南江县元潭镇人民政府2017年部门决算编制说明

南江县元潭镇人民政府2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）基本职能：贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。 （二）2017年主要工作：1、脱贫攻坚成效明显。一是因地制宜抓项目,根据各贫困户、贫困村的致贫原因，因人失策，因村规划，大力推进“四小产业”发展，深入推进了五梁韩岭茶旅产业发展，有效规划檬子村蔬菜产业发展、康家岭村核桃产业发展。今年在五梁韩岭共新植南江大叶茶1500亩，套种万寿菊8000亩；在檬子康家岭发展种植蔬菜700亩，核桃1300亩。硬化了檬子康家岭连片扶贫公路8.9公里。二是对照目标补短板。根据贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”的退出标准，按照缺啥补啥的原则，完善了17个村的卫生室和文化室建设，发展了17家集体经济公司，铺就了到村网络，健全了贫困户生活用电、用水设施，切实保证贫困户退出有基础，贫困村退出有保障。三是有机统一实软件。扎实做到连心卡、收支台账、国家扶贫系统、四川省“六有”数据平台与贫困信息五位一体有机统一，严格对照脱贫攻坚软件档案归档要求，通过17个村召开软件资料现场会的形式，规范并夯实了脱贫攻坚软件资料。四是管教并施强帮扶。重新划定脱贫攻坚帮扶责任人，把不称职不符合条件的帮扶干部剔除帮扶队伍，要求每周五为脱贫攻坚日，严格落实驻村帮扶第一书记工作经费，制定第一书记、帮扶干部管理条例，从严管理，召开脱贫攻坚读书班，帮扶干部座谈会、第一书记恳谈会、从“心”教育，让帮扶干部想帮扶、能帮扶、扶得好。2、经济发展持续向好。经济发展是乡镇的生命线。2017年，我镇坚定“发展才是硬道理”的理念，全面推进深化改革，深化“放、管、服”，狠抓“供、给、侧”，不断转变思维，全年实现农村经济总收入9632万元，比2016年的8646万元增加了535万元，粮食总产量达到10939.1吨，农民人均纯收入达到6310元，与2017年的6234元相比增加了1296元，经济发展持续向好。3、基础设施日益完善。镇党委政府始终坚持强基础就是惠民生理念，把基础设施建设作为常态性重点工作来抓，着力改善镇村基础设施条件，一年来，镇政府围绕集镇、巴山新居、产业发展等不断优化发展基础设施，基础设施日益完善。一是农村交通持续改善。全面完成了元顶子至阴灵山7公里旅游环线路配套工程。打通了康家岭檬子产业环线路8.9公里，开通了元潭下两公交车，规划建设的凉水大桥即将动工，楠木熊家坝联村公路已纳入规划，全镇交通面貌大为改观。二是居住环境全面提升。对全镇约160户实施了危旧房改造，其中贫困户危房改造36户。落实来了元潭社区棚户区改造工程，新建活群众活动场所一个，完成了社区量化、美化工程。全面完善了治坪杨家湾，崔家老屋、风雨庙、韩岭村窑罐梁、元泉村曾家岩聚居点6个的水、电、路等配套设施，切实改善了群众居住条件。三是安全饮水不断加强。切实落地农村安全饮水项目，新建五梁、楠木安全饮水工程两座，整治山坪塘10座，维修熊家坝村毛挑沟水库一个，农村安全饮水不断加强。四是环境治理卓有成效。大力开展农村生活垃圾治理活动，建立农村清扫保洁队伍。积极申报，规划环境治理项目，新建日处理能力达500吨的污水处理站1个，维修加固污水处理站一个，新建垃圾池61个，购买垃圾桶80余个，垃圾车3辆，对垃圾填埋场进行全面清理、覆埋，富美元潭逐渐形成。4、社会保障不断加强。全镇城乡医疗保险缴费15998 人 143.982万元,实现门诊报账9911人37万元；完成了城乡居民养老保险3934人57.11万元；收缴小额人身意外保险 23.325 万元，完成政策性农业保险生猪3970头27790元，水稻7020亩31590元，玉米4395亩19775元，油菜5008.02亩11268.04元。做好农机下乡补助工作，办理农机下乡补贴30台，补助金额达1.8万元；5、教育、卫生、计生事业不断进步。持续推进素质教育，不断加快教育发展步伐，全面落实“两免一补”、“雨露计划”等教育政策，认真落实了计生奖励扶助政策和国家免费孕前优生健康检查政策，扎实推进二孩政策，强化食品卫生、医疗卫生监管，细化措施、明确责任，全力推进，教育卫生计生事业不断进步。二、部门概况 本单位内设置机关综合办事机关5个，分别是：党政和信访办公室、民政和社会保障办、经济发展和社会事业办公室、财政所、城乡规划建设管理所，设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心4个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站。 三、收支决算总体情况 2017年元潭镇本年收入合计3926.9万元，其中：财政拨款收入3926.9万元，占100%。2017年元潭镇本年支出合计3926.9万元，其中：基本支出738.2万元，占18.8%；项目支出3188.7万元，占81.2%。 四、财政拨款收支决算情况 元潭镇2017年度财政拨款收支总决算3926.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1944.4万元，增加98.07%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元潭镇2017年度一般公共预算财政拨款支出3702.7万元，占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 元潭镇2017年一般公共预算财政拨款支出3702.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出341.4万元，占9.22%；文化体育与传媒支出10.7万元，占0.29%；社会保障和就业支出98.4万元，占2.65%；医疗卫生支出37.9万元，占1.02%；节能环保支出136.8万元，占3.7%；城乡社区支出77.8万元，占2.1%；农林水支出2959.9万元，占79.93%；交通运输支出4.9万元，占0.13%，资源勘探信息等支出3万元，占0.08%；国土海洋气象等支出2.4万元，占0.06%；住房保障支出29.45万元，占0.8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为20.07万元，完成预算100%。 2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2017年决算数为1.00万元，完成预算100%。 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为19.7万元，完成预算100%。 4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:2017年决算数为1.00万元，完成预算100%。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为164.8万元，完成预算100%。 6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为31.5万元，完成预算100%。 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2017年决算数为17.6万元，完成预算100%。 8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2017年决算数为8万元，完成预算100%。9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为19万元，完成预算100%。 10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为17.2万元，完成预算100%。11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）:2017年决算数为2万元，完成预算100%。12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为6.8万元，完成预算100%。 13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为14.1万元，完成预算100%。 14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2017年决算数为1.0万元，完成预算100%。 15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为17.5万元，完成预算100%。 16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为3万元，完成预算100%。 17.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2017年决算数为7.7万元，完成预算100%。18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2017年决算数为25.2万元，完成预算100%。19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为11.2万元，完成预算100%。 20.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为50万元，完成预算100%。 21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位离退休（项）:2017年决算数为5.9万元，完成预算100%。22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他其他社会福利支出（项）:2017年决算数为4万元，完成预算100%。 23.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.7万元，完成预算100%。 24.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.7万元，完成预算100%。 25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.7万元，完成预算100%。26.医疗卫生与计划生育支出（类）社会（款）事业运行（项）:2017年决算数为13.1万元，完成预算100%。 27.医疗卫生与计划生育支出（类）社会（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为14.6万元，完成预算100%。 28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为7.4万元，完成预算100%。 29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为2.8万元，完成预算100%。 30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2017年决算数为8.8万元，完成预算100%。 31.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2017年决算数为128.07万元，完成预算100%。 32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2017年决算数为64.3万元，完成预算100%。 33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2017年决算数为8万元，完成预算100%。 34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年决算数为5.5万元，完成预算100%。35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为22.5万元，完成预算100%。 36.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2017年决算数为17.5万元，完成预算100%。 37.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（