某供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型

天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,关键绩效指标库和绩效考核流程,公司级建议指标,平衡积分卡 考核,财务 企业价值最大化 高盈利,低风险 成本管制,客户 公共关系和社会形象和整体满意程度,内部流程 优化资产管理 可靠性 员工生产效率 工作环境,员工学习/发展 发展与培训 交流与沟通 绩效与薪酬,财务 经济价值增值/股东价值增值 每公里线路运行维护成本,客户 负荷系数 (%)配电 客户满意度指数 (%) 投诉数量 客户盈利性,内部流程 总毁损率 (%) 元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本） 供电可靠性 (SAIDI/SAIFI) 电能质量(电压合格率) 每客户全职职工数 每公里线路全职职工数 兆瓦小时配电量全职职工数 安全事故数,学习与发展 内部员工满意度指数 (%) 员工年均培训时间 员工培训率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 (),我们在项目第二阶段已经设计了 苏州供电公司的公司级考核指标,同行领先,公司战略 公司2000年-2020年的发展战略目标,以江苏省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把苏州供电公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业,国际水平,江苏特色,人才高地,本阶段对平衡积分卡进行分解， 将公司目标有针对性地传递至各层级,步骤2 每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡,公司 / 集团,岗位,支持部门,业务部门C,业务部门B,业务部门A,本阶段工作内容,指标设计遵循 “SMART” 原则,M,R,S,A,T,pecific,easurable,chievable,isk（moderate）,ime-bound,具体,可衡量,可实现,具合理挑战性,有时间限制,部门级考核指标,指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时 考虑流程和部门职责,以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解 针对关键流程设计关键绩效考核指标 对照部门职责检验指标体系是否完整,部门职责 职能工作标准 难点重点弱点,公司级平衡积分卡,部门级指标构成示例-财务与产权管理部,来自公司级指标EVA分解,针对关键流程的考核指标,来自部门 职责,公司级指标中适用于各部门的通用指标,设计范围包括12个部门（部门级指标库） 和县公司（公司级指标）,为12个部门建立了关键绩效指标库 11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库,通用考核指标库,成本中心费用预算执行率,本部门负责预算制定调整质量,部门协作满意度,部门员工满意度,员工平均受培训时间,部门员工素质结构比例,员工培训计划完成率,员工离职率,执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）,财务,内部 流程,内部 流程,学习 与发展,学习 与发展,学习 与发展,学习 与发展,学习 与发展,学习 与发展,（当期预算费用实际费用）÷预算费用×100,本部门负责预算制定调整的准确性、合理性,对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核,部门员工满意度调查问卷得分,员工实际培训人天数/总人数,高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例,按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数,主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%,执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数,指标公式/定义,指标公式/定义,本部门员工绩效考核数据准确率,本部门员工绩效考核按时完成率,内部 流程,内部 流程,1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100,（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100,指标说明 预算,财务与产权管理部,公司成本中心费用预算执行率,部门1成本中心费用预算执行率 部门2成本中心费用预算执行率 ,各部门,年度财务预算制定调整质量,预算内资金保证率,部门1负责预算制定调整质量 部门2负责预算制定调整质量 ,部门1负责预算制定调整质量 部门2负责预算制定调整质量 ,预算启动,预算编制和 审批下达,预算执行控制 与调整,预算考核,指标说明 安全指标,生产技术部,工程建设部,安全事故数 = 工业事故 + 重大违规事件 + 工作中其它事故,公司级指标,部门级指标,重大火灾事故数,大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数,负同等及以上责任的重大交通事故数,重伤事故数,误操作事故数,110千伏及以上输变电设备的污闪事故数,输电线路事故率,变电设备事故率,技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数,设备固有隐患导致重大事故数,人员死亡事故数,设备安装隐患导致重大事故数,配电运营部,输变电运行部,公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责,指标分解说明 总线损率,总线损率 (%),配网理论线损,配电运营部,电容正确投运率 电能平衡质量,输变电运行部,用户合理用电情况 窃电检查完成情况 电费帐务管理满意度,电力营销部,生产技术部,苏州供电公司,总线损率 (%),公司级指标,部门级指标,网损,调度,35kv及以上线损 （理论线损、电容正确投运率）,生产技术部,指标分解说明 客户满意度指数 (%),苏州供电公司,客户满意度指数,客户服务满意度,电力营销部,内部服务水平 协议完成率,配电运营部,公司级指标,部门级指标,客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息,内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数,在明确电力营销部对客户服务满意度指标负责的同时，考虑到对该指标的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务水平协议完成率指标,绩效考评体系分工及考核指标,企业管理部,人力资源部,组织建立和调整各部门关键绩效指标体系,组织部门层面的绩效考核，提出考核结果,根据绩效考核结果兑现方案完成归级,各部门,相关领导对员工进行绩效考核,与员工沟通反馈考核结果,调配、人员晋升、离职 岗位发展路线管理 培训管理、薪资管理等,（建议） 关键绩效指标体系建立的及时、有效性 部门绩效考核数据准确率 部门绩效考核按时完成率,员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率,本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率,在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指标体系,指导督促各部门完成对各员工的绩效考核,绩效考核委员会,绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发,部门专用考核指标 人力资源部,客户,内部流程,学习与发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,部门员工满意度 岗位培训满意度 外部招聘率 员工离职率,本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率,无,成本中心费用预算执行率 (预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等),本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数,员工内部调动比率 公司员工素质结构 比例 部门员工素质结构比例,公司员工平均受培训时间 部门员工平均受培训时间,公司/部门员工培训计划完成率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例,部门考核指标库,部门专用考核指标 财务及产权管理部,客户,内部流程,学习与发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例,会计报表的延迟日数 财务报表的准确、合规性 年度财务预算制定调整质量 公司各机构对财务服务的满意度,与外部机构关系的良好性,资金周转期 公司成本中心费用预算执行率 部门成本中心费用预算执行率,本部门负责预算制定调整质量 会计文档的完整性和时效性 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率,员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）,预算内资金保证率 申报纳税合规性 部门协作满意度,部门考核指标库,部门专用考核指标 审计部,客户,内部流程,学习与发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例,本部门负责预算制定调整质量 公司各机构对审计监督和服务的满意度 审计项目完成率,与外部机构关系的良好性 （与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率）,成本中心费用预算执行率,审计覆盖率 经济责任审计率 审计报告的及时性、准确性 审计意见落实率,员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）,部门协作满意度 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率,部门考核指标库,部门专用考核指标 总经理工作部,客户,内部流程,学习与发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例,本部门负责预算制定调整质量 文件起草、核对出错率 领导对文件起草的满意度 OA信息系统的信息化程度 信访处理率,成本中心费用预算执行率,本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率,员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）,接待事务完成的效率和质量 部门协作满意度 保密文件、印章管理出错率 会议组织、安排的有效性 综合档案管理完整性及出错率,部门考核指标库,部门专用考核指标 信息中心,客户,内部流程,学习与发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例,本部门负责预算制定质量 全程参与的信息系统实施 信息系统重大故障数 信息系统故障排除率,无,成本中心费用预算执行率 信息技术费用预算执行率 信息化项目审减支出百分比,部门协作满意度 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率,员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）,有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率,部门考核指标库,部门专用考核指标 物资管理部,客户,内部流程,学习与发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例,本部门负责预算制定调整质量 物资统计报表出错率 采购申请及时处理率 采购订单及时交付率 招标目录上报率,无,成本中心费用预算执行率 报审计审检出错金额,月补货协议违反次数 库存金额目标完成率 配送计划完成率 报废处理按时完成率 部门协作满意度 本部门员工绩效考核按时完成率,员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）,发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量 设备监造验收及时开展率 供应商评估按时开展率 配送延迟及时处理率 本部门员工绩效考核数据准确率,物资采购成本差异率 仓储费用 呆滞库存,鉴于物资管理部和器材公司近期定位，建议由器材公司具体负责,部门考核指标库,部门专用考核指标 电力营销部,客户,内部流程,学习与发展,财务,结果性 绩效指标,过程性 绩效指标,员工培训计划完成率 员工离职率 部门员工满意度,市场数据收集及时准确率 营销统计报表出错率,客户服务满意度 计划外需求及时处理率 电费帐务管理满意度 用电业务管理满意度,营销类售电收入 兆瓦小时售电量 营销类销售毛利率,员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例,本部门负责预算制定调整质