工业危险废物产生单位规范化管理自查表

表 1工业危险废物产生单位规范化管理自查表单 位 名 称：（盖章） 法人代表： 检查人员 检查时间分数分数检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容满分满分得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细一、污染环 境防治责任 制度（固 体废物污染 环境防治法 ，以下简称 固体法， 第三十条）1.产生工业固 体废物的单 位应当建立、 健全污染环 境防治责任 制度，采取 防治工业固 体废物污染 环境的措施。2建立了责任制度， 负责人明确，责 任清晰；负责人 熟悉危险废物管 理相关法规、制 度、标准、规范； 制定的制度得到 落实，采取了防 治工业固体废物 污染环境的措施。1.建立了责任制度，负责人明确，责任清 晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、 制度、标准、规范；制定的制度得到落 实；采取了防治工业固体废物污染环境 的措施。得 2 分。 2.未建立责任制度，但负责人熟悉危险 废物管理有关制度和本单位的危险废物 管理情况，且采取了防治工业固体废物 污染环境的措施。得 1 分。3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、 不熟悉本单位危险废物管理情况，或制 定的制度未得到落实，环境管理职责不 明确，或未采取防治工业固体废物污染 环境的措施、现场管理混乱。得 0 分。资料检查 （查看相 关管理制 度）、现 场询问、 现场核查检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细满分满分得分得分1执行危险废物污 染防治责任信息 公开制度，在显 著位置张贴危险 废物防治责任信 息。1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污 染防治责任信息，且张贴信息能够表明 危险废物产生环节、危险特性、去向及 责任人等。得 1 分。2.未张贴危险废物污染防治责任信息，或 张贴场所位置不明显，张贴信息未能明 确表明危险废物产生环节、危险特性、 去向或责任人。得 0 分。现场核查二、标识制 度（固体 法第五十 二条）2.危险废物的 容器和包装 物必须设置 危险废物识 别标志。1依据危险废物 贮存污染控制标 准 （GB18597）附 录 A 所示标签设 置危险废物识别 标志。1.设置了规范的（样式正确、内容填写完 整）危险废物识别标志。得 1 分。2.识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正 确、填写内容有两处及以上错误。得 0 分。现场核查二、标识制 度（固体 法第五十 二条）3.收集、贮存、 运输、利用、 处置危险废 物的设施、 场所，必须 设置危险废 物识别标志。1依据危险废物 贮存污染控制标 准 （GB18597）附 录 A 和环境保 护图形标志-固 体废物贮存（处 置）场 （GB15562.2） 所示标签设置危 险废物识别标志。1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的设施、场所均设置了规范（形状、 颜色、图案均正确）的危险废物识别标 志。得 1 分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、 场所识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。3.上述危险废物环境管理的相关设施、场 所未设置识别标志或识别标志有两处及 以上错误。得 0 分。现场核查检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细满分满分得分得分4.危险废物管 理计划包括 减少危险废 物产生量和 危害性的措 施，以及危 险废物贮存、 利用、处置 措施。2制定了危险废物 管理计划；内容 齐全，危险废物 的产生环节、种 类、危害特性、 产生量、利用处 置方式描述清晰。A.危险废物的产生环节、种类表述清晰；B.危险废物产生量预测依据充分，且提出 了减少产生量的措施； C.危险废物的危害特性表述准确，且提出 了减少危害性的措施； D.危险废物贮存、利用、处置措施表述 清楚。 以上每项符合得 0.5 分。资料检查 （查看危 险废物管 理计划）三、管理计 划制度 （固体法 第五十三条）5.报所在地县 级以上地方 人民政府环 境保护行政 主管部门备 案。危险废 物管理计划1报环保部门备案； 及时申报了重大 改变。1.经县（市、区）环保部门备案，并可 提供相关备案证明材料；管理计划内容 若有重大改变，及时报县（市、区）环 保部门重新备案。得 1 分。 2.未报县（市、区）环保部门备案或未能 提供相关证明材料、有重大改变未及时 申报。得 0 分。 注:管理计划内容有重大改变的情形包括：资料检查 （由企业 提供已经 进行备案 的证明材 料）检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细满分满分得分得分内容有重大 改变的，应 当及时申报。(1)变更法人名称、法定代表人和地址 (2)增加或减少危险废物产生类别(3)危 险废物产生数量变化幅度超过 20%(4)新、 改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利 用和处置设施。6.如实地向所 在地县级以 上地方人民 政府环境保 护行政主管 部门申报危 险废物的种 类、产生量、 流向、贮存、 处置等有关 资料。4如实申报（可以 是专门的危险废 物申报或纳入排 污申报、环境统 计中一并申报）； 内容齐全；能提 供证明材料，证 明所申报数据的 真实性和合理性， 如关于危险废物 产生和处理情况 的日常记录等。1.全面、准确地申报了危险废物的种类、 产生量、流向、贮存、利用、处置情况； 且可提供证明材料（如：环评文件、竣 工验收文件、危险废物管理台账、危险 废物转移联单、危险废物处置利用合同、 财务数据等等）。得 4 分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得 2 分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物 的，或申报登记表中关于危险废物的种 类、产生量、流向、贮存、利用和处置 情况存在两处以上错误。得 0 分。资料检查 （由企业 提供已经 申报登记 的证明材 料和相应 的其他证 明材料）四、申报登 记制度 （固体法 第五十三条）7.申报事项有 重大改变的， 应当及时申 报。1及时申报了重大 改变。1.申报事项有重大改变的进行了及时申 报。得 1 分。 2.发生重大改变未及时申报。得 0 分。资料检查检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细满分满分得分得分五、源头分 类制度 （固体法 第五十八条）8.按照危险废 物特性分类 进行收集。2危险废物按种类 分别存放，且不 同类废物间有明 显的间隔（如过 道等）。A.危险废物按种类分别存放； B.不同废物间有明显间隔（如过道等）。以上每项符合得 1 分。 注： 此条考核收集时的源头分类。现场核查六、转移联 单制度 （固体法 第五十九条）9.在转移危险 废物前，向 环保部门报 批危险废物 转移计划， 并得到批准。2有获得环保部门 批准的转移计划。1.有获得环保部门批准的转移计划。得 2 分。 2.未获得环保部门批准，擅自转移危险废 物。得 0 分。 注：需报批转移计划指跨设区市、跨省 的转移，设区市市内转移不需报批，该 项不适用。资料检查 （查看批 准的转移 计划）、 现场询问 所在地县 级以上环 保部门检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细满分满分得分得分10.转移危险 废物的，按 照危险废 物转移联单 管理办法 有关规定， 如实填写转 移联单中产 生单位栏目， 并加盖公章。4按照实际转移的 危险废物，如实 填写危险废物转 移联单。1.根据实际转移的危险废物，按照危险 废物转移联单管理办法如实填写、运 行危险废物转移联单。得 4 分。 2.联单填写不规范，存在两处及以下错填、 漏填等情况。得 2 分。 3.对未执行一车一联单、联单未按规定交 付 相应单位、未按照实际转移情况填写联 单、 联单为非所在地设区市环保部门发放 及联 单填写存在错填、漏填在两处以上。 得0 分。注：若当地实行电子转移联单，企业如实、 规范地填写电子转移联单也视为符合要 求，得 4 分。资料检查 （现场查 看转移联 单，并结 合环评文 件、台账 记录等材 料进行核 对）11.转移联单 保存齐全。1截止检查日期前 的危险废物转移 联单齐全。1.近五年内危险废物转移联单保存齐全， 数据与申报登记等材料数据一致。得 1 分。 2.联单保存不齐全或数据与申报登记等 材料数据不一致。得 0 分。注：往年度此项检查已扣分的，核查其 他年度情况，不重复扣分。资料检查 （查看联单， 可与申报登 记数据核对）检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细满分满分得分得分*12.转移的危 险废物，全部 提供或委托给 持危险废物经 营许可证的单 位从事收集、 贮存、利用、 处置的活动。2除贮存和自行利 用处置的，全部 提供或委托给持 危险废物经营许 可证的单位。1.除贮存和自行利用处置的，危险废物全 部提供或委托给具有相应资质的危险废 物经营单位处理（与申报登记、环评、 转移联单等数据核对）。得 2 分。 2.除贮存和自行利用处置的，危险废物部 分或全部交由无相应经营资质的单位处 理。得 0 分。资料检查 （可与申 报登记数 据及其证 明材料， 以及转移 联单等核 对）七、经营许 可证制度 （固体法 第五十七条）13.年产生 10 吨以上的危 险废物产生 单位有与危 险废物经营 单位签订的 委托利用、 处置合同。2有与持危险废物 经营许可证的单 位签订的合同。1.与具有相应危险废物经营资质的单位签 订了合同且合同在有效期内，可以提供相 应危险废物经营许可证复印件。得 2 分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签 订处理协议，且协议在有效期内，但无法 提供相应的危险废物经营许可证复印件。 得1 分。 3.未签订危险废物处理协议，或协议过期。 得0 分。资料检查 （核查合 同有效性 及危险废 物接收单 位的危险 废物经营 许可证复 印件）八、应急预 案备案制度 （固体法 第六十二条）14.制定了意 外事故的防 范措施和应 急预案。1有意外事故应急 预案（综合性应 急预案有相关篇 章或有专门应急 预案）。A.应急预案有明确的管理机构及负责人；B.有意外事故的情形及相应的处理措施； C.有应急预案中要求配置的应急装备及物 资； D.内部及外部环境发生改变时，及时对 应急预案进行了修订。资料检查 （查看应 急预案）检查项目检查项目检查检查 主要内容主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法加分扣分加分扣分 情况说明情况说明佐证材料佐证材料 明细明细满分满分得分得分1.制定了应急预案且达到以上全部要求。 得 1 分。 2.未制定意外事故应急预案，或不能达到 上述两项以上要求。得 0 分。 15.向所在地 县级以上地方 人民政府环境 保护行政主管 部门备案。1在当地环保部门 备案。1.应急预案报所在地县（市、区）环保部 门备案，有相关的证明材料。得 1 分。 2.未备案或无相关的证明材料。得 0 分。资料检查 （查看备 案证明）16.按照预案 要求每年组 织应急演练。2按照预案要求每 年组织应急演练。对于危险废物年产生量在 10 吨以下的企 业： 1.有图片、文字或视频记载。得 2 分。 2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。 得0分。对于危险废物年产生量 10 吨（含）以上 的企业，