沙流河镇2017年预算公开情况说明

沙流河镇2017年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能 沙流河镇财政所主要职责：组织、管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算和财政决算，做好财务支出报账工作；对各种专项资金的监管，实行专户管理；核算粮食综合直补、良种补贴、退耕还林、一事一议财政奖补、农村低保、优抚救助资金等各项惠农资金及社保资金的发放工作；负责国有资产的管理，定期对国有资产进行盘点清查，确保国有资产安全、完整；负责建立健全会计档案，各种会计凭证、账簿表册、文件资料、会计报表等定期分类装订、归档，妥善保管，负责本乡镇会计事务管理工作。 2、机构人员情况区编办核定我镇编制人数为64人，2016年底我镇实际财政工资统发人员75 人，其中，有编 49 人，无编 26 人。离休 3 人，退休 32 人。二、部门预算总体安排情况1、2017年一般公共预算拨款收入8603578.6元。2、2017年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出8603578.6元。其中人员经费支出7734383.6元，日常公用经费支出560195元，项目支出309000元。3、与上年相比减少65.46万元，其中：人员经费减少30.8万元，有调出、退休人员。正常公用经费增加12.7万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。项目支出减少47.36万元，信访维稳支出2017年尚未安排。三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计560195元。其中：1、办公费：85000元。2、水电费：60000元。3、邮电费：10920元。4、取暖费：130000元。用于机关办公楼取暖费用。5、差旅费：5000元。 6、公务接待费：15000元。按在职职工每人每年200元安排。7、劳务费：30000元。8、工会经费:3600元。按在职职工每人每月4元安排。9、福利费：10075元：按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。10、公务用车运行维护费：60000元。11、其他交通费（公务交通补贴）：150600元。四、“三公”经费支出情况2017年“三公”经费预算安排225000元,比上年减少59800元,其中:1、公务用车运行维护费为210000元，公务用车3辆。比上年减少59000元。原因是公车改革后，公务用车减少，制定了新的公务用车标准。2、公务接待费15000元。比上年减少800元。原因是公务接待费按定额200/人安排，减少4人减少预算800元。3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化。五、绩效预算信息情况单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差农村面貌改造提升309000按照统筹城乡发展要求，组织实施农村面貌改造提升行动。围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。产出指标当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例 六、政府采购预算情况（无）七、国有资产情况2016年底固定资产原值527.18万元，其中房屋及建筑物324.85万元，通用设备62.97万元，公务用车3辆39.68万元，其他用车3辆35.33万元，专用设备8.47万元，家具、用具55.88万元。比2015年固定资产原值508.07万元，增加了19.11万元，主要是公务用车调配价值增加和办公设备购置。八、专业名词解释（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、其他情况说明政府性性基金支出和国有资本经营支出：无