“在线学习网站”质量计划分析

“在线学习网站”质量计划案例分析小组： 9号在制订项目计划的时候，质量经理参与整个项目计划的制订过程，同时负责质量保证计划的制订。“在线学习网站”（简称SPM）质量保证计划文档如下：1.1导言（略）1.2质量目标质量管理客观地核实软件项目的实施行动与开发的产品其遵从于对应的需求、过程描述、标准及规程，提前发现并排除项目中存在的问题和缺陷，保证项目的实施质量，具体目标包括：·通过监控软件开发过程来保证产品质量。·保证开发的软件和软件开发过程符合相应标准与规程。·保证软件产品、软件过程中存在的不合理问题得到处理，必要时将问题反映给管理者。·确保项目组制定的计划、标准和规程适合项目组需要，同时满足评审和审计的需要。1.3质量管理职责质量管理涉及的主要角色包括项目质量管理员、SPM质量管理专员、各小组组长或项目经理、项目配置管理员、SPM总体管理组。各主要角色的职责范围如下表所示。角色名称职责范围项目质量管理员制定质量管理办法、质量评估计划和标准；按照质量评估计划，执行项目质量评估，登记质量问题表，并形成质量评估报告；根据项目需要，参与质量评估小组，进行项目关键交付物的评估；组织制订质量评估问题的改善行动计划，并指导和监控行动计划的有效执行SPM质量管理专员根据SPM发布的质量管理办法，协助项目组制订项目质量管理计划；根据质量评估活动发现的问题和缺陷，组织各项目组制订改善行动计划；制订整体工程项目群的质量评估计划；支持SPM对各项目的评估检查工作；根据项目组质量改善计划指导质量改善行动各小组组长或项目经理负责审核本项目质量监控流程、质量管理办法；负责本项目所有交付物的中间文档、最终文档的内容的质量；负责本项目质量评估问题的改善行动计划的执行，针对项目质量管理员提出的不符合问题协调项目组成员进行整改项目配置管理员负责质量管理相关的文档存储SPM总体管理组审批质量管理计划及重大问题的改善计划，针对SPM质量管理专员上报的重大问题协调解决1.4质量管理流程本项目的质量管理流程包含质量计划、质量评估及质量改善。质量管理流程如下图所示。质量管理各小组组长或项目经理项目质量管理员SPM质量管理专员SPM总体管理组项目配置管理员质量计划质量评估标准否 开始制订质量管理计划评估质量计划是否批准批准质量计划质量评估计划质量评估支持质量评估是是存在风险问题问题过程审计产品审计准备质量评估组织进行质量评估否是在配置库记录质量管理计划质量改善问题和风险流程项目执行质量改善和行动结束否组织制订改善行动计划指导质量改善并监控是是否存在重大问题是否批准审核行动计划决策行动计划质量改善行动计划在配置库记录行动改善计划流程说明：在项目实施过程中，每个项目成员都要对自己工作成果的质量负责，并且每个项目成员都是质量管理过程的参与者。小组负责人或项目经理参照质量管理办法执行质量保证活动，接受质量管理岗的评估检查，对质量评估反馈的缺陷进行修改和完善，并及时提交修改后的交付物，记录并存档质量保证活动的相关文档，以便回溯查询。项目质量管理员需要根据工程项目总体计划，制订整体工程项目的质量管理计划，并按照计划执行项目质量保证活动（各项目质量评估），反馈质量评估的缺陷，并监督、指导质量改善行动。质量管理计划：·依据项目进度计划确定要评审的活动和审计的产品。·确定QA评审和审计的方式及所需资源。·根据项目情况、历史经验确定QA工作重点。·必要时QA根据项目情况调整QA计划。质量评估：·确定项目每个阶段质量评估指标。·依据QA计划中确定的评审和审计方式执行计划中的QA活动，并保证计划中标注为工作重点的活动和工作产品的评审和审计活动正常执行。·把评审、审计活动记录、发现的不符合问题记录到QA计划中。·QA根据问题等级判断准则确定问题的等级。质量改善：·QA向小组负责人或负责人报告不符合问题，协商解决措施，并将措施记录到QA计划中。·QA针对重大问题制订改善行动计划并报SPM总体管理组批准。·跟踪不符合问题的解决情况，直至问题解决。·定期对不符合问题的数据进行统计分析，并提出解决措施。质量周报：·统计本周发现的和上周遗留下来的不符合问题。·记录本周的主要工作内容。·记录本周的主要问题及解决措施。·总结本周的工作经验，提出对QA工作的意见和建议。·制订下周的工作计划。1.5质量活动项目质量管理员根据质量管理计划和事件触发的形式定期进行过程审计和产品审计，发现不符合问题并记录，跟踪并监控直至问题解决，对影响重大的问题进行上报、协调及处理。过程审核识别进行审核的过程、活动，并识别验证的标准，确定审核的时间。QA验证项目活动需遵循适当的规程。需进行审核的过程如下表所示。阶段对象 审计频率执行过程每周每月事件驱动启动项目启动下达项目任务书召开项目启动会议建立配置管理库项目计划项目过程定义进行任务分解制定项目进度表进行项目估计制订质量管理计划制订风险计划制订配置管理计划完成项目计划制订测试计划制订SQA计划项目计划管理评审需求客户需求开发获得和确认需求软件需求开发软件需求开发软件需求评审建立软件需求基准设计架构设计决策分析启动准则决策分析进行架构分析架构设计评审建立架构设计基准系统测试设计系统测试设计测试设计评审建立系统测试基准集成测试设计集成测试设计测试设计评审建立集成测试基准系统设计进行系统设计系统设计评审建立系统测试基准开发编码编码系统集成代码评审测试集成测试进行集成测试错误修正系统测试进行系统测试错误修正试运行产品发布集成待发布产品版本确认产品发布现场实施软件调试安装调试验收测试用户实验试运行试运行管理实施总结实施总结里程碑总结里程碑总结里程碑总结评审项目总结项目总结项目总结管理评审管理活动个人日报填写项目例会配置管理项目度量产品审计QA对软件开发过程中创建的工作产品经选择后进行审核，以验证是否符合适合的标准。进行审计的工作产品如下表所示。阶段对象 审计频率执行过程每周每月事件驱动启动项目启动项目任务书项目管理库项目计划项目过程定义项目计划项目进度表项目估计书评审计划风险计划QA计划测试计划管理评审记录配置管理计划需求客户需求开发需求确认书业务提供的需求文档软件需求开发需求规格需求用例软件需求评审记录软件需求基准更新后的配置管理计划架构设计架构设计评审记录架构设计基准更新后的配置管理计划系统测试设计测试大纲测试用例系统测试设计评审记录系统测试基准更新后的配置管理计划集成测试设计测试用例系统设计集成测试设计评审记录集成测试基准更新后的配置管理计划详细设计系统设计系统评审记录系统设计基准更新后的配置管理计划开发编码编码用户手册代码评审记录测试集成测试测试问题卡软件安装记录系统测试测试问题卡测试总结报告试运行产品发布集成产品产品发布表更新后的配置管理计划待发布的软件产品现场实施软件交付书软件安装记录测试问题卡实施问题记录表用户培训计划用户培训反馈表试运行实施问题记录表系统验收验收申请项目验收报告管理实施总结软件总结报告里程碑总结里程碑总结报告里程碑总结报告管理评审记录项目总结项目总结报告测试总结报告更新后的项目计划项目总结管理评审记录管理活动个人日报项目周报配置库管理计划项目例会会议记录项目计划，度量计划