加油站安全生产标准化三级企业评审

- 1 -加油站安全生产标准化三级企业评审标准（试行）- 3 -说说 明明1.本标准适用于加油站危险化学品经营单位安全生产标准化评审。2.满足下列要求的加油站危险化学品经营单位方可参加安全生产标准化三级企业评审：依法取得危险化学品经营许可证；已开展安全生产标准化工作 1 年（含）以上，并按规定进行自评，自评得分在 80 分（含）以上，且每个 A 级要素自评得分均在 60 分（含）以上；在评审年度（申请之日起前 1 年）内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成 1000 万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。3.加油站危险化学品经济单位安全生产标准化系统由 12 个一级要素、38 个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表要 素分 值 1. 法律、法规和标准1002.机构和职责1003.风险管理1004. 管理制度1005.培训教育100 6.生产设施及工艺安全100 7.作业安全100 8.职业健康100 9 危险化学品管理100 11 检查与自评100 12 补充规定100 合计1000- 4 -标准化评审得分总分为 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）标准化评审得分÷标准中的赋分×100式中：标准中的赋分是指加油站危险化学品经营 单位标准要求项的赋分之和（即 1000） 。4.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。5.安全生产标准化等级有效期为 3 年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。- 5 -加油站安全生产标准化三级企业自评标准A A 级要素级要素B B 级要素级要素达标标准达标标准评审方法评审方法1.11.1 法律、法规法律、法规 和标准的识别和和标准的识别和 获取（获取（5050 分）分）形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并 定期更 新。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）1未建法律法规、标准清单，扣 5 分； 2未建文本数据库，扣 5 分； 3未及时更新，扣 5 分。得分:1 1 法律、法法律、法 规和标准规和标准 （100100 分）分） 1.21.2 法律、法规法律、法规 和标准符合性评和标准符合性评 价（价（5050 分）分）每年至少 1 次对执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因 分析，制定整改计划和措施，进行整改。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）未进行评价或无记录，一项扣 2 分。 得分:1制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；量化的年度安全生产 目标。无方针目标文件，扣 10 分。得分:2.12.1 方针目标方针目标 （2020 分）分）2制定加油站年度安全生产工作计划。未制定年度安全工作计划，扣 4 分。 得分:1明确加油站安全生产第一责任人，全面负责加油站工作。 （B B 级要素否级要素否 决项）决项）1责任制文件未明确加油站第一责任人， 扣 20 分； 2询问站长对本加油站安全工作情况不清 楚，扣 5 分。 得分:2.22.2 负责人（负责人（2525 分）分）2主要负责人组织开展安全宣传工作。现场无安全宣传标语、版报等，扣 5 分； 未组织安全活动，扣 5 分。 得分:1配备专职安全管理人员。明确安全管理人员职责。责任制文件未制定安全员职责，扣 10 分。 得分:2 机构和职机构和职 责（责（100100 分）分）2.32.3 机构与职责机构与职责 （4040 分）分）2制定主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职 责进行细化。1未制定加油站主要负责人安全职责，扣 10 分； 2主要负责人不了解安全生产法规定 的安全职责和细化后的安全职责内容，扣 10 分。 得分:- 6 -3制定从业人员安全职责；做到“一岗一责” ；（B B 级要素否决项）级要素否决项）1安全职责与其岗位职责不符合，一项扣 2 分； 2从业人员对其安全职责不清楚，1 人次 扣 2 分。 得分:1按照企业安全生产费用提取和使用管理办法 （财企201216 号） ，合 理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）1未建立安全生产费用台帐，扣 2 分； 2安全生产费用台帐内容与规定要求不符， 一项扣 1 分。 得分:2.42.4 安全生产投安全生产投 入（入（1515 分）分）2依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。未参加工伤社会保险，扣 5 分；每漏缴工 伤保险费 1 人次扣 1 分。得分:1应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价： 加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。1未进行风险评价并建立风险评价台帐的， 缺 1 项扣 1 分； 2询问加油站负责人未参加风险评价，扣 5 分。 得分: 3.13.1 风险评价风险评价 （4040 分）分）2选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施（安全生产条件）进行危险、 有害因素识别和风险评价。1未规定选用何种风险评价方法，扣 2 分；2从业人员不清楚或未掌握选定的风险评 价方法，1 人次扣 1 分； 3危险、有害因素识别、评价不全面或不 正确，一项扣 1 分。 得分: 3.23.2 隐患排查与隐患排查与 治理（治理（4040 分）分）对查出的每个隐患应及时整改；建立隐患治理台账。未建立隐患治理台账，扣 5 分；隐患项目 未按要求整改，一项扣 5 分。3 3 风险管理风险管理 （100100 分）分）3.33.3 供应商（供应商（2020 分）分）对供应商资格进行管理；建立供应商名录。未建立合格供应商名录，一项扣 2 分。4 4 管理制度管理制度 （100100 分）分）4.14.1 安全生产规安全生产规 章制度（章制度（4040 分）分）1建立安全生产规章制度，编制但不局限于下列内容的规章制度：安全生 产规章制度应具有可操作性：（B B 级要素否决项）级要素否决项） (1) 交接班制度；(2) 加油机维修保养制度；(3 )安全组织管理制度；(4) 安 全教育制度；(5) 安全防火制度；(6 )明火管理制度；(7) 电气管理制度；(8) 安全检查制度；(9) 消防管理制度；(10) 事故管理制度；(11) 现金、票据管 理制度；(12) 临时动火管理制度；(13) 临时用电管理制度等1缺少相关内容的管理制度，一项扣 2 分；2询问有关人员不清楚制度的相关要求， 1 人次扣 2 分； 3现场发现有未执行安全生产管理制度或 操作规程的现象，按相关要素评审标准扣 分，没有评审标准的，一项不符合扣 2 分。得分:- 7 -2加油站安全生产规章制度正式发布。未正式发布，一项扣 5 分。得分:3将安全生产规章制度发放到工作岗位。未按规定发放，一项不符合扣 2 分。得分:1应编制但不局限于下列操作规程，并有效落实：（B B 级要素否决项）级要素否决项） (1) 加油操作规程；(2) 卸油操作规程；(3) 计量操作规程；（4）清罐操作 规程；(5) 配电设备操作规程；1未制定岗位操作规程，扣 40 分； 2操作规程内容一项不符合扣 1 分； 3抽查岗位无有效的岗位操作规程，扣 5 分。得分:4.24.2 操作规程操作规程 （4040 分）分）2. 操作规程需正式发布。未按规定发布，一个岗位不符扣 5 分。 得分:1安全生产规章制度、安全操作规程至少每 3 年评审和修订一次。未按规定评审和修订扣 3 分，漏评一项扣 1 分。得分:4.34.3 修订修订 （2020 分）分）2修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。修订后，未注明生效日期，扣 1 分。 得分: 未制定培训计划，扣 2 分。得分: 1制定安全培训、教育计划并实施。抽查有关人员参加培训情况，未按照计划 要求实施培训，1 次不符合扣 1 分。得分:2提供培训、教育所需的人员、资金。查安全生产费用台账，资金不落实，扣 1 分。 得分:3建立从业人员安全培训教育档案。1未建立档案，扣 5 分；每少 1 人档案， 扣 1 分； 2培训教育档案记录不符合规定要求，一 项扣 1 分。得分:5.15.1 培训教育管培训教育管 理（理（2020 分）分）4安全员应对培训教育效果进行评价和改进。1未进行教育效果评价，扣 3 分； 2未制定改进措施并改进，扣 2 分。 得分:5.25.2 管理人员培管理人员培 训（训（5050 分）分）企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全 监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方 可任职；按规定参加每年再培训。 （B B 级要素否决项）级要素否决项）查安全资格证书及培训记录。主要负责人 和安全生产管理人员未按规定每年进行再 培训，1 人次不符合扣 5 分。 得分:5 5 培训教育培训教育 （100100 分）分）5.35.3 从业人员培从业人员培 训教育（训教育（3030 分）分）1对从业人员进行安全生产法律、 法规、 标准、规章制度和操作规程、安全 管理方法等培训教育，并经考核合格后方可上岗。 2从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。1查培训教育记录，人员安全培训、再培 训未达到规定要求的学时，1 人次扣 2 分；2现场从业人员未持上岗证上岗，1 人次 扣 2 分。得分:- 8 -3新从业人员进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 （B B 级要素否级要素否 决项）决项）从业人员安全培训考核合格证明。安全培 训教育不符合规定，1 人次扣 2 分。 得分:4特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证， 方可上岗作业；定期复审。1无特种作业人员管理，扣 2 分； 2操作资格证未按期复审，1 人次扣 2 分。得分: 1企业新改扩建加油站应符合国家安监总局 45 号令要求。 （A A 级要素否决级要素否决 项）项）建设项目各阶段资料不符合要求，或审批 手续不全，一项扣 3 分。得分:6 6 生产设施生产设施 及工艺安全及工艺安全 （100100 分）分）6.16.1 生产设施建生产设施建 设（设（4040 分）分）2加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应 小于 GB50156 表 4.0.4、4.0.5 的规定。 （A 级要素否决项）级要素否决项） 3加油站的围墙设置应符合下列规定： （1）加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离 大于表 4.0.4表 4.0.9 中安全间距的 1.5 倍，且大于 25m 时，可设置非实体 围墙； （2）面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 4. 车辆入口和出口应分开设置。 5. 站区内停车场和道路应符合下列规定： （1）单车道宽度不应小于 4m，双车道宽度不应小于 6m。 （2）加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 6. 加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，进站口 无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于 4.5m；进站口有限高措施时，罩 棚的净空高度不应小于限高高度； 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距 离不宜小于 2m。 7加油岛的设计应符合下列规定： (1)加油岛应高出停车场的地坪 0.150.2m。 (2)加油岛的宽度不应小于 1.2m。 (3)加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于 0.6m。 8加油站内设施之间的防火距离，不应小于 GB50156 中表 5.0.13-1 的规 定。 （A 级否决项）级否决项）1加油站内、外设施之间的防火距离不足， 扣 100 分； 2围墙设置不满足规定，扣 25 分； 3