公司产品销售管理制度（实用版）

公司产品销售管理制度 第一第一节节总则总则 第一条以质量求生存，以信誉谋发展，确立“用户第一、质量 第一、信誉第一、服务第一”的经营理念，维护企业声誉，坚持经济 效益与社会经济效益并重的思想，生产物美价廉的产品投放市场，满 足社会需求是本公司产品销售方针。 第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓新市场，提高产品的 市场竞争能力， 沟通企业与社会， 企业与用户的关系， 提高经济效益， 是本公司产品销售管理目标。 第二第二节节市场预测市场预测 第三条市场预测是经营决策的前提， 对同类产品的生命周期状 况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列要点： 1、了解同类产品在本地区的销售总量和同行业的年生产总量， 分析饱和程度。 2、了解同行业各类产品在本地区的市场占有率，分析开发新产 品、开拓市场的新途径。 3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量， 增加品种，满足用户要求的可行性。 4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品 发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先 地位。 第四条预测本地区所占的销售比率， 确定年销售量的总体计划。 第五条收集同行业同类产品更新及技术发展情报，供求趋势， 用户对产品反映及信赖程度，确定市场开拓方针。 第第三节三节经营决策经营决策 第六条根据公司中长期规划和生产能力状况， 通过预测市场需 求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年产品销售方案， 报请公司审查决策。 第四第四节节产销平衡及签订合同产销平衡及签订合同 第七条销售部根据公司全年生产计划及本地区订货情况， 平衡 分配计划， 签订产品销售合同， 并根据市场供求形势确定 “以销定产” 和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规 的严肃性。 第八条认真执行销售价格，如需变更价格，报批手续由财务部 负责，决定浮动价格，经股东会批准执行。 第九条销售部根据公司年度生产计划、销售合同，编制年度销 售计划；根据市场供求形势编报季度和月销售计划，于月前十天报生 技部备案，同时要向总经理、生产厂长反映此情况，以便综合平衡产 销衔接。 第十条参加各类订货会议及活动，照顾老用户、结交新客户， 坚持全面布点、扩大销售网络、开拓新市场的原则，巩固发展用户关 系。 第十一条建立和逐步完善销售档案和客户资料， 管理好各类销 售合同。 第五第五节节编制产品发运计划，组织回笼资金编制产品发运计划，组织回笼资金 第十二条认真执行销售合同条款， 严格按照合同供货期编制产 品发运计划，做好发运计划工作。 第十三条发货应掌握先远后近的原则，处理好主次关系。 第十四条产品销售均由销售部开具“产品发货通知单” 、发票 和托收单，由财务部收款或向银行办理托收手续。 第十五条销售部认真配合财务部编制好销售收入计划， 与财务 部、生产车间理顺产、销、资金收入账务，对产品销售及售后资金回 笼全过程负责。 第十六条树立为用户服务的观念，严格坚持款到发货的原则， 对已预付订金和先付款的客户，要及时组织发货，按时送达客户指定 地点，如发生质量问题需派人处理， 必须按客户要求派人前往处理。 第六第六节节建立产品销售信息反馈制度建立产品销售信息反馈制度 第十七条销售部每年必须对所有客户进行一次全面访问， 并发 函到各客户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司股东会及 有关部门反映，由公司领导班子集体研究提出整改措施，认真搞好售 前和售后工作，与客户保持良好的合作关系。 第十八条做好客户对产品质量、 技术要求等方面来信来函的登 记工作，并及时反馈给公司领导和有关部门处理。 第十九条负责产品销售方面各种数据的收集整理， 建立客户档 案， 收集同行业情报， 提供销售方面的分析资料， 按公司规定， 及时、 准确、完整地上报销售报表。 第七第七节节销售订单和销售发货单的管理销售订单和销售发货单的管理 第二十条订单和发货单由销售部制单员统一制单。 每天下午下 班前，制单员必须将当天所发生的订单业务打印整理；发货单是根据 客户的实际需要打印。这两种单据的业务完毕后，制单员分别编制汇 总表（汇总表主要体现：客户姓名、订单编号、发货单编号、数量、 规格） ，然后将汇总表、订单、发货单一同送交出纳处，双方签字确 认。 第二十一条出纳员务必对当天所接收的销售订单和销售 发货单 ，进行完整的分类管理。一是按销售订单的不同规格产 品名称，分别进行面积、金额统计；二是销售发货单的管理，只 统计客户姓名、 销售发货单的订单号。上述两种单据的分类管理 工作和客户的签字工作由出纳负责。 第八第八节节销售订单和销售发货单流程流向的管理销售订单和销售发货单流程流向的管理 第二十二条销售订单一式三份， 白色联交库管员 （跟单用） ； 红色联交财务部（销售往来台账用） ；黄色联交财务部（资金入 账用） 。销售部制单员做好电脑原始登记工作，备查。 第二十三条销售发票单一式三份，第一联交库管员（备查用） ， 第二联交客户保存。第三联送财务部（销售台账用） 。销售部制单员 做好电脑原始登记工作，备查。 第二十四条本公司驾驶员送货：将一式三联的销售发货单 随同货物送达到目的地，经客户验收后并要求客户在销售发货单 上签字确认。驾驶员将客户签字确认后的销售发货单第一联、第 三联带回本公司交出纳处（第二联客户保存） 。驾驶员未将第一、第 三联带回上交，出纳员在接收时应要求驾驶员在自已带回的销售发 货单上签明缺哪一联，并由驾驶员及时追回。因收欠款必须出示客 户已签字的为准。收欠使用一联，另一联内存。 第九第九节节收款收据的填报收款收据的填报 为达到资金账 （客户应收账款） 与销售往来台账 （客户应收账款） 账账相符。 出纳员必须将当日收到的客户货款， 及时汇总上报财务部。 收款收据为一式三份： 第一联自存、 第二联客户存、 第三联资金入账。 出纳员凭收款收据的资金联（第三联）编制汇总表一式二份，一份交 财务部做客户往来账用，另一份及资金联（第三联）交财务部做资金 入账用。销售部制单员做好电脑原始登记工作，备查。