中。存在问题用原因分析：（1）北京苍穹数码测绘有限公司挂账x万元，是由测绘院根据合同价格和工作量挂账，此项目为西藏波密县农村宅基地测量，全县约x多户，每户根据政策不超过500-800平方米，签订合同时面积x平方公里，因我院工作人员自主扩大，最终为x平方公里，增加x平方公里，工程验收时，有部分宅基地主人未签字盖章，以及部分内容整改未完成，同时波密县国土部门提出各户面积超过规定要求每户改为500-800平方米以内，重新签字确认，最终省厅、市局、县局共同形成由当地队伍整改，我方当时也同意。现经过多方查找，已找到苍穹公司当年西藏负责人，并于5月15日找到此人来到我院，并同意与我院在6月份共同进藏处理此事。（2）xx区等共5个乡镇欠款x万元，经过院经办人员多次上门催要，对方承认此事，但无能力付清，部门乡镇因人员变动，后期人员推责，无法处理，有的单位并出具欠款证明。（3）挂靠业务有少量个人挂靠本单位从事测量工作，共计9项x万元，通过多次催讨，协商，挂靠人员并未收到费用，他们要求交管理费用，解决此事，但财务制度不允许，继续在做工作。（4）中交一院x万，一分院还在继续与他们合作，统一结算。（5）宿松县两家私人注册单位和个人共欠测绘费17万元。通过当地乡镇、村委等多方查找，人未找到，乡镇、村当年属招商引资项目，介绍我院测量，但这些老板实际工作与招商内容不符，注册公司在工商列入黑名单。（6）少量工程由于质量问题，对方不予支付，现正在协商中。（7）其余少量欠款正在积极努力清欠。下步整改计划：一是继续加大清欠力度，上门催讨。二是搜集证据，送对账单、送律师函等方法，加大催讨力度。三是设定多种方案进行清收，根据具体情况进行清收方案的设计。四是西藏波密项目根据原苍穹西藏分公司负责人和院清欠人员协商安排6月份共同到当地协商解决。2、风险勘查费x万元尚未追缴到位的问题。完成情况：一是x万元矿权补偿款长期未收回。该款涉及xx省岳西县西冲铜钼矿普查（xx金拓矿业有限公司）、xx省东至县杨北寨铜矿普查（xx恒鑫矿业有限责任公司）2个项目。截止2016年底，xx金拓矿业有限公司实际支付311队x万元，尚欠补偿款x万元。根据队法律顾问初步意见及队党委会议研究制定的整改方案，2019年1月17日队与合作方xx金拓矿业有限公司签订了权益股份稀释补充协议。2018年1月我队在安庆市迎江区人民法院提请诉讼，要求xx恒鑫矿业有限公司及xx鑫世界矿业公司共同偿还311队欠款及利息，迎江区法院于2018年5月11日下达判决书，判决两公司共同偿还311队欠款及利息。xx鑫世界矿业公司于2018年8月已申请上诉，不愿意承担连带责任，二审于2018年9月10日已在安庆市中级人民法院开庭审理终结，目前等待下达判决书。存在问题：二审判决书未下达。下步安排：做好二审后续跟踪管理工作。二是合作勘查款1414.06万元长期未收回（该款项涉及4个企业），其中xx金拓矿业有限公司x万元（4个项目）（1）xx省东至县土地坑-塔下一带铜铅多金属矿普查：按项目勘查工作设计预算，xx金拓矿业有限公司欠311队x万元。整改情况：因项目设计工作量未全部完成，项目实际完成勘查工作投入未结算，目前311队已向省地勘基金中心申请对该项目进行结算，按合作合同要求待项目结算后要求合作方按结算额支付余款。存在问题：因项目为省地勘基金合作投资项目，省地勘基金尚未进行项目结算。下步安排：向省地勘基金申请项目结算。（2）xx省东至县查测桥-西峰尖金铜多金属矿普查：xx金拓矿业有限公司欠付311队x万元。整改情况：311队于2016年1月12日与xx金拓矿业有限公司签订了xx省东至县查册桥-西峰尖金铜多金属矿普查项目合作风险勘查补充协议书，补充协议稀释了该公司享有的收益股份，省局已批复同意（地经2017313号）。（3）xx省怀宁县泉涧冲金银多金属矿普查：xx金拓矿业有限公司欠付311队x万元。整改情况：311队已提请诉讼，2019年4月22日，安庆市迎江区人民法院已下达案件受理通知书（2019）皖0802民初904号，2019年6月4日开庭。（4）xx省东至县梅溪金铜多金属矿普查：项目预算欠款x万元，最终决算实际欠款x万元。整改情况：xx金拓矿业有限公司按项目决算支付了欠款x万元。xx恒鑫矿业有限责任公司190.11万元（1个项目）该款项为xx省东至县杨北寨铜矿普查项目续作勘查工作款，恒鑫公司欠付311队x万元。整改情况：前述311队已提请诉讼。太湖县旭明实业公司x万元（1个项目）该款项为xx省太湖县羊头山铜多金属矿普查项目勘查工作款，项目设计预算x万元，已支付x万元，按预算尚欠x万元。经双方结算该项目决算额为x万元，太湖县旭明实业公司应承担勘查工作费用x万元，实际已支付x万元，实际尚欠x万元。整改情况：太湖县旭明实业公司承诺一年内足额支付余款。下一步如果太湖县旭明实业公司未履行承诺，311队将按法律程序追讨该款项。潜山天地源矿业公司50万元（1个项目）该款项为xx省潜山县水吼岭白云母矿详查项目勘查工作款，潜山天地源矿业公司欠付311队50万元。整改情况：2018年底潜山天地源矿业公司已支付311队x万元，尚欠x万元。并承诺一年内还清。3、尚有职工的个人欠款x万元问题完成情况：我队多次召开工作推进会，对职工个人欠单位款项清收工作进行再动员、再部署，全面梳理、逐笔核对、分类登记、因人施策，尽快清收。余款x万元中，主要是职工陶一群个人欠款达x万元。目前其他职工欠款已经收回，对陶一群个人欠款加大了清收力度，除每月养老金全额还款外，在发放退休人员2016年、2017年年度综合考核奖、年度住房提租补贴时全额予以扣还，目前尚欠款x元。存在问题：因社会保障制度改革，我队退休人员养老金目前实行社会化发放，单位不能完成代扣代还。同时考虑该欠款是在原上海四处经营过程形成的，有别于职工个人纯借款。经沟通，该同志以每月2000元标准向队财务科缴款归还欠款，因此不能快速清收欠款。下步工作打算：目前按月还款正常履行，如出现异常，将电话联系催促还款，同时保留法律诉讼权利，直至欠款全部清收到位。三、审计反馈问题工作进展：一是事企不分问题。我队已按事企分离整改方案推进实施。二是矿权转让管理与合作勘查事项。x万元矿权补偿款长期未收回（该款涉及2个项目），xx省岳西县西冲铜钼矿普查尚欠补偿款x万元。根据队法律顾问意见，经队党委会议研究同意稀释项目股份，2019年1月17日311队与合作方xx金拓矿业有限公司签订了权益股份稀释补充协议。xx省东至县杨北寨铜矿普查项目合作方恒鑫公司欠款x万元，我队一审胜诉，二审已在安庆市中级人民法院开庭审理终结，目前等待下达判决书。合作勘查款x万元长期未收回（该款项涉及4个企业）， 我队已收回x万元，部分合作项目进行了工作量确认，部分勘查款进行股份稀释，剩余欠款对方如未按承诺还款，我队将按法律程序追讨该款项。三是部分局属单位所属企业无实质业务，长期未清理问题。对于长期关停的11家企业和非法人实体，我队已经安排专人对账目进行了逐笔核对，对往来款项按照形成原因进行了分类。拟于近期对部分需要进行账务调整的长期挂账款项报经队党委会讨论通过后进行账务处理，并报局备案。四是局属单位专业资质违规对外挂靠并造成损失问题。安庆分公司目前前期挂靠项目已全部完工，分公司正在推动转型发展。加强对测绘院经营合同的监管，规范测绘项目管理。现测绘院二分院严格合同管理，对所有项目均规范管理，杜绝挂靠行为。五是绩效工资执行审计问题。制度建设方面，2018年队研究制定了311队落实“三重一大”决策制度实施办法，严格执行队党委会议议事规则队行政会议制度，坚持集体决策、科学决策原则，规范重大事项集体决策程序。重新修订了311地质队财务支出审批制度，明确了属于“三重一大”决策范围内的重大支出应采取队党委会议集体研究的形式做出决策后方可执行。对外投资、设备购置等需上级主管部门批准的，还应待批准同意后执行,进一步完善了财务审批手续。债权债务等往来款项清理方面， 安庆测绘技术院（合并院）截止审计日应收帐款余额为476.67万元。队安排专人负责对应收帐款进行清收，监察、审计两部门对清收工作进行督查。目前已收回欠款x万元，剩余欠款正在积极落实和清收。原挂靠项目后续清理和收尾工作，xx地建安庆分公司前期挂靠项目已全部完工，无新增挂靠项目。四、违规经商办企业专项整治1、2018年度制定事企分离工作方案及落实情况完成情况：根据省局要求，制定了事企分离工作方案。一是注销了“三无”企业。2018年8月31日完成了“xx省地质矿产勘查局三一一地质队磷肥厂”的工商注销登记；2019年4月23日完成了“xx正地安全技术服务有限公司”的工商注销登记。二是做实“安庆地矿发展有限公司”。2018年12月建立了地质灾害工程施工乙级资质，在今后的项目承接上具备了准入条件，进一步做实了企业。三是持续推进事企分开管理。对事业部分和企业部分的资产、财务实行了分开管理。在资产管理方面，制定了311地质队固定资产管理办法和311地质队国有资产管理办法，明确了财务科为我队资产管理部门，各二级单位设备管理员为资产使用责任人；不定期的组织对实物资产的清查盘点工作；资产出租经队研究后报省局审批，实行公开招租，出租收入均按照要求汇缴非税收入账户，纳入预算管理。在财务管理方面，出台了311地质队财务支出审批制度、311地质队财务核算管理办法对财务预算管理、收支管理进行了制度约束，对企业的财务账套进行了单独管理。自关于分类推进地勘单位规范管理和深化改革的实施意见实施以来，我队未