江西高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施试行

江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试行）隐患等级 排查类别 一级二级三级共计一、基础管理类隐患排查1.1资质证照-331.2安全生产管理机构及人员-331.3安全责任制及规章制度-441.4安全培训教育-441.5安全投入-331.6重大危险源管理11131.7个体防护-221.8职业健康-111.9相关方管理-221.10应急管理-441.11隐患排查治理-331.12事故报告、调查和处理-112二、现场管理类事故隐患排查2.1 安全管理-222.2 设施设备-442.3 公共场区-3912合计154652占比2%10%88%-江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试行）一、 基础管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照1.1.1资质证照1.1.1.1未取得工商营业执照或过期企业法人登记管理条例第3条查看有效证件三级1.1.1.2从业人员无全员培训记录中华人民共和国安全生产法第25条查看有关培训记录三级1.1.2建设项目安全设施“三同时”1.1.2.1 服务区（停车区）危险化学品停车场区新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”未得到落实。安全生产法第28条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第7条查看现场三级1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法第21条查看文件三级1.2.2安全管理人员配备1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员中华人民共和国安全生产法第21条查看文件三级1.2.3其它1.2.3.1未定期召开安全会议、无会议记录高速集团安全生产监督管理制度查看文件三级1.3安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制。安全生产法第4条、第18条、第19条查看文件三级1.3.2安全生产规章制度1.3.2.1未按规定建立、健全安全规章制度：安全生产责任制度；安全生产责任制度；安全生产业务操作规程；安全生产监督检查制度；安全生产法第4条、第18条、第22条；查看文件三级1.3.3安全生产操作规程1.3.3.1未按规定完善各安全岗位操作规程。安全生产法第18条、第22条、第25条、第41条、第54条查看文件三级1.3.4 加油站安全管理制度1.3.4.1加油站未按规定建立安全管理制度加油站作业安全规范（AQ 3010-2007）第10条查看文件三级1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1未按规定进行再培训教育。安监总局生产经营单位安全培训规定第9条查看相关文件三级1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1未按规定进行安全教育培训。安全生产法第18条、第22条、第25条查看相关文件三级1.4.3从业人员培训教育1.4.3.1特种作业人员从业资格证未按期进行复审。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总局令第63号）第21条查看相关文件三级1.4.3.2一般从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训。安全生产法第18条、第22条、第25条查看相关文件三级1.5安全投入1.5.1安全投入计划及使用1.5.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取安全生产费用。安全生产法第20条；企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）查看相关文件及财物报表三级1.5.1.2未按国家规定使用安全生产费用。安全生产法第20条；企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）查看相关记录及财物报表三级1.5.2保险1.5.2.1员工未依法参加工伤保险。安全生产法第48条查看投保记录三级1.6重大危险源管理1.6.1重大危险源辨识1.6.1.1未按要求正确辨识重大危险源。关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）第4条查看相关文件二级1.6.2登记建档备案1.6.2.1未按要求对重大危险源登记建档备案。关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见第4条查看相关文件三级1.6.3重大危险源监控1.6.3.1未按规定对重大危险源进行监控。关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见第5条查看相关文件一级1.7个体防护1.7.1个体防护装备配备1.7.1.1 无劳动防护用品配备和管理制度；未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。安全生产法第42条， 江西省安全生产条例第12条查看有关资料三级1.7.2个体防护装备管理1.7.2.1 未安排用于配备劳动防护用品的专项经费。劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第15条查看有关资料三级1.8职业健康1.8.1职业病危害项目申报1.8.1.1未及时、如实申报职业病危害项目。中华人民共和国职业病防治法第16条查看相关资料三级1.9相关方管理1.9.1发包单位职责1.9.1.1没有相关方的名录、档案。高速集团合同管理、安全生产监督管理制度等一般文件查看有关资料三级1.9.2承包单位职责1.9.2.1服务区管理企业与承包方没有安全生产相关协议。高速集团合同管理、安全生产监督管理制度等一般文件查看有关资料三级1.10应急管理1.10.1应急组织机构和队伍1.10.1 .1服务区管理企业（服务区）未建立应急响应机制。安全生产法第79条，危险货物道路运输企业应急预案编制导则（JT/T 911-2014）查看有关资料三级1.10.2应急预案制定及管理1.10.2.1服务区管理企业（服务区）未制定应急响应预案（救援制度）。安全生产法第78条，道路危险货物运输管理规定第32条、第49条，危险货物道路运输企业应急预案编制导则（JT/T 911-2014），安全生产事故和调查处理条例第14条查看有关资料三级1.10.3应急演练实施总结1.10.3.1服务区管理企业（服务区）未组织应急演练并总结。安全生产法第78条，危险货物道路运输企业应急预案编制导则（JT/T 911-2014）,道路危险货物运输管理规定第51条查看有关资料三级1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理1.10.4.1服务区管理企业（服务区）未配置应急设施设备。道路危险货物运输管理规定第36条、第49条, 危险货物道路运输企业应急预案编制导则（JT/T 911-2014）查看有关资料三级1.11隐患排查治理1.11.1隐患排查制度1.11.1.1未建立隐患排查制度。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第4条查看有关资料三级1.11.2隐患排查治理1.11.2.1未保障隐患排查所需要的资金；未保障隐患治理所需要的资金。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第9条、第11条查看有关资料三级1.11.3隐患排查统计及防治1.11.3.1未按季度对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第14条查看有关资料三级1.12事报告、调查和处理1.12.1事故报告1.12.1.1未及时、准确地上报生产安全事故情况；事故报告没有相关报表。安全生产法第80条，安全生产事故和调查处理条例第9条、第12条、第13条查看有关资料二级1.12.2事故调查和处理1.12.2.1未收集事故调查处理报告。安全生产法第47条、第83条，国务院办公厅文件关于加强安全工作的紧急通知“四不放过”原则，安全生产事故档案管理办法（安监总办2008202号第5条）查看有关资料三级二、现场管理类事故隐患排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2.1 安全管理2.1.1 安全评价等一般规定高速集团安全生产监督管理制度查看文件三级2.1.2未按规定建立安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法第21条查看文件三级2.2 设施设备2.2.1 要害岗位、重要设备设施和危险区域，未设置相应的安全警示标志江西省安全生产条例现场检查三级2.2.2 未建立设备设施管理台账及其原始技术资料、图纸和记录的档案江西省安全生产条例查看记录、文件三级2.2.3 未按规定取证、建档、定期检验、维护保养中华人民共和国特种设备安全法第32、35、39条查看文件三级2.2.4 设备维护无记录查看文件三级2.3 公共场区2.3.1坑、沟、池、井等开口有不安全状况江西省安全生产条例第 21 条现场检查三级2.3.2孔洞口、楼板、基坑等临边无防护设施 商场企业安全生产标准化评定标准第 6.2 条建筑物第 6款现场检查三级2.3.3占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道中华人民共和国消防法现场检查三级2.3.4安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合标准规范的要求建筑设计防火规范(GB50016-2006)现场检查三级2.3.5交通标志、 交通标线的设置不符合标准规范的要求道路交通标志和标线(GB5768-2009)现场检查三级2.3.6变电站、 配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合标准规范的要求电气安全标志(GB/T29481-2013)现场检查三级2.3.7人员密集场所未在明显位置设置疏散示意图或者没有张贴图画、广播、视像等方式， 向公众宣传防火、 灭火、疏散、逃生等知识商场企业安全生产标准化评定标准第6.3 条人员密集场所第 10 款现场检查三级2.3.8消防应急照明和疏散指示不符合要求 消 防 应 急 照 明 和 疏 散 指 示 系 统 （GB17945-2010）现场检查三级2