质量体系策划管理标准（A）
宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准QG/DH04.01质量体系策划管理标准（质量体系策划管理标准（A A 版）版）宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布目目 录录1. 范围2. 引用标准3. 定义 4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 公司的组织结构5.2 质量体系文件5.3 质量策划6. 检查与考核7.附录宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准质量体系策划管理标准（质量体系策划管理标准（A A 版）版）QG/DH04·01为了建立有效的、适宜完整的质量体系，并规范质量体系运行，和持续改进特制订本标准。1. 范围本标准规定质量体系的建立、运行的管理职责、内容、程序和要求。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2. 引用标准QG/DH02·02 组织机构及职责管理标准3. 定义3.1 质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。4. 管理职责4.1 公司管理者代表负责主持质量体系的策划建立、维护、运行持续改进，并负责在必要时质量管理体系的更改进行策划和实施，以维护质量管理体系的完整性。4.2 企管办是质量体系建立和运行的归口管理部门，负责以下工作：4.2.1 根据公司组织机构设置负责编写质量职能分配方案，作好质量职能分配的组织管理工作；4.2.2 在职能分配的基础上，组织各部门编写质量体系文件；4.2.3 组织各部门贯彻实施质量体系文件，作好质量体系文件的控制。4.2.4 必要时组织编制质量计划。4.3 各部门（含班组）的管理职责4.3.1 在管理者代表领导和人力资源部的组织下，负责起草本部门归口的质量体系文件；4.3.2 负责组织本部门员工学习并贯彻实施质量体系文件，作好本部门的生产经营管理工作，参与质量体系运作。5. 管理内容与要求5.1 公司的组织机构公司组织机构及其隶属关系、相互关系和职责，经公司领导班子组织论证已做出决策；具体详见 QG/DH02·02组织机构及职责管理标准 。5.2 质量体系文件15.2.1 在管理者代表的领导下，由体系管理课按 ISO 9001：2000 标准要求，初步建立本公司质量体系，确定了实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源，实现了质量体系的文件化。本公司质量体系文件共分四个层次：第一层次：质量手册第二层次：程序文件管理标准的前 33 个第三层次：支持性文件包括支持性管理标准、工作标准和各类技术性文件 第四层次：质量记录(表单)5.2.2 本公司通过培训和实施质量体系文件及适时的内部质量审核来保证体系的有效运行， 通过管理评审来确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过建立和实施文件化的程序，保证产品质量满足顾客需求。5.3 质量策划本公司进行质量策划活动，包括产品策划、管理和作业策划，编制质量计划和做出质量改进的规定。5.3.1 质量体系的策划5.3.1.1 我公司策划及建立和健全质量体系是分以下阶段来完成的。5.3.1.2 进行质量职能分配，作好建立体系的准备工作，该阶段主要由管理者代表组织企管办作好以下几项工作：a. 全员培训，特别是管理层人员的 TQM、ISO9000 标准的培训。b. 对现有质量体系进行调查，编写调查报告。c. 选定质量体系要素，进行展开。拟订质量职能分配方案。d. 总经理主持会议进行职能分配，对分配结果进行确认。5.3.1.3 进行质量体系设计，编写质量体系文件a. 在管理者代表主持下，进行策划。b. 统一布置由各职能部门分头起草。c. 集中审查，领导批准、发布。5.3.2 学习和贯彻质量体系文件，组织体系运行；组织职工，特别是管理层人员，在学习体系文件的基础上，制订“贯彻两类标准建立考核办法” ，按“办法”规定贯彻体系文件，组织体系运作。5.3.3 对产品质量策划活动已结合其设计、工艺、检验以及建立质量体系的策划活动进行。5.3.4 对原有的策划活动不能覆盖的产品、项目或合同本公司考虑下述活动：5.3.4.1 在管理者代表的领导下，由企管办组织各相关部门编制质量计划，针对该产品、 2 项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序或引用合适的原有的质量体系程序，并对特殊要求作出规定。5.3.4.2 配备必要的控制手段，过程、设备、工艺装备资源和技能，以达到所要求的质量。设备动力组、技品部、品质课共同提出生产设备、工艺、检测设备配置计划；企管办提出专门的人员配置和培训计划；技品部提出工艺控制计划；品质课根据需要编制相应的检验程序。各部门的具体控制计划由总经理批准后实施。5.3.4.3 企管办对实施质量计划的全过程进行跟踪协调，必要时组织各相关部门对质量计划进行修订。5.3.5 策划中应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性、有效性。6 检查与考核6.1 本标准由管理者代表会同企管办组织各部门实施。 6.2 本标准的实施，由总经理会同管理者代表检查与考核。7附录附录 A 质量体系策划图附录 B 质量体系流程图附录 C 标准清单本标准由企管办归口和解释本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：3质质 量量 体体 系系 策策 划划 流流 程程 图图质量方针OK整理（必要时）持续改进质量目标总经理审批管代组织质量策划管理评审资源转化过程策划持续改进策划产品实现测量、分析、改进 出口质量管理体系策划图质量管理体系策划图部门工作流程关联要素与相关文件系统要素与相关文件管管 理理 职职 责责管理者代表质量方针策划5.1 5.3 质量方针和目标管理标准5.4质量体系策划管理标准5.4 7.1 8.1持续改进管理标准总经理管评5.6 管理评审管理标准资资 源源 管管 理理企管办资源管理6.1 6.2人力资源管理标准6.1 6.3 6.4基础设施与环境管理标准产产 品品 实实 现现营业部技品部客户需求7.1 7.2 8.3产品申请制造管理标准7.3来图转化和新产品试制管理标准资材课采购7.4 8.3 物资采购管理标准采购质量管理标准 合格分供方选定和 考核管理标准 外协加工管理标准营业部制造部制造7.1 7.5.1产品销售管理标准 成品搬运、 包装、防护管理标准 在制品转序、贮存、 防护管理标准7.1生产计划与调度管理标准设备动力组设备支持7.1 7.5.1设备管理标准工装模具管理标准品质课鉴别与追溯7.1 7.5.3产品标识和检验状态管理标准品质课量具支持7.6计量器具和检验管理标准仓库保存7.5.5 8.3仓库物资管理标准测量、分析和改进测量、分析和改进品质课产品检验8.2.4 8.3质量检验和试验管理标准 不合 格品管理标准 统计分析管理标准企管办内审8.2.2内部质量体系审核管理标准管代目标绩效改进8.2.3 8.4 8.5.1持续改进管理标准企管办纠正预防8.5.2 8.5.3纠正和预防措施管理标准4.1 4.2.2质量手册5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 质量信息管理标 准 会议管理标准4.2.1 4.2.3质量体系文件控制管理 标准4.1.1 4.2.3 7.2技术资料控制管理标准4.2.4质量记录控制管理 标准8.2.2内部质量体系审核 管理标准营业部客户满意5.2 8.2.1客户满意度管理标准标标 准准 清清 单单(按体系排序)管 理 标 准 序号 归口部门名 称编号1企管办质量体系策划管理标准QG/DH04.013企管办组织机构及职责管理标准QG/DH02.023企管办人力资源管理标准QG/DH04.034企管办质量信息管理标准QG/DH04.045企管办会议管理标准QG/DH04.056企管办质量体系文件控制管理标准QG/DH04.067技品部技术资料管理标准QG/DH06.078企管办质量记录控制管理标准QG/DH04.089企管办管理评审管理标准QG/DH04.0910企管办质量方针目标管理标准QG/DH04.1011营业部产品申请制造管理标准QG/DH07.1112营业部成品搬运、包装、防护管理标准QG/DH07.1213营业部产品销售管理标准QG/DH07.1314营业部客户满意度管理标准QG/DH07.1415技品部来图转化和新产品试制管理标准QG/DH06.1516资材课物资采购管理标准QG/DH14.1617资材课采购质量管理标准QG/DH14.1718制造部设备管理标准QG/DH05.1819企管办合格分供方选定及考核管理标准QG/DH04.1920资材课外协加工管理标准QG/DH14.2021制造部生产计划和生产调度管理标准QG/DH05.2122品质课产品标识和检验状态管理标准QG/DH13.2223品质课质量检验和试验管理标准QG/DH13.2324品质课计量器具及理化检验管理标准QG/DH13.2425制造部工装模具管理标准QG/DH05.2526品质课统计分析管理标准QG/DH13.2627品质课不合格品管理标准QG/DH13.2728企管办纠正和预防措施管理标准QG/DH13.2829企管办持续改进管理标准QG/DH04.2930企管办基础设施和环境管理标准QG/DH04.3031企管办内部质量体系审核管理标准QG/DH04.3132制造部在制品转序、贮存、防护管理标准QG/DH05.3233技品部工艺纪律管理标准QG/DH06.3334企管办群众性质量管理活动管理标准QG/DH04.3435企管办质量奖罚和质量事故管理标准QG/DH04.3536财务课仓库物资管理标准QG/DH11.3637企管办文明生产管理标准QG/DH04.3738企管办员工日常行为规范管理标准QG/DH04.3839制造部安全生产管理标准QG/DH05.3940企管办档案管理标准QG/DH04.4041企管办行政管理标准QG/DH04.4142财务课员工考勤、请假管理标准QG/DH11.4243企管办方针目标管理标准QG/DH04.4350财务课工资管理标准QG/DH11.5051财务课成本管理标准QG/DH11.5152财务课固定资产管理标准QG/DH11.5253财务课流动资产管理标准QG/DH11.5354财务课财务报销管理标准QG/DH11.5455财务课差旅费用管理标准QG/DH11.55
