员工出差安全制度

员工出差安全制度篇一：出差员工安全守则1. 目的针对出差、外出工作中可能遇到的伤害风险，提前预防。2. 适用范围适用于员工外出工作，或者员工在客户场所、供应商场所工作的安全注意事项。3. 安全守则 员工出差安全注意事项 行装整理 请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。 避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。 行程安全 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 乘车时一定要核对车次。 注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。 车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。 住宿安全 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。 饮食安全 选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 吃东西之前一定要洗手。 忌吃生冷食品。 工作安全一般原则 到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼1梯的位置、安全转移的路线。 遵守相关单位的安全规定。 外场试验（施工）安全生产管理 术语和定义 外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。 外场试验是指公司在外场进行的试验、调试、测试、联试等科研生产活动。 安全守则 实验现场的项目负责人安全职责 对外场试验的人员、设备仪器、作业环境等安全负责。 做好具体安全管理工作及其它安全管理事宜、记录各类安全事项，保管各类安全资料。 负责外场试验过程中的设备仪器的安全性、与合作单位在安全生产方面的协调、外场人员防护用品的使用情况及是否遵守安全操作规程。 负责监督危险作业（如登高作业、带电操作、封闭空间作业等）、交叉作业等操作人员具备相应的能力和办理危险作业许可手续落实情况； 负责因气候、环境等因素的影响，确认后发出指令后方可工作； 发现安全隐患及时报告，对违章指挥、违章操作行为应立即制止。 一般要求 在外工作期间，有任何问题可及时与公司和家人保持联系。 佩戴好劳防用品，安全帽，安全眼镜，耳塞，各类防护手套，安全鞋以及其他必须的劳动防护用品。 严格遵守盖茨安全零容忍政策，拒绝任何在不安全环境下的工作。 注意环境安全，脱离危险区域才施救；住宿或在外场工作，记住急救用具放置的场所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。 发生火警时不要搭乘电梯或随意跳楼；镇定地判断火情，主动地实行自救。不能用手直接开金属门把手；若身上着火，可就地打滚，或用重衣物压火苗；必须穿过有浓烟的走廊、通道时，用浸湿的衣物披裹身体，捂着口鼻，贴地、顺墙爬走；大火封门无法逃出时，可采用浸湿的衣物披裹身体，用被褥堵门缝或泼水降温的方法等待救援或摇动色彩鲜艳的衣物呼唤救援人员。 整车系统测试安全要求： 试验开始前，务必检查整车的固定锁紧。即使客户已经检查了，我们也要再次检查。必须确保整车被安全的固定。 驾驶员由客户安排，我们不要在转毂上操作整车。 试验过程中，除了驾驶员，其它人员一律不许在车上。 其它的整车测试中，成员必须系好安全带。 台架测试中也要注意安全，劳防用品必需使用。4. 生效与修订本守则自20XX年1月22日起生效, 业务发生变更时即使更新修订.2篇二：出差管理制度员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者。1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第四条、出差审批流程 1、个人申请出差1）、主管级以下人员出差应提前25日办理出差申请，按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。2）、主管级以上的出差须提前25日办理出差申请，按要求填写出差审批单，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。2、公司指派出差1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。2)、指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后，被指派人按出差流程填写出差申请单注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定1）、出差当日12：00以前出发按1天计算；2）、出差当日12：00以后出发按半天计算；3）、出差当日12：00以前返回按半天计算；4）、出差当日12：00以后返回按1天计算；5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3）、预借支：所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在100020XX元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。2、出差费用核销程序核销规定：住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。当日出差者不报销住宿费。出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 核销程序员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他1、附表外派单出差申请表出差报告单2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。工 作 外 派 单工 作 外 派 单出差申请单篇三：公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准：（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算。做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条 借款（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在100020XX元，主管级以上员工金额在1000