XX区环境监测站2019年部门预算公开报告
XX区环境监测站2019年部门预算公开报告来源：环境监测站第一部分XX区环境监测站概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成第二部分XX区环境监测站2019年部门预算表一、2019年部门收支预算总表二、2019年部门收支预算总表（分单位）三、2019年部门收入预算总表四、2019年部门支出预算总表五、2019年部门支出预算总表（按功能科目）六、2019年部门支出预算总表（按政府经济分类）七、2019年部门支出预算总表（按部门经济分类）八、2019年部门一般公共预算支出表九、2019年财政拨款预算支出表十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表十七、2019年部门项目支出预算表十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表十九、2019年部门政府采购支出预算表二十、2019年部门政府购买服务支出预算表二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表第三部分XX区环境监测站2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 XX区环境监测站概况一、主要职责（一）按照国家规定，按计划对本辖区内各种环境质量状况进行经常性的监测，收集、储存监测信息，分析整理监测数据资料，定期向主管部门、上级站及有关单位报送有关数据。（二）完成上级下达我区的临时性监测任务。（三）完成环保主管部门下达的各种为满足环境管理需要的监督性监测和例行监测。（四）负责本辖区内环境污染事故监测和污染纠纷的仲裁监测，以及新、改、扩建工程的环境影响监测。（五）组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作。（六）负责辖区废气、噪声源及区属、区属以下污水排污申报监测和监督监测。（七）负责实施由区环境监测站审批的建设项目“三同时”竣工验收监测。（八）负责实施区政府批准的限期治理项目的验收监测或上级部门委托的验收监测。（九）负责污染事故发生地的环境污染事故的监测，发生重大环境污染事故时，区环境监测站将报告市环保监测站，共同实施。（十）开展多种形式的环境保护宣传活动和教育工作，普及环境保护知识，增强全区人民环境保护意识。组织制订我区环境保护规划和计划；参与我区经济发展战略决策，参与制定我区经济和社会发展中长期规划、年度计划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，负责其中的环境保护篇章的编写。第二部分 XX区环境监测站部门预算公开表表格下载链接处；第三部分 XX区环境监测站2019年部门预算情况说明一、关于XX区环境监测站2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，XX区环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。XX区环境监测站2019年收支总预算279.58万元。收入预算增减情况。2019年，XX区环境监测站部门收入预算279.58万元，比上年减少7.84万元，减少3%，其中：财政拨款收入279.58万元，同比减少7.84万元，减少3%。收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所减少；二是项目减少导致预算有所减少。支出预算增减情况。2019年，XX区环境监测站部门预算总支出279.58万元，同比减少支出7.84万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是人员经费支出减少；二是项目经费支出减少。二、关于XX区环境监测站2019年财政拨款收支预算情况说明XX区环境监测站2019年财政拨款收支总预算279.58万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入279.58万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出40.61万元、医疗卫生与计划生育支出9.94万元、节能环保支出211.99万元、住房保障支出17.04万元；按经济支出包括:工资福利支出225.37万元，商品和服务支出13.64万元，对个人和家庭的补助0.57万元，项目支出40万元。财政拨款收入预算增减情况。2019年，XX区环境监测站部门财政拨款收入预算279.58万元，比上年减少7.84万元，减少3%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所减少；二是项目减少导致预算有所减少。财政拨款支出预算增减情况。2019年，XX区环境监测站财政拨款支出279.58万元，同比减少支出7.84万元，减少3%，其中：项目支出减少2万元，减少5%。增加支出的主要原因：一是人员经费支出减少；二是项目经费支出减少。三、关于XX区环境监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明XX区环境监测站2019年一般公共预算基本支出279.58万元，其中工资福利支出225.37万元，商品和服务支出13.64万元，对个人和家庭补助支出0.57万元。人员经费225.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。商品和服务支出13.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。四、关于XX区环境监测站2019年“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2017年预算数减少0万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革，从而进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低了公务用车运行经费，压缩公务接待费。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费情况2019年XX区环境监测站机关运行经费预算为279.58万元。（二）政府采购情况2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。（三）政府购买服务情况2019年政府购买服务预算拨款0万元，其中：0万元。（四）国有资产占有使用情况截止2017年12月，XX区环境监测站及所属单位共有车辆 辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、购买服务，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。第四部分 名词解释1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.财政拨款收入：指区财政局当年拨付的资金。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。监测站环保.xlsx71.26KB下载
