景残疾人联合会2017年部门预算信息公开

景县残疾人联合会2017年部门预算信息公开（一）景县残疾人联合会2017年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责 景县残疾人联合会为县政府所属的相当科级规格的事业单位。主要职责：宣传、贯彻党和国家有关残疾人的方针政策；维护残疾人的合法权益；负责政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业和残疾预防工作，扶助残疾人参加社会生活；协助政府制定和实施残疾人事业法规，指导和管理残疾人组织；承办县政府交办的其他事项。机构设置情况根据职责，景县残疾人联合会设办公室、办证室、会计室、康复部、教就部5个科室2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2017年预算收入371.8万元，其中：一般公共预算收入371.8元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出371.8万元，其中，基本支出180.73万元，包括人员经费与公用经费；项目支出191.07万元，主要是残疾人康复、教育就业扶贫和社会保障、残疾人综合救助、残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作、重度残疾人社会保险；其他支出0万元。（3）比上年增减情况2017年部门预算收支371.8万元，较2016年预算增加73.21万元，主要原因是：政府加大了对残疾人的扶持力度。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排19.47万元，主要用于日常开支。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年，财政拨款本部门“三公”经费3.7万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费3.2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元）；公务接待费0.5万元。与2016年相比，公务用车购置及运行维护费下降2.83万元；公务接待费与2016年持平，无增减变化”。5、绩效预算信息总体绩效目标1.残疾人法律维权，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定；2.残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率，媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好；3.残疾人综合业务管理，促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展；4.残疾人基本情况调查，对全县残疾人基本情况进行调查；5.重度残疾人保险；6.残疾儿童康复性救助；7.对残疾人专职委员进行补贴。部门职责及工作活动绩效目标指标职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差残疾人服务52.20健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活残疾人法律维权及无障碍环境建设接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。上访特困残疾人救助率90%80%70%70%残疾人康复44.20加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”残疾人康复后对生活质量满意率90%70%60%60%为残疾人提供的基本康复服务显效率90%70%60%60%康复机构规范达标率100%90%80%80%康复人员业务开展率和服务能力测评通过率100%80%60%60%残疾人教育就业扶贫和社会保障8.00加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活通过培训的残疾人就业率85%75%60%60%残疾人及子女对资助满意度85%75%60%60%残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例30%20%10%10%增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率90%85%80%80%对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率100%80%70%70%残疾人宣传文体和志愿者助残弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好开展志愿者助残服务活动的种类（种）543<3助残公益广告的制作和播放数量（条数）300200100100残疾人综合业务管理126.87对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务126.87对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展残疾人情况抽查核实准确率95%85%75%75%残疾人就业保障金征收协调次数432<2残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作6.80全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作是加快推进残疾人全面小康进程的基础，是加强和改进残疾人工作的主要抓手。通过数据更新，充分了解残疾人的基本情况，摸准残疾人的需求，才能更好的制定政策，为残疾人提供精准服务。残疾人基本服务状况和需求信息动态更新。6.80切实解决残疾人的困难和问题。帮助残疾人实现全面小康，不断提高生活水平和生活质量。信息准确度95%90%85%85%残疾人专职委员服务工资。为乡镇、街道、社区内的残疾人建立档案。为残疾人提供低保申请、生活救助、法律援助、康复就业等一系列服务。残疾人专职委员服务工资。在协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展发挥不可替代作用。在全省残疾人基本服务状况和需求调查工作中发挥主力军作用。年底全部发放，配备专人负责重度残疾人社会保险5.20健全残疾人的社会保障体系逐步实现重度残疾人“人人享有社会保险”，提高残疾人社会福利待遇。重度残疾人社会保险。5.20为加快残疾人全面实现小康助一臂之力。全面实现重度残疾人“人人享有社会保险”。年底全部发放，配备专人负责6、政府采购信息2017年，我部门安排政府采购预算0万元。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为449万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。编制部门： 截止时间：2016年12月31日项目数量价值（万元）资产总额4491、房屋（平方米）426200 其中：办公用房（平方米）4262002、车辆（台、辆）115.23、其他固定资产233.88、名词解释（1）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（6）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（7）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无