材料仓储返及领用管理办法

<p>第二分块 材料管理（二）精编精选管理文件 - 77 - （4） 材料的仓储及领用管理办法 为了规范和强化我局材料的仓储、领用管理，做到科学严谨、规范受控、责权清晰，保证材料的质 量，降低成本，减少浪费，特制订本管理办法。 一、材料的仓储管理 材料经验收入库后，需按要求进行材料分类、建卡、建帐保管、定期盘点清查，做到帐、卡、物相 符，认真做好各类材料库存报表，及时准确反映库存材料动态，最大限度降低材料库存量和库存周期。 建立健全仓库管理人员岗位责任制，做好材料的储存、防护工作。 1、搬运、储存、防护管理应做到：不丢失、不损坏、不报废、存放有序、储存量合理、提供及时、 不随意断档。 2、储存、防护要求：保证快收、快发、及时齐备、按质、按量地把材料供应到现场。应做到“四保” 、 “三化” 。 四保： （1）保质：无论材料储存时间多短，应当保证材料的完好不变质； （2）保量：不论材料储存时间长短，应当保证数量准确，件数不缺，重量不耗损，做到帐、卡、物 相符； （3）保安全：储存期间应保证材料完整无事故，防止因火灾、偷盗、破坏或自然灾害的侵蚀而造成 的各种损失； （4）保急需：随时准备发料，生产一旦急需，应在最短时间内材料发出，以确保生产的需要。 三化： （1）仓库规范化：根据生产任务储存材料量，做到分区分类，合理布局，库容整洁，堆码有序，标 识鲜明（标识牌按贯标要求制作，符合局程序文件产品标识和可追溯性控制程序要求） ； （2）存放系列化：按照材料的不同材质、规格，摆放整齐、规格不串、材质不混、数量准确、帐证 物卡相符、标识清楚，确保库存材料无差错，无丢失； （3）保养经常化：按照材料的特性和保管要求合理存放、妥善保养、经常检查，做好储存材料的防 腐、防锈工作，以保证库存材料无损坏、无隐患、无霉烂变质。 3、对易燃、易爆、有毒、有害材料，要隔离保管、严密监控、限制使用。 4、每月协同财务对帐目进行稽核，定期进行清库盘点，积极盘活库存材料，做好不良资产的清理、 核销工作。 5、项目部（工区）由材料部门统一设置仓库，施工队（厂） 、民工队一律不设小仓库。 6、根据工程使用需要和储存的各类材料的性质、特点，以及有关规范和要求设计修建仓库。仓库应 具有一定封闭性、安全性和足够的面积，使材料完好保存，避免被盗，防火、防潮。火工库必须符合国家 规定安全要求，经当地公安部门验收合格后方可使用。 7、火工库、油料库及化工库保管员应具备较强的安全防范意识，严格执行防火制度，时常检查库内、 库外，排除安全隐患，能熟练使用消防器材。严禁在库房范围内煮饭、吸烟、喝酒。 8、火工库保管员必须持有效爆破证 ，必须掌握所管火工材料的爆破性能、特点等常识及其保管常 识，每天检查库房，查看火工材料有无霉变、虫蛀、鼠咬等情况，一旦有异常情况，应立即上报。 9、按照材料的储存要求，要在各储存环节中建立明确的作业要求和责任，编制储存作业指导书，按 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 要求实施储存过程的质量控制。 10、各类材料应按照“贯标”要求进行标识。各种型号的钢材、型材及有色金属类按生产厂家、品种 规格挂标签或立标牌进行标识；水泥按不同厂家、品种、批号、生产日期分别堆放，并立标牌；砂石骨料 按粒径和不同规格堆放、标识，避免混仓；预制件用油漆标识生产日期、预制件型号、规格，并分别存放； 各种油类按名称、规格和生产厂家进行标识，分类存放；各类化工产品、火工材料应按照爆破材料安全规 程要求进行存放，并按名称、型号、规格和生产厂家进行标识。 11、主要材料储存要求： （1）水泥存放必须有罐（散装）或有库、有棚（袋装） ，库房干燥，下铺或垫隔潮物。一般水泥从出 厂到使用，不宜超过三个月，快硬水泥、高级水泥储存期不宜超过一个月，矾土水泥、硅酸盐水泥和自应 力水泥储存期不宜超过两个月，不宜久存。袋装水泥堆垛高度一般以 10 袋为宜，垛宽以 510 袋为宜， 与墙距离不小于 20 公分。 （2）钢材如露天存放，要求料堆下部垫 3050cm 高垛基。料堆上面用彩条布覆盖。 （3）火工材料储存数量不得超过设计容量。库房内严禁存放其它易燃、易爆物品。不同性质的火工 材料必须按规定分别储藏，不得混放。火工材料应按下列规定堆垛：宽度应小于 5m，垛与垛间宽度为 0.70.8m，堆垛与墙壁应有 0.2m 的空隙。炸药的堆垛：可原箱就地码垛，垫高 2030cm，离墙不少于 1m。硝铵炸药垛高一般不超过 1.8m，胶质炸药垛高不超过 1.5m。火工材料不宜直接堆放在地面上，下垫 20cm 方木或垫木。 （4）木材应在货棚中保管，干燥，远离易燃易爆品，与其它建筑物保持 1220m 防火距离。 （5）油料采用油罐储存（最好是地下、半地下油罐） 。润滑油要按油品、牌号分别保管，严禁混淆， 并用专用容器发放。 （6）橡胶制品、合成树脂与塑料应储存于阴凉、干燥、整洁、通风良好的库房，不得露天存放，不 可受潮和日光照射。 12、材料的搬运措施 （1）新购材料或者项目进出场材料需要搬运时，搬运前要做好周密的准备工作。对搬运中有特殊要 求的材料应制订“搬运要求及防护措施” ，如使用吊车吊装材料，装易燃易爆品等，须有专人监护控制， 操作要按局质量体系程序文件材料搬运、储存、防护控制程序进行。火工材料的运输要严格执行公安 部门规定的运输手续制度，必须向当地公安机关申请“准运证”方可运输。 （2）应详细检查所搬运材料的名称、型号规格、数量、性能、重量及包装情况等，做好记录，填写 装箱单。 （3）重要材料一般要专人押车，委托单位运输时一定要有运输合同，要有材料清单，并由押车人或 承运方签字。 （4）卸车时，要根据材料具体情况，采取正确的卸车方法，注意材料的安全，严禁野蛮装卸。 （5）搬运结束时，要按随货同行的材料清单清点材料，检查有无搬运过程中造成的损坏。 二、材料领用制度 1、项目部（工区）必须根据实际情况制订材料领用制度文件，对施工单位、外协队（民工队） 等单位领用材料做出相应的规定。该制度与本项目部经济承包责任制一致，与施工队、外协队（民工队） 经济利益挂钩。 2、各内部施工作业队必须固定指定一至二人为该队材料管理员，负责本队材料的领用和管理及其领 用手续的办理，其它人无权领取材料，仓库发料员只对材料员发料，有权拒绝其他人领取材料。 第二分块 材料管理（二）精编精选管理文件 - 79 - 3、外协队（民工队）需由该队第一责任人出具书面授权委托书，委托一至二人负责本队材料的领用 和手续的办理以及材料的管理，委托书需注名作业队全称、材料员名字、身份证号以及身份证复印件，经 作业队第一责任人签字，加盖该单位公章有效，该委托书一式五份（材设部门一份，仓库一份，经营管理 部门一份，财务部门一份，生产经营部门一份） 。仓库发料员只对材料员发料，其它任何人无权领取材料。 4、施工队、作业队每月 25 日向生产部门和经营管理部门提交下个月材料计划，经生产部门和经营管 理部门审核修改后报材料部门。 5、各施工作业队领用量，应根据需用量计划填写材料领用申请表，经主管领导签字后，方可到仓库 领用料。 6、外协队（民工队）进场时，应与经营管理部门沟通，从经营管理部们取得该外协队承包合同，明 确其承包形式。 7、材料的领用一律实行定额领用制度。主要材料按已批准的计划定额供应并在单据上标明工程使用 部位，辅助材料按消耗定额或费用总控制。仓库发料员应根据生产部门和经营管理部门的施工进度计划、 材料计划建立单项工程材料帐目，根据单元工程施工计划、材料计划、材料定额、领料单位的领用申请单 核发材料。严禁无证发料或以其它形式代替发料手续。发料时应加收 5%15%的采保费，外协队（民工 队）采保费根据合同规定加收，记入项目成本。 8、外协队（民工队）的材料领用应注意区别对待：由项目部承担的材料应开具材料领用单；由外协 队（民工队）自己提供的材料，原则上由其自行组织，特殊情况需报归口管理单位签字、经营管理部门审 核、项目部领导签字批准后，材设部门开具调拨单，予以发放；根据承包合同，由项目部提供、外协队 （民工队）承担的材料，须开具调拨单。以上材料通通进行定额领料，超出定额以外的材料，需经经营管 理部门审核、项目部领导签字批准后开具调拨单，予以发放，其超出部分由该外协队（民工队）自行承担， 不得进入项目部成本。 9、外协队（民工队）领用材料，一律由其归口管理单位材料员协同办理，单据上必须有外协队（民 工队）材料员、所属主管单位材料员共同签字，严禁随意发放。 10、项目部各施工作业队应加强内部定额管理和成本管理，确保计划的准确性，严禁无计划或超计划 盲目领用，积极配合材料部门、仓库做好材料发放管理工作。 11、材料发出后，不得随意浪费，损坏，使用完毕后的剩余材料应及时退库。退库材料根据实际情况 按一定比例计算退库量。以领用单方式出库的，办理退库单；以调拨单形式出库的，可以用红色调拨单或 调拨单用红色字作为退库处理，转财务核销。 12、材料部门月末应与财务部核对材料入库、出库帐目、单据，协助财务部门、经营管理部门核算当 月材料成本盈亏，对多耗和少耗进行原因分析，对无正当手续、正当理由超耗的施工作业队，应予以处罚。 13、火工材料领用专项制度： （1）必须有持有有效爆破证的人员专人负责火工材料的领用、退库，人员须固定； （2）领取火工材料时，需执“爆破作业指示单” ，并且有相关负责人签字方可领取，否则不予发放； （3） “爆破作业指示单”必须认真填写，负责人必须在“爆破作业指示单”相应位置亲笔签名，对其 签字负责。 “爆破作业指示单”一式两联，仓库存留一联，与领料单、退库单一并妥善保存。保管员以此 作为发放依据，领用数量不得超过需用数量； （4）爆破作业完成后，作业队必须当班退回剩余的火工材料，对退回的火工材料，严禁返回仓库， 保管员需单独存放，其退库数量应为：领用量实际使用量。如果作业队当班未如数退库，保管员要及时 上报主管领导，并且停发该队火工材料，并且将给予责任人一定处罚； （5）领取火工材料的运输工具和容器不符合规定时，保管员不得发料； （6）对于编码识别的火工材料，尽可能做记号，如使用编码雷管，按照号码发放，将号码登记清楚， -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 以备查验； （7）保管员不准发出已经到储存期限、已经变质、有问题待处理、不合使用要求的火工材料。 14、工器具领用制度： （1）工器具实行建卡领用制度。工具卡一式三分，材料部仓库一份，领用人所在施工单位留存一份， 领用人留存一份。 （2）领取工器具，需由领用单位出具单位责任人签字的领用申请，由领用单位材料员带上单位留存 的该领用人的工具卡与领用人（带上本人工具卡）一同前往仓库办理领用手续。领用单位材料员和领用 人均需在一式三份工具卡上签字。 （3）工器具领用实行交旧领新制度，除第一次领用工器具以外，领用同类工具时需以旧领新。由于 保管不善致使工具损坏或无故丢失的，应由工具领用人根据实际情况予以赔偿后，方可再行领取。 （4）领用人调换岗位，或者调离项目部时，将所有工器具、工具卡上交仓库清点无误后方可办理调 动手续，如有保管不善致使工具损坏或无故丢失，应给予赔偿。 选编说明：本管理办法可作为分局（公司） 、项目部材料管理工作的指导性文件。</p>