江都分公司2008年中职代会工作报告(定稿)

聚焦客户 突出融合以战略转型统领全业务经营中国电信江都分公司2008年中工作会议暨三届三次职工代表大会行政工作报告蒋建生2008年8月16 日各位代表、同志们：今天，我们召开中国电信江都分公司2008年中工作会议暨三届三次职工代表大会。这次会议的主要任务是：学习贯彻省、市公司年中工作会议精神，总结回顾今年上半年的各项工作，深入探讨全业务经营的工作思路，全面部署下半年主要任务。下面，我向大会作工作报告。第一部分 2008年上半年工作回顾今年以来，中国电信江都分公司在省、市公司和市委、市政府的正确领导下，以党的十七大精神为指引，全面贯彻落实科学发展观，全力实施聚焦客户的信息化创新战略，企业三个文明建设协调发展。上半年，公司累计完成经营收入12133万元，同比增长0.94%，完成年度预算的49.23%，增幅名列全区县（市）公司第二 ，完成利润4309万元，实现资本性支出2184万元，EBITDA收入率为58.08%。品牌营销聚焦客户。08年，江都分公司认真落实品牌经营战略，开始了从经营产品向经营客户的转变。紧紧依托“商务领航”和“我的e家”两大客户品牌，通过不断丰富产品、终端填充品牌价值，积极做好政企客户和高端家庭客户的营销工作。截至6月底，我的e家累计发展13807户，完成全年计划的43 %，其中e8尊享940户；“商务领航”信息版两版套餐累计发展251户，商务光网55户。公司通过品牌经营和业务融合，有效地开展目标客户的保存激增。将营销成本进一步向我的e家、商务领航品牌客户以及超级无绳等融合产品倾斜。组织开展专项营销、积分回馈、客户卡发放等营销活动。上半年在城区开放2家品牌社区店，开展WLAN等新业务的代理和宣传演示。组织实施中心厅的功能提升改造，在大桥、小纪等9个营业厅建成宽带、ITV体验点，全业务经营和WLAN等新业务的宣传演示。业务转型初见成效。上半年，江都分公司非话收入占比达到42.17%，比上年提高了10.65个百分点，宽带接入、ICT、号百等重点转型业务加速发展。上半年公司净增宽带用户11589户，完成序时50.52%，净增ITV3835户,完成79.9%。实现ICT收入361.62万元，完成序时68.23%，实现号百收入363.87万元，完成序时69.57%。上半年，我们在分解落实转型收入指标的基础上，加强商机信息捕捉和挖掘，用好用足ICT的各项政策，全力推进转型业务。5月份举办“信息化助推江都工业经济发展高层论坛”，与沿江开发区签定信息化合作协议，为占领地方信息化建设制高点把握先机。先后完成了行政中心会议系统、人武部新视通系统延伸项目、治安监控延伸项目、广源世纪豪园的智能小区等项目。在平安监控项目中，我们加大与政府及公安部门的合作，全市13个镇已经全部签定并建成社会面监控点300个。与此同时，放心通、电话看家等转型创新项目已经进入市场拓展阶段。服务质量不断提升。在 “诚信服务放心消费年”基础上，上半年服务工作主要抓好三个方面：一是从客户需求、客户感知出发，全面梳理客户服务接触点，推动服务工作由质量监控向客户服务管理转型。二是以提升品牌客户的服务感知和价值认同为重点，推进差异化服务。围绕我的e家、商务领航两个品牌着力细化服务细节。落实e家客户差异化服务标准，塑造e家服务新形象。细分商务领航客户差异化服务执行规范，有效覆盖低端聚类客户，提升商务领航等重点产品的主动销售能力，开展体验评价，提高客户对差异化服务区隔及价值的认同。三是完善基础，提升普通政企客户的满意度，提升基础服务同业比较优势。巩固诚信服务放心消费年活动的成果，继续认真落实三项服务承诺，高度重视客户接触点的“关键时刻”服务管理，强化执行各项制度。切实解决好用户收费确认、营销外呼不规范等服务热点问题，做好服务投诉预案和应急处理措施。持续抓好转型业务以及新业务等的服务质量提升工作。精确管理不断深化。在企业内控管理方面，坚持以全面质量管理为抓手，重视内控制度的执行，重点加强预算编制和预算过程控制的精细化管理，严格审批制度，以权责发生制核算为基础，加大对预算执行过程的管控力度，有效控制优化了成本费用。在资本性支出方面，优先安排“光进铜退”和信息化项目的建设资金，精心安排、精心整合，坚持资源配置向宽带、ICT等战略和转型业务倾斜，保障宽带和ICT业务的发展。同时，根据市公司下发的县（市）公司绩效考核办法，对各部门的KPI指标作了调整，对非收入部门实行与公司收入发展实绩挂钩。为进一步落实支局营销责任制，上半年制订了统包区域重新划分实施方案和统包员绩效考核办法，所有支局均已完成统包区域的划分认领工作，7月起已执行新的统包员绩效考核办法，支局统包经营责任将落实到人。三个文明协调发展。加强“四好”领导班子建设，将创建和企业的经营发展、网络建设、综合管理和改革创新等紧密联系。在组织开展廉政学习的同时，以企务公开为抓手，强化内外部的监督检查，在人、财、物的管理上坚持集体研究，民主决策，切实改进领导班子的思想作风建设。在队伍建设方面，结合“我为什么选择扬州电信”活动，在全局范围内开展讨论，总结优势、排查短板，促进知识、技能、经验的交流共享，提高员工综合素质，提升企业核心竞争力。与此同时，重视员工的思想沟通、疏导，上半年收集合理化建议60条，向市公司上报合理化建议8件，“五小”目项8件；通过各项文体活动，释放员工压力，积极开展工会慰问，关爱员工，回报社会，在汶川大地震后组织向灾区捐款49580元。回顾上半年，成绩的取得，得益于省、市公司和地方党委、政府的正确领导，得益于全体员工的辛勤工作，得益于广大客户的信任与支持。借此机会，我代表公司管理层，向在座的各位，并通过你们向全区广大电信员工、离退休人员及家属致以诚挚的谢意和亲切的问候！在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到，工作中存在的矛盾和问题。在经营发展方面：一是保存量工作形势严峻。上半年语音完成序时48.32%，缺口242.61万元，下降幅度超过预期，保存量形势非常严峻。存量分析不够到位、目标不明确、责任不明确、挽回措施未能很好地落实，聚焦客户意识不强。江都现有小灵通客户13万，收入占比高达22%，随着移动竞争的全面开展，下一步保存量压力将会更大。二是品牌渗透率低于全区平均水平；增值产品关注度不够，新增彩铃、来显渗透不高。三是在单项业务方面，转型业务虽然完成较好，但后劲不足；部分产品营销质态不好，上半年号百总体收入虽然超序时，但是传统业务发展不理想缺口28万；乡亲网组网随意影响质态，导致语音收入总体下降，在这个问题上相关部门要研究组网规模，寻找盈亏平衡点。在服务工作方面：上半年投诉总量明显上升，暴露了我们在营销管理、服务管理方面存在着薄弱环节。末梢装维工作能力亟待提高，主动性巡检存在执行不深入；对于政企客户，既面临传统业务维护的任务，同时又要面临新技术转型业务的维护保障压力。在基础管理方面：尽管长期以来我们不断在完善目标管理和绩效管理体系，但是无论是目标管理的执行、还是绩效管理的细化上，仍然有待进一步细化，责任不够到位、目标不够明确，同时，对成本的应用管控也存在疏漏，绩效考核的引导作用未能充分发挥。以上问题在下半年的工作中，必须采取有效措施，坚持不懈地予以解决和完善。第二部分 2008年下半年的重点工作今年以来，我市经济发展基本面良好，全市工业产值增长迅猛，消费需求增长加快，财政收支快速增长，居民收入较快增加，整个经济处于比较稳健的运行状态。上半年，江都实现工业总产值622.74亿元，比去年同期增长36.1%，其中：规模以上工业企业完成工业总产值430.02亿元，比去年同期增长40.9，76家工业企业产值超亿元，农村人均现金收入为4502元，同比增长17.7%，增幅比去年同期高1.6个百分点，这一切为信息化的发展创造了有利条件。但同时，由于受国际经济大环境影响，我市在经济运行中也出现了诸多不确定因素，同时面临着通货膨胀加剧、外部需求减弱、经济增长趋缓等严峻挑战。从行业发展的趋势来看，随着新一轮电信改革重组的实施到位，重组后的三家电信商将全部具有全业务经营资格，市场竞争也必然将从局部向全局、从表面向纵深、从单产品向全业务发展。特别是在这次改革重组中受影响较小的运营商，必将借助强大的成本优势、渠道优势、网络优势，进一步抢占市场，挤压我们的发展空间。所以，面对严峻形势，我们要进一步增强危机意识，增强发展的紧迫感。特别是要坚决摒弃全业务后盲目乐观的心态，聚焦重点目标，统筹规划部署，坚持改革创新，把自身的各项工作安排好，把省市公司的重要战略执行好，保持企业的基本面，为全业务经营创造良好的条件。下半年，我们将从以下几个方面开展工作。一、立足抓好全业务经营，推动企业全面发展。5月24日，国家三部委联合发布通告，正式拉开了中国电信行业第三次改革重组的大幕。同日，中国电信集团公司也正式启动“天翼项目”。 C网收购有序推进，目前，已进行资产清查和尽职调查工作，下一步，即将进入交割准备和过渡期运营阶段。10月1日起，公司将全面开放C网业务。到明年3月31日，过渡期运营结束，C网将由电信独立运营。所以，全面做好承接C网的准备，推进聚焦客户的全业务经营，已成为摆在我们面前的一个迫在眉睫的任务。（一）全力做好经营准备。经营准备是全业务经营的核心。新一轮企业重组将有效地促使中国电信业务范围的扩大、企业价值的提升。但我们面临的压力也是巨大的。第一，中国电信获得移动牌照的时间较迟。我国移动市场的高速发展期已经过去，高端市场尤其如此。目前，中国移动的用户已有5.9 亿户，中国联通G 网用户数也达到1.2 亿。而C 网用户却在萎缩，预计到9月份交割后，其用户市场份额将减至3%左右。第二，C网发展面临的困难比G 网更多。相对G 网而言，C网产业链薄弱，终端种类少、价格高，加上全球漫游等问题，导致C 网发展比较困难。第三，未来资金压力巨大，对我们的工作提出严峻挑战。所以，我们必须把经营准备作为重中之重，通过统筹协同，确保实现预期目标，尽快取得经营效果。一是要明确市场定位。全业务经营后，移动元素即将融入到现有的政企和家庭两大客户品牌，要坚持中高端客户的市场定位，落实好差异化发展策略。密切关注政企客户、我的 e家客户、校园客户、农村客户等几个重要目标市场，将规模发展和中高端客户市场定位有机结合，从而实现效益最大化。二是要建立比较优势。要发挥综合信息优势，坚持融合发展的道路，丰富移动+互联网的业务内涵。在横向上，要按照帐号经营的要求，将移动业务与固定电话、宽带及带宽型业务进行捆绑和组合，达到各项业务间相互促进、共同发展的目的。在纵向上，要做到移动增值业务、互联网信息内容、号百信息服务、ICT行业解决方案的有效填充和延伸。在客户感知上，要分别打造风格统一、应用互通、内容丰富的政企、家庭、个人客户端，带动内容和应用的发展，形成区别于竞争对手的差异化优势。三是要加强渠道建设。树立“渠道制胜”的意识，加快进行全市营业网点的布局。发挥电信实体渠道营业厅的旗舰店的示范和主导作用，并与大的卖场合作，控制核心区域网点资源。同时本着公平公正的原则，通过规范佣金体系和有效激励政策，积极拓展社会渠道建设，尽快实现对联通现有社会网点的有效管控，做到既防止管理中的漏洞，又调动代理人员的积极性。到9月30日，全市建成48个具备CDMA业务办理和终端销售能力的网点。四是要启动品牌推广。配合全业务经营，及时开展企业形象及移动品牌的宣传推广，突出自身优势，呼应市场定位。目前，集团正在对移动品牌宣传推广工作进行统一策划，我们要牢固树立全网观念，开展好各个阶段的品牌推广工作，使客户对中国电信的移动网络充满信心、对业务充满期待、对综合信息服务的提供有着更深的理解。（二）全力做好网络准备。网络准备是全业务经营的基础。一方面，我们按照省市公司要求，在充分利用原有网络资源的基础上，适度新建、扩建