招标及其他方式集中采购管理办法G0501(A0)—2018

Q/ZCGH/G0501(A0)2018Q/ZCGHXXX有限公司发布2018-06-01实施2018-06-01发布招标及其他方式集中采购管理办法XXX有限公司管理标准3目 次前 言31 范围42 规范性引用文件43 术语及定义54 职责55 集中采购管理通用要求66 集中采购管理77 采购公示和采购档案管理78 信息管理89 监督810 附录8附录A 公司年度招标计划表8附录B 招标及其他方式集中采购检查表8附录A （资料性附录） 公司年度招标计划表9附录B （规范性附录） 招标及其他方式集中采购检查表11前 言本标准为企业标准中的管理标准。本标准由XXX有限公司标准化委员会提出并负责解释。本标准由XXX有限公司企管信息部归口。本标准起草单位：XXX有限公司企管信息部。本标准主要起草人： 本标准于2015年首次发布，编号为。招标及其他方式集中采购管理办法1 范围1.1 本标准规定了招标的管理职责、招标范围、招标及其他方式集中采购适用条件和流程等。1.2 本标准适用于公司的招标及其他方式集中采购管理工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例中华人民共和国政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例中国印钞造币总公司招标投标及其他方式集中采购管理办法Q/CBPM/G 009-2001采购管理流程供应商管理办法3 术语及定义下列术语和定义适用于本标准。3.1集中采购集中采购包含六种方式：公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价以及单一来源采购。公开招标。招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标。招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。竞争性谈判。采购人通过组建谈判小组与符合资格条件的供应商就采购宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。竞争性磋商。采购人通过组建竞争性磋商谈判小组与符合条件的供应商就采购事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。询价。采购人通过组建询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。单一来源。采购人从某一特定供应商处进行采购的采购方式。3.2行业集中采购总公司组织有相同或相似采购需求的企业，选择集中采购方式，进行规模采购的管理模式。4 职责4.1 公司董事会审批公司500万元以下的招标及其他方式集中采购项目，包括采购方案、采购结果等。4.2 公司经理部4.2.1 审批公司500万元以下的招标及其他方式集中采购项目，包括采购方案、采购结果等。4.2.2 审批公司年度招标工作计划和招标管理制度。4.2.3 确定招标项目范围，招标及其他集中采购方式。4.2.4 审批或授权审批招标项目的招标方案、招标结果等。4.2.5 审批50万元（含50万元）以上的免招标项目。4.2.6 审定招标项目中标人以及竞争性谈判、询价、单一来源采购成交供应商。4.2.7 协调、决策公司招标及其他方式集中采购工作中的其它重大问题。制定产品分类表，并根据需要对产品分类表进行更新。4.3 企管信息部企管信息部是公司招标管理部门及集中采购管理部门，主要职责包括： 拟定公司招标管理制度； 拟定公司年度招标工作计划； 负责组织起草招标文件及统一发放； 负责组织招标（邀请招标、公开招标）、竞争性谈判、竞争性磋商采购流程活动； 负责对经招标签订的经济合同的执行情况进行监督； 负责招标文件、竞争性谈判/磋商文件的收集、整理及归档 负责采购过程、采购方式、采购供应商的管理和监督。4.4 需求部门运营管理部是公司生产物资类采购部门，办公室是公司工程类采购部门，服务类采购部门为各专业管理部门，采购部门的职责包括： 负责编制本部门招标计划； 负责采购相关的调研，并输出调研报告和需求报告 负责参与招标编写和评标工作，并提出专业需求； 负责组织生产物资类需求的询价、单一来源采购活动 对询价、单一来源采购文档进行收集、整理及归档； 负责组织起草发放其他方式集中采购文件。5 集中采购管理通用要求5.1 按照总公司招标投标及其他方式集中采购管理办法进行招标及其他方式集中采购管理。5.2 采购金额在人民币50万元（含50万元）以上的采购项目需采用集中采购方式，由招标部门主管领导和采购部门主管领导审批后实施。5.3 采购金额在人民币10万元（包含10万元）以上50万元以下的采购项目，可以采用招标或竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源其他集中采购方式之一，由招标部门主管领导和采购部门主管领导审批后实施。5.4 采购金额在人民币10万元以下的采购项目，坚持多方调研货比三家的原则，由采购部门主管领导审批后实施。5.5 集中采购的审批按照表1所示进行，表1 集中采购各环节审批要求集中采购方式采购方式审批采购文件审批采购结果审批公开招标经理部经理部相关领导经理部邀请招标经理部经理部相关领导经理部竞争性磋商经理部相关人员经理部竞争性谈判经理部相关人员经理部询价经理部相关人员经理部单一来源采购经理部相关人员经理部6 集中采购管理按照中国印钞造币总公司招标投标及其他方式集中采购管理办法中招标相关要求执行。7 采购公示和采购档案管理7.1 采购公示7.2 各企业应确定本企业采购结果公示限额。凡限额以上（含）的所有招标及其他方式集中采购项目，在企业董事会或经理部对采购结果审批完成之日起3日内在公司公示中标（成交）候选人及成交价格等主要信息，公示期不得少于3日。招标项目还应按照相关法律规定在发布招标公告的网站进行招标结果公示。7.3 采购档案管理7.4 采购档案管理应具有全面性、客观性、和保密性。7.5 收集档案要具有完整性，应按照归档内容要求负责收集、整理、立卷、装订、编制目录、保证项目档案的标识清晰有效。关键内容不得涂改、调换、遗失、残破。7.6 采购资料以及整理到位的档案不得随意借出。尚未进行结果审批的采购数据与评审意见，需要严格保密，非开标（谈判）人员不得接触采购资料；公示中标（成交）结果期间所有资料一律不得外借，待公示结束以后再转给档案管理人员。7.7 招标、投标及其他方式集中采购文件以及相关的电子文件应保存15年。8 信息管理8.1 每年第一季度末之前，公司将年度采购计划报总公司招投标中心,并注明需要总公司统一行业集中采购的项目。8.2 每月末5个工作日内，公司将年度采购预算累计50万元以上采购项目通过数据共享平台上报总公司招投标中心。8.3 每年年中及年末，公司将对年度招投标情况进行总结分析，并将半年、年度工作总结报总公司招投标中心。 9 监督9.1 监督部门将加强对招标投标活动的监督检查工作。9.2 监督部门可以采取专项检查、重点抽查等方式对招标投标活动监督检查，依法查处违法行为。9.3 监督部门进行执法监督检查时，有权调取和查阅有关文件，调查、核实有关情况。包括以下内容：有关招标投标的行为是否符合法律、法规规定的权限和程序；对招标投标的有关文件、资料的合法性、真实性进行核实；对资格预审、开标、评标、定标过程是否合法和符合招标文件、资格审查文件规定进行调查核实；招标投标结果的执行情况；其他需要检查的内容。任何个人认为招标投标活动违反中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法和本办法规定的，可以向有关监督部门举报。监督部门应当及时调查处理，将处理情况告知举报人，并为举报人保密。10 附录附录A 公司年度招标计划表附录B 招标及其他方式集中采购检查表附录A （资料性附录）公司年度招标计划表企业名称: 年 计量单位：万元采购类别序号采购项目名称计量单位采购数量采购项目预算金额资金来源计划采购方式备注工程小计货物小计服务小计其它小计合计企业负责人： 主管部门负责人： 填表人: 填报日期：报表说明1、报送范围：主业企业、主业配套、技术中心和市场型企业将采购金额50万