14、重庆区域2015年上半年工作总结

重庆区域2015年上半年工作总结,重庆区域副总经理 黄郡,知任重 自奋蹄,前言,在集团不断发展的“新常态”下，在集团大战略的部署下，重庆区域深感企业责任、行业责任、社会责任和历史责任的担当，时不我待的紧迫感，促使我们创新与进步。 从集团与区域的层面来说，集团负责整体战略的制定，战略是全集团发展最好的火车头。而区域作为一线公司与集团的纽带，要做好集团战略、品牌理念和战术目标的传导和槽刻，落地和执行。甚至可以说公司的好坏=战略×执行。,前言,臧克家老黄牛 块块荒田水和泥，深耕细作走东西。 老牛亦解韶光贵，不待扬鞭自奋蹄。 新常态下，福寿园需要新时期的老黄牛！,“新常态”的理解,“新常态”之“新”意味着创新发展； “新常态”之“常”意味着相对恒定； “新常态”之“态”意味着态势良好。,“新常态”的重庆解读,福寿园集团自2013年12月上市后，步入全新阶段。 如何在发展的新台阶上稳定而快速的前进是我们全体福寿人面临的“新”挑战。在“常”期保留原有的优良经验的同时，跟上集团高速发展的“态”势是重庆区域从去年到今年一直在不断思考的问题。 如何在重庆区域这样一个高度竞争的市场内做到营业额不断增长，且让顾客满意度持续上升，这是一个艰难的挑战。不断突破创新，不断反省自己，不断从战略上理解和重新定义自己的责任，从而找到新方法和新思路，是我们重庆区域所理解的集团上市以后将持续的“新常态”。,目录,一、上半年工作总结 二、各公司亮点 三、区域职能的思考 四、下半年工作方向,一、上半年工作总结,营销业绩万苦千辛 兑现承诺 战略拓展战略布局 稳步扩张 合规内控主动检查 积极整改 文化建设槽刻文化 根植于心 资源整合资源共享 协同发展,（一）财务经营数据分析,重庆区域2015年上半年共实现营业收入5,253 万元，完成上半年预算的95%，实现净利润 1885万元，完成上半年预算的112%， 其中： 安乐堂实现营业收入3,510万元，实现净利润1,238万元，两项指标均超出预算5%以上。 南山福座实现营业收入436万元，比去年同期增长近90%，实现净利润65万元，为去年同期3倍以上。 白塔园实现报表收入1307万元，实现净利润582万元，利润指标大幅超过全年预算进度。,（二）战略拓展,重庆区域在上半年内积极稳定和发展已收购项目，并努力对外拓展。截止8月初， 已基本谈妥与重庆市璧山区政府合作的规划为1500亩土地的璧山殡仪馆、火化、公墓项目。 已进入价格和合同细节谈判的项目有三个。 已进入互相参观并有意向的项目有四个。 重庆区域在下半年将积极推动对外拓展，将进入价格和合同细节谈判的项目尽快落实，将有意向的项目尽快推进落地。,（二）战略拓展,壁山区殡仪、火化、墓园项目现场,已完成前期可行性报告和项目谈判细节，进入准备签约阶段,（二）战略拓展,完成邻水殡葬市场调研，准备与邻水当地殡仪馆进行合作,邻水殡仪馆,（二）战略拓展,忠县殡仪馆墓园,完成前期市场调研和可行性报告，进入谈判阶段,（二）战略拓展,完成市场调研和可行性报告的还有达州、雅安、广安、绵阳等。完成初步考察的还有川、黔等省市。另筛选一些项目，准备做进一步的市场调研。,（二）战略拓展,重庆区域积极对外拓展项目，转变思路、在积极拓展的同时认真充分的做好市场的前期调研和可行性分析。使项目的风险在可控的范围内。,（三）内控合规,组织内控检查，积极整改 区域上半年组织了内控检查工作，根据内控检查召开专题内控会议，将内控检查出的问题在内控会议上通报，并形成整改意见及工作推进进度表，督促各实体公司按照集团内控要求进行整改。同时根据内控中心的检查要求，我们说明情况，对其中的一些存在的管理漏洞积极整改。 长期持续，落实深入 虽然由于一些客观因素，有些问题仍需一些时间进行整改，但是我们会将内控工作继续深入地落实下去，为各实体公司减少经营风险，使各公司经营更加合规合法。,（三）文化建设,重庆区域积极做好福寿园文化槽刻，除了区域例会上多次学习集团办公会议的精神以外，全区域内各公司组织培训，宣讲福寿园文化，使区域内员工凝聚力加强的同时，也让收购企业员工的精神面貌焕然一新。,（三）文化建设,（三）文化建设,南山福座,槽刻福寿园文化,精简机构、提升工作效率 建立健全培训机制，“槽刻”合格“福寿人” 有法可依、有法必依，提升团队制度意识 讲述数据背后的故事，树立团队自信心,（三）文化建设,白塔园 ,理念灌输，凝聚队伍,（四）资源整合,1、统一销售团队 2、统一工程管理 3、统一企划资源,（四）资源整合,区域销售工作思路： 能够持续盈利，用有效资源布局与占有市场，以行业新文化来推动行业改变与发展，做给社会股东员工都带来利益的企业。这也是我们工作所要求的新常态，因此我们必须要有新姿态： 转变（思维方式） 学习（多方面的） 沟通（信息交流） 敬畏（严肃谨慎） 区域的每一个人都必须调整到新状态上来，来适应新常态。,（四）资源整合,按照这个销售思路，上半年区域召开了8次营销会议，专题讨论关于区域内各实体公司营销方面的问题，协调和整合区域内营销力量，增强区域内营销团队的凝聚力。 目前，重庆区域内的各营销团队已形成联动效应，安乐堂和南山福座已形成营销互补，白塔园和安乐堂以及南山福座也形成了有效的营销互动。,（四）资源整合,2015年上半年，重庆区域共实施大型工程项目4个，区域统一管理，统一运作，其中： 安乐堂实施工程两项，分别为沙区安乐堂负二楼和渝中安乐堂三楼的装修工程。 南山福实施工程两项，分别为“山城记忆园”小型成品艺术墓区和万佛塔一层改造工程 。,（四）资源整合,2015年上半年，在集团企划中心的指导和帮助下，重庆区域在整合企划宣传方面也做出了一些成绩： 【白塔园“落叶归根 白塔思情”春节园区活动】 【清明节 重庆区域围绕环保、科技、人文进行的“情暖清明 爱满渝州”活动】 两次活动前期企划均由安乐堂、白塔园、南山福座企划团队共同合力完成，为2015年各实体公司活动营销打造了各自品牌亮点，无论是品牌曝光量或是品牌服务口碑均得以较大提升，同时该活动前后期间各实体营销业绩也有取得超越同期的增长。,二、区域各公司亮点,安乐堂：应对石桥铺开业，以及自身装修压力的情况下，安乐堂主动创新、迎难而上。 营销：营销为王 内外联动 渠道扩容 服务：服务创新 软硬兼修 提升形象 产品：产品创新 让告别变得美丽 团队：团队建设 建立人才梯队,2015年 安乐堂与殡仪馆“馆堂之争”正式开战,我们面对的是,石桥铺殡仪馆新馆正式运营，业务爆棚,96000殡葬热线铺天盖地的政府口径宣传，既当选手，又当裁判,2015年 安乐堂与殡仪馆“馆堂之争”正式开战,我们面对的是,2015年 安乐堂与殡仪馆“馆堂之争”正式开战,我们面对的是,自身装修升级造成业务流失,营销为王内外联动 渠道扩容,2014年11月起，安乐堂抓紧时间，强化对二三级殡仪外延市场布控， 截至2015年上半年，成功地与重庆地区养老院6家，企、事业单位31家， 军休所11家，干休所1家，老干局1家，大、中院校2家签订合作协议。通 过对外延市场的深度挖掘，不仅形成对一线尸源市场强有力的补充作用， 也扩大安乐堂业务辐射范围及品牌影响力扩容。,今年着重强调内外市场营销平台整合，树立整体品牌营销理念。内部营销重视渠道开发，外部营销重视消费拉升。建立互为联动营销模式（内部整合、区域整合、“一条龙”团队整合），多维度拓宽市场覆盖面。,营销为王内外联动 渠道扩容,副营业务拓展，打破重庆地区殡葬企业传统业务操作模式，通过了借力、学习、演练、实战，副营渠道已初现雏形（搭棚、石桥铺殡仪馆、江南殡仪馆业务承包多渠道运营）。,营销为王内外联动 渠道扩容,副营业务拓展，打破重庆地区殡葬企业传统业务操作模式，通过了借力、学习、演练、实战，副营渠道已初现雏形（搭棚、石桥铺殡仪馆、江南殡仪馆业务承包多渠道运营）。,营销为王内外联动 渠道扩容,服务创新软硬兼修 提升形象,打造会所环境， 提升客户满意度,服务创新软硬兼修 提升形象,细节体现服务,服务创新软硬兼修 提升形象,持续坚持殡仪会所品牌形象塑造。 打造与现有守灵场有品质差异的服务场所。,服务创新软硬兼修 提升形象,持续坚持殡仪会所品牌形象塑造。 打造与现有守灵场有品质差异的服务场所。,服务创新软硬兼修 提升形象,细节体现服务,视觉识别系统引入并通过终端形象展示升级、通过大型活动企划宣传及媒体推荐。提升了安乐堂品牌辨识度和影响力。,服务创新软硬兼修 提升形象,温情告别每一位高尚的灵魂,人生告别会，让平凡的生命，讲诉属于他们不平凡的故事 感谢每一个动人的生命故事，温情告别每一位高尚的灵魂 将追思植入人心，让告别变得美丽！,580场,礼仪创新,温情告别每一位高尚的灵魂,人生告别会，让平凡的生命，讲诉属于他们不平凡的故事 感谢每一个动人的生命故事，温情告别每一位高尚的灵魂 将追思植入人心，让告别变得美丽！,580场,礼仪创新,人生告别会，让平凡的生命，讲诉属于他们不平凡的故事 感谢每一个动人的生命故事，温情告别每一位高尚的灵魂将追思植入人心，让告别变得美丽！,580场,温情告别每一位高尚的灵魂,礼仪创新,团队建设 建立人才梯队,安乐堂初步完成人才梯队建设，资深干部人事关系平稳过度；年轻中层干部经过历练，较为成熟；新晋员工招聘渠道扩容，加速人才资源储备。,安乐堂初步完成人才梯队建设，资深中层干部人士关系平稳过度；年轻中层干部经过历练，已可独当一面；新晋员工招聘渠道扩容，加速人才资源储备。,团队建设 建立人才梯队,安乐堂初步完成人才梯队建设，资深中层干部人士关系平稳过度；年轻中层干部经过历练，已可独当一面；新晋员工招聘渠道扩容，加速人才资源储备。,团队建设 建立人才梯队,安乐堂初步完成人才梯队建设，资深中层干部人士关系平稳过度；年轻中层干部经过历练，已可独当一面；新晋员工招聘渠道扩容，加速人才资源储备。,团队建设 建立人才梯队,二、区域各公司亮点,南山福座：与上年同期相比，每月营收翻一番，实现净利润指标 “数字背后的故事” 1、调整营销模式，拓展营销渠道。 2、提升营销企划活动，树品牌、促销售。 3、服务创新和产品创新。,1、强化营销团队管理，拓展营销渠道。,墓位销售状况及渠道培育,2、以活动，树品牌、促销售。,南山福座虽然经营了多年，但在市民中的知名度极低，甚至山下的居民都不知道。 为了全面提升企业知名度，树立品牌形象，促进销售。今年以来，南山福座坚持每月最少一次的营销企划活动，很好的提升了企业的知名度，树立了南山的品牌形象，也为销售起到了很好的促进作用。,3、提升服务品质，创新服务项目,年初，南山福座确立了“以服务基础、以销售为根本”的经营思路。 一方面，狠抓团队的每一个服务规范和细节。 另一方面，大力推进服务创新，先后推出了“站式服务体系”、“星级保洁员服务体系“等诸多塑造高品质服务的举措。,3、提升服务品质，创新服务项目,南山福座原有附营项目似乎是空白，为了提高单个客户的产出，扩大附营收入，今年以来推出了系列附营服务项目，预计将在全年新增净利润30万元以上。 新增附营服务项目： 大殿灵位贡奉服务 国葬礼仪安葬业务 开光佛事用品销售业务 僧人佛事业务,3、提升服务品质，创新服务项目,国葬礼仪,二、区域各公司亮点,白塔园：通过一些列的活动带动销售，加强福寿园文化的槽刻的同时完善制度建设。 1、销售活动，饱含人文精神 2、公益活动，传播福寿关爱 3、统筹体系，防范风险,1、销售活动，饱含人文精神,家苑春秋推盘活动,2、公益活动，传播福寿关爱,公益活动受到广泛关注,3、统筹体系，防范风险,防控为经营护航,三、区域职能的思考,角色转变：“协调-组织-领导-沟通”逐步变成“决策-领导-管理-协调”。 形成“中心”和“区域”的“双驾马”结构，为集团发展助力。 站在集团高度，根据集团授权，完成区域任务。,四、区域下半年的工作,全力完成集团调整后的营销任务。 角色转变，“决策-领导-管理-协调”区域内部的各