工业危险废物产生产生单位规范化管理指标及抽查表

1 工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表单位名 称：临沂鲁南汽车销售有限公司单位地 址：临沂市兰山区沂州路 118 号法定代表人： 葛茹菲 环保负责人：孙金贵检查时 间： 年 月 日 时至 时检查人 员： 姓名： 单位： 环境监察执法证件号：姓名： 单位： 环境监察执法证件号：姓名： 单位： 环境监察执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员，可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查的主要内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 2 分数分数检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容满分满分得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注2建立了责任制度， 负责人明确，责任 清晰；负责人熟悉 危险废物管理相关 法规、制度、标准、 规范；制定的制度 得到落实，采取了 防治工业固体废物 污染环境的措施。1.建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟 悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定 的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境 的措施。得 2 分。 2.未建立责任制度，但负责人熟悉危险废物管理有关 制度和本单位的危险废物管理情况，且采取了防治工 业固体废物污染环境的措施。得 1 分。3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位 危险废物管理情况，或制定的制度未得到落实，环境 管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环 境的措施、现场管理混乱。得 0 分。资料检查 （查看相关 管理制度）、 现场询问、 现场核查一、污染环 境防治责任 制度（固 体废物污染 环境防治法 ，以下简称 固体法， 第三十条）1.产生工业固体 废物的单位应当 建立、健全污染 环境防治责任制 度，采取防治工 业固体废物污染 环境的措施。1执行危险废物污染 防治责任信息公开 制度，在显著位置 张贴危险废物防治 责任信息。1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信 息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特 性、去向及责任人等。得 1 分。2.未张贴危险废物污染防治责任信息，或张贴场所位置 不明显，张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、 危险特性、去向或责任人。得 0 分。现场核查 3 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注满分满分得分得分二、标识制 度（固体 法第五十 二条）2.危险废物的容 器和包装物必须 设置危险废物识 别标志。1依据危险废物贮 存污染控制标准 （GB18597）附录 A 所示标签设置危 险废物识别标志。1.设置了规范的（样式正确、内容填写完整）危险废物 识别标志。得 1 分。2.识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容 有两处及以上错误。得 0 分。现场核查二、标识制 度（固体 法第五十 二条）3.收集、贮存、 运输、利用、处 置危险废物的设 施、场所，必须 设置危险废物识 别标志。1依据危险废物贮 存污染控制标准 （GB18597）附录 A 和环境保护图 形标志-固体废物 贮存（处置）场 （GB15562.2）所 示标签设置危险废 物识别标志。1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、 场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危 险废物识别标志。得 1 分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志 有 1 处错误。得 0.5 分。3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别 标志或识别标志有两处及以上错误。得 0 分。现场核查4.危险废物管理 计划包括减少危 险废物产生量和 危害性的措施， 以及危险废物贮 存、利用、处置 措施。2制定了危险废物管 理计划；内容齐全， 危险废物的产生环 节、种类、危害特 性、产生量、利用 处置方式描述清晰。A.危险废物的产生环节、种类表述清晰； B.危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量 的措施； C.危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性 的措施； D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。以上每项符合得 0.5 分。资料检查 （查看危险 废物管理计 划）三、管理计 划制度 （固体法 第五十三条）5.报所在地县级 以上地方人民政 府环境保护行政1报环保部门备案； 及时申报了重大改 变。1.经县（市、区）环保部门备案，并可提供相关备案证 明材料；管理计划内容若有重大改变，及时报县（市、 区）环保部门重新备案。得 1 分。 2.未报县（市、区）环保部门备案或未能提供相关证明资料检查 （由企业提 供已经进行 4 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注满分满分得分得分主管部门备案。 危险废物管理计 划内容有重大改 变的，应当及时 申报。材料、有重大改变未及时申报。得 0 分。注:管理计划内容有重大改变的情形包括：(1)变更法 人名称、法定代表人和地址 (2)增加或减少危险废物 产生类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过 20%(4)新、 改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。备案的证明 材料）6.如实地向所在 地县级以上地方 人民政府环境保 护行政主管部门 申报危险废物的 种类、产生量、 流向、贮存、处 置等有关资料。4如实申报（可以是 专门的危险废物申 报或纳入排污申报、 环境统计中一并申 报）；内容齐全； 能提供证明材料， 证明所申报数据的 真实性和合理性， 如关于危险废物产 生和处理情况的日 常记录等。1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、 贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环 评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废 物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等） 。得 4 分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得 2 分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登 记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、 利用和处置情况存在两处以上错误。得 0 分。资料检查 （由企业提 供已经申报 登记的证明 材料和相应 的其他证明 材料）四、申报登 记制度 （固体法 第五十三条）7.申报事项有重 大改变的，应当 及时申报。1及时申报了重大改 变。1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得 1 分。 2.发生重大改变未及时申报。得 0 分。资料检查 5 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注满分满分得分得分五、源头分 类制度 （固体法 第五十八条）8.按照危险废物 特性分类进行收 集。2危险废物按种类分 别存放，且不同类 废物间有明显的间 隔（如过道等）。A.危险废物按种类分别存放； B.不同废物间有明显间隔（如过道等）。以上每项符合得 1 分。 注： 此条考核收集时的源头分类。现场核查六、转移联 单制度 （固体法 第五十九条）9.在转移危险废 物前，向环保部 门报批危险废物 转移计划，并得 到批准。2有获得环保部门批 准的转移计划。1.有获得环保部门批准的转移计划。得 2 分。 2.未获得环保部门批准，擅自转移危险废物。得 0 分。 注：需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移，设区 市市内转移不需报批，该项不适用。资料检查 （查看批准 的转移计划） 、现场询问 所在地县级 以上环保部 门 6 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注满分满分得分得分10.转移危险废 物的，按照危 险废物转移联单 管理办法有关 规定，如实填写 转移联单中产生 单位栏目，并加 盖公章。4按照实际转移的危 险废物，如实填写 危险废物转移联单。1.根据实际转移的危险废物，按照危险废物转移联单 管理办法如实填写、运行危险废物转移联单。得 4 分。 2.联单填写不规范，存在两处及以下错填、漏填等情况。 得 2 分。 3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、 未 按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市 环保 部门发放及联单填写存在错 填、漏填在两处以上。得0 分。注：若当地实行电子转移联单，企业如实、规范地填写 电子转移联单也视为符合要求，得 4 分。资料检查 （现场查看 转移联单， 并结合环评 文件、台账 记录等材料 进行核对）11.转移联单保 存齐全。1截止检查日期前的 危险废物转移联单 齐全。1.近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据与申报登 记等材料数据一致。得 1 分。 2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一 致。得 0 分。注：往年度此项检查已扣分的，核查其他年度情况， 不重复扣分。资料检查 （查看联单， 可与申报登 记数据核对）七、经营许 可证制度 （固体法 第五十七条）*12.转移的危险 废物，全部提供 或委托给持危险 废物经营许可证 的单位从事收集、2除贮存和自行利用 处置的，全部提供 或委托给持危险废 物经营许可证的单 位。1.除贮存和自行利用处置的，危险废物全部提供或委托 给具有相应资质的危险废物经营单位处理（与申报登 记、环评、转移联单等数据核对）。得 2 分。 2.除贮存和自行利用处置的，危险废物部分或全部交由 无相应经营资质的单位处理。得 0 分。资料检查 （可与申报 登记数据及 其证明材料， 以及转移联 7 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容分数分数达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注满分满分得分得分贮存、利用、处 置的活动。单等核对）13.年产生 10 吨 以上的危险废物 产生单位有与危 险废物经营单位 签订的委托利用、 处置合同。2有与持危险废物经 营许可证的单位签 订的合同。1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合 同在有效期内，可以提供相应危险废物经营许可证复印 件。得2 分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议， 且协议在有效期内，但无法提供相应的危险废物经营许 可证复印件。得1 分。 3.未签订危险废物处理协议，或协议过期。得 0 分。资料检查 （核查合同 有效性及危 险废物接收 单位的危险 废物经营许 可证复印件）八、应急预 案备案制度 （固体法 第六十二条）14.制定了意外 事故的防范措施 和应急预案。1有意外事故应急预 案（综合性应急预 案有相关篇章或有 专门应急预案）。A.应急预案有明确的管理机构及负责人； B.有意外事故的情形及相应的处理措施； C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资； D.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行了 修订。1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得 1 分。 2.未制定意外事故应急预案，或不能达到上述两项以上 要求。得 0 分。资料检查 （查看应急 预案）15.向所在地县级 以上地方人民政 府环境保护行政 主管部门备案。1在当地环保部门备 案。1.应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相 关的证明材料。得 1 分。 2.未备案或无相关的证明材料。得 0 分。资料检查 （查看备案 证明）八、应急预 案备案制度 （固体法 第六十二条） 16.按照预案要2按照预案要求每年对于危险废物年产生量在 10 吨以下的企业：资料检查 8 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容分数分数达标标准达标标准评