园林企业管理制度

园林企业管理制度篇一：园林公司管理制度园林公司管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。九、本制度为园林公司施工期间管理制度（本制度中未提及的规章制度依照地产公司规章制度执行），非施工期间公司员工须遵守双瑞地产公司管理制度。第一部分 公司组织机构分工及岗位责任（1）公司组织机构：（2）公司组织机构分工：1、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。2、设计部：负责图纸接洽、协调现场设计变更、施工图纸审核等。3、项目组：保证工程质量、进度、安全及工程资料的收集和管理。（3）岗位职责：1、经理职责1) 公司项目成本、质量、安全等工作的第一责任人。2) 按照工作流程合理组织主持公司日常经营管理工作，组织实施公司年度经营计划。3) 组织拟定公司内部管理机构设置方案及各种规章制度。4) 组织制定公司运营的方针和目标，组织实施公司年度经营计划。5) 组织企业文化建设，团结全体员工，培养一支优秀的管理工作团队。6) 公司章程和董事会授予的其他职权。2、会计岗位职责1) 负责费用收支及审核；2) 根据企业会计准则的规定，设置和应用会计科目；3) 负责工程往来款项支付的稽核；4) 负责会计记帐凭证的填制；5) 负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。6) 负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作；在合同标段工程完工以前编制项目总成本报告。7) 负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。8) 负责所有往来帐的清理核对工作，每月与往来单位核对一次，对超过3个月的应收帐款，超过1个月的其他应收款，应及时发出催收通知并进行跟踪，确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。9) 组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整。10) 负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。11) 在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向公司经理报告。12) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。3、出纳岗位职责1) 遵守国家有关现金管理制度及银行结算制度的规定，办理现金及银行存款的收支业务。2) 对各种需办理收款或付款的原始单据进行复核，审核其合规、合法及符合公司规定报销程序后方能办理收付款业务。对需支付现金的原始单据，需领款人在原始单据上签字。3) 建立、健全现金及银行存款明细帐，及时登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额，下班前将库存现金与现金日记帐核对。4) 负责编制现金日记报表，报送有关领导。5) 在次月五日以前到银行拿对帐单，并将对帐单与银行日记帐逐笔核对，发现不对及时与银行取得联系后予以查明，核对完后编制余额调节表交给主管会计审核存档。6) 按月将现金、银行存款日记帐与总帐核对。7) 配合会计及时做好各种帐务处理。8) 保管好有关现金、有价证券及银行预留印鉴，保险柜的钥匙随身携带。9) 加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。10) 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。11) 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经公司经理批准，不准改变收款单位（人）。12) 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。13) 因公出差、公司经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经公司经理批准，任何人不得借支公款。14) 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。15) 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、项目负责人签名，会计及公司经理批准后方可报销付款。16) 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。17) 严格资金使用审批手续。对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。18) 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。19) 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。20) 完成领导临时交办的工作。4、设计师职责1) 负责与设计院图纸接洽事宜；2) 负责审核施工图是否有纰漏；3) 负责现场设计调整；4) 对用于施工现场的苗木进行审核；5) 协调现场设计变更及按图施工；6) 对施工质量严格把关；5、施工员职责1) 负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理；2) 负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议；3) 对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实；4) 负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作；5) 负责按照施工图纸编制材料计划；6) 负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料。7) 负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收的数量。8) 负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。9) 做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期，完工日期等重要施工活动。11) 及时完成领导交给的其他工作。5、资料员职责1) 负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作；2) 与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录等；3) 负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编制档案目录；4) 负责公司会议记录和考勤工作；篇二：园林公司规章管理制度公司规章管理制度广州市绿亮园林绿化工程有限公司目录总则.第3页第一章 公司组织机构分工及岗位责任.第3-8页（1）公司组织机构：.第3页（2）公司组织机构分工: .第4页（3）岗位职责：.第4-8页第二章 工程款支付流程制度.第8页第三章 办公管理制度.第8-10页（1）办公用品管理办公用品管理：.第8-9页（2）名片印刷管理：.第9页（3）印章管理：.第9-10页（4）办公安全管理：.第10页第四章 员工管理制度.第10-12页（1）入职管理：.第10-11页（2）离职管理：.第11-12页（3）日常工作管理：.第12页第四章 财务制度.第12-14页（1）员工报销管理：.第12-13页（2）车辆费用报销：.第13页（2）业务招待费用报销：.第13页（3）报销审批流程：.第13-14页（4）其他：.第14页（5）现金及借支使用管理：.第14页第五章 项目提成、补助、奖罚制度.第15页第六章 考勤制度.第16-17页（1）考勤规定：.第16页（2）迟到、早退、旷工：.