食品生产防窜方案2

防窜货系统各部门职能及流程监管方案一 部门职能 （1）市场监管组：有不定时的对厂部，物流和各销售大区进行监管的职权，不定时抽查市场经营情况。有权对大区分公司所瞎经销商的进货，库存，销量直接监查；对物流部门和生产部门的相关数据信息有权查阅，对产品的防窜码位置有直接整改权。 （2）工厂：准确制做防窜码；对出货日期，出货目的地和生产日期及数量进行登记备案，产品扫码入库。 （3）物流：严格登记发货目的地，数量及批号并进行入库扫码并备案。 （4）大区分公司：严格遵守总公司划分的区域和价格范围进行出货，对经销商的库存要严格管控并对销售量和进货量进行合理化按排；每月结算五个工作日内把所瞎区域进销商进货，销量和库存上报到市场监查组。 （5）经销商：严格按公司及分公司指定的分销区域及渠道销售，分销价格不得低于公司规定的供价；对库存要细化管理，进货量和销售量及库存要每月结算三个工作日内上报分公司。 （6）线上商务：在公司指定线上平台售卖，价格不低于公司指导价的15%，每月月初三个工作日内需把进货量，销售量及库存直接上报市场监管组。二 部门执行流程及监管方案目标：（1）实现商品流向溯源 （2）监管流通渠道，杜绝窜货现象 （3）实时统计各流通渠道销量及库存1 厂部（1） 流程：第一，严格按生产原料量生产成品；第二，喷印物流码，物流码包括（生产日期，产品批号，有效期，流向，使用原料批次），分两级包装喷印物流码，即：单个产品整箱。通过扫码单个产品与整箱产生关联。例如：包装四个产品为一箱，如图： 1000 0000007 21000 0000007 21000 0000007 11000 00000071 1 2000 00000071 1第三，包装扫码入库；条码特殊情况操作：在包装生产和销售流通过程中，包装条码会有一些异常情况发生，对应异常处理的方法如下：1 重新打印条码标签：当条码损坏或无法正常打印标签时，需重新打印该条码来满足该条码的需要。2 流通包装损坏：流通过程中，如发现包装或物流码损坏，需要通知生产厂商，记录损坏的物流码并重新打印新的物流码条码，系统记录过程，将原先的物流码废弃处理。 在包装过程中，系统对每个包装进行赋码，通常会出现特殊操作; 拼箱和零箱:1 拼箱：包装过程中，将不同产品批次的产品合并包装，需要通过扫描拼箱，要记录拼箱相关数据并正确建立物流码数据，录入信息库2 零箱：生产包装过程中最后的包装尾数不足整箱包装时，要记录零箱数量，要及时录入信息库。 产品生产包装下线后，仓管人员扫码入库并上传信息在根据总部的发货要求在进行分区入库，整品入库时按相应批次，生产日期及流向区分保管并建立数据库，如图：批次和物流码（防窜码）生产日期发货目的地存放区域数量管理人在发货时出库操作人员根据出库单信息执行扫描出库动作，根据出库产品名称扫描外包装条码，在达到出库单要求的出库数量后也就完成了此次出库任务。（2） 监管 ：市场监管人员随时到厂部检查包装，造码，入库情况并有权查看相关数据，如环节中出现纰漏或信息录入出差错，追究相关人责任；市场监管人员在销售终端发现产品物流码与生产信息库数据不符或无关联信息也要追究相关人责任；对生产包装过程中的人员进行管理：可以借用作业人员代码来实现，每个员工在相应工作站扫描相应代码条码后，取得作业权限后才可以进行包装，收集数据及信息等业务，将人员代码与作业任务关联，记录生产过程的个人行为，整个关联数据可以辅助进行人员管理及责任追查；相关惩罚措施参照防窜货责任人守则内容。管理流程如下图： 销售终端 市场监察组数据记录系统 问题反馈相关独立信息库市场监查人员可直接到终端市场或查阅各部门独立信息然后通过产品条码查阅数据记录系统得到相应的信息和问题的反馈。2 物流（1） 流程：仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点产品名称、数量是否与发货单一致，并予以签收。建立仓库分区管理，可按发货地区分别划区储存其次在按批次在做相应划分，扫码入库并建立产品入库单；如图：批次和物流码（防窜码）生产日期收货日期存放区域产品数量管理人（包含收货人和入库人签字） 特殊清况：如调拨和退换货也要进行制单和行息入录，产品入库时也要与其它产品进行区分存放管理。 第二，发货时按生产日期和批次的先进先出原则并建立出库单。如图：批次和物流码（防窜码）生产日期出货日期出货目的地产品数量管理人（包含发货人和收货人签字）第三，盘点单：在日常物品收发，保管过程中，由于计量错误，检验疏忽，管理不善，自然损耗，核算错误等原因，有时会发生物品的盘盈、盘亏和毁损现象，从而造成物品帐实不相符。为了保护企业流动资产的安全和完整，做到帐实相符，企业必须对物品进行定期或不定期的清查。确定企业各种物品的实际库存量，并与帐面记录相核对。 盘点盈亏汇总表：部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策每月需记录产品进出货产品名细表。如图：品名进货数出货数现有库存日期数量日期数量目的地 物流部不仅要完善本部门的数据还要与个大区或经销商建立数据共享模式，通过共享可以清楚的知道收货方的库存及流向，要及时备货和减少运输次数，提高物流部门人员的执行力。（2） 监管：部门各个相应数据信息必须由指定人员录入和管理，每月结帐五个工作日内上报到市场监查组，市场监查组可通过销售终端的问题再根据相关信息数据找到问题的结点，然后追究有关人员的责任，相关惩罚措施参照防窜货责任人守则。监管流程图入下： 入库管理 库内管理 出库管理市场监查组问题反馈相关数据3 大区分公司及经销商（1） 销售：分公司要严格总部的要求对所管辖区域定价，定量，定向，定时的出货。首先销售订单是销售出库的依据，它记录销售的对像（客户，经销商，代理商等）及销售产品的信息，包括产品名称，订货数量，产品销售价格以及相关的运输方式。该单据有以下内容组成：一，分公司入录：由销售人员根据客户销售合同，电话，及传真在本数据中体现。二，订货平台：由客户（经销商或代理商）登入总公司或分公司的指定数据表，输入当次的订货数量，品项，供价，售价及销售负责人。数据库建立完成后每次订货都要上传总部报备或市场监查组。其次经销商每月结算日后三个工作日内要把当月的销售数据直接上传总部或市场监查组。（2） 物流：区域分公司仓库和经销商仓库以及总公司仓库建立关联数据信息系统，产品进入分公司仓库或经销商仓库要进行入库扫码数据信息包括，物流码，数量，生产日期，品名和到货日期。发货时同样进行操做，这样总部仓库可以准确的掌握各分公司及经销商出入库情况，每月结算日后五个工作日要求分公司和经销商产品出入库汇总表，在汇总表中增加一项是出货目的地，分公司和经销商分别录入经销商名称，地址和销售渠道名称，地址。区域分公司要严格管控本公司产品的库存以及经销商库存，严禁过高的积压经销商库存，灵活运用库存1.5倍原则，减少物流运输次数降低环节处理程序，每次进出货信息总公司都可以察看有关信息在根据相关数据进行匹对也可以时时监控。如果分公司和经销商当月进货量高于同期50%必须要直接报备到总公司或监查组并说明情况。 特殊情况操作：分公司和经销商如果遇到临时销量增加和终端要货时间紧迫并且库存量不足时，允许各区域间调货。分公司和经销商进货时要提前建立调货信息表并报备到总部或市场监查组，也需要进行入库扫码录入关联行息库。(3) 监管：由于各个环节相对应且相关联，这样就可以从销售终端追溯其源头；建立经销商保证金制度并签定渠道秩序和价格管控协议书。追责流程为：第一，被窜货经销商和分公司业务员在48小时内共同填写渠道秩序和价格管控投诉书，直接传至公司负责市场监管的管理专员。第二，接到渠道秩序和价格管控投诉书，7日内由当地业务员和公司市场监管专员协同被窜货经销商对窜货证据共同认定，在投诉书上签字认可。第三，由市场监管专员，根据渠道秩序和价格管控处罚规定在48小时内填写渠道秩序和价格管控违约通知书下发给各大区、区域和当事经销商经理。第四，销售部把处罚窜货通告下达给各个省区及经销商，以正行规。如不能确定经销商窜货，直接对营业所经理、省区经理进行处罚。如经销商故意制造窜货假象，一经发现，停止所有政策支持，如再发现，立即终止合同。第五， 低价销售责任一经认定，经销商低价销售及相关处罚款均从经销商缴纳保证金中扣除。保证金不足，可从其发货款中扣除。其中低价销售处罚款项由公司统一支配，用于渠道秩序和价格管控的市场支持费用。乱价经销商须以5倍价格买回自己低价销售奶粉的罚款，将由公司财务直接由转至投诉经销商账户，抵发货款备用。第六，责任认定后，被认定低价销售区域所属营业所（区域）经理、省区经理处罚需在7个工作日内打入公司指定财务账户。所罚款项用于规范公司防窜货的市场支持费用。未在规定时间交纳者，将由财务在下月工资中扣除。 （3）线上商务：必须在公司规定的网络平台和价格售卖，也要进行出入库的扫码动作，如发现跨平台或跨区域销售一并按经销商窜货处理流程追责。