成都采购部岗位职责

创兴集团+吉泰龙集团采购流程（拟执行方案）,申请部门起草申请单,部门经理审核,部门总负责人审核,物资管理人员核对申请物品是否有库存,总经理审核,无库存，开始采购,申请完成,有库存，领用出库,同意则继续，不同意则返回,同意则继续，不同意则返回,同意则继续，不同意则返回,流程介绍,申请流程,1、填写采购申请单：如图采购申请单由申请人自行跟踪至本部门申请流程完毕后，统一交综合部综合部核对库存，若库存有，则由综合部直接办理领取，领取时领取人需登记 若库存无，则进行采购流程,采购流程,采购人员根据采购申请单内容，明确（核实）采购对象,根据采购对象进行市场询价（市场询价不得低于三家同行报价）,制作询价比较表（需含每家商家店铺名称，联系人、电话、供货周期等信息）,报销流程,报销说明填写内容为：实际采购情况内容说明，包括：实际采购数量、参与人员、实际采购金额等）附件：询价比较表、入、出库单（复印件）、有特殊说明事项的需附说明（A4纸打印说明，相关领导签字审批）,填写费用报销单+报销说明,办公用品采购人员工作职责和奖惩办法,每月26日前，整理各部门提交且经过审批流程的办公用品申请表，形成电子表格后交部门经理，由部门经理安排采购 每月对办公用品供应商进行市场询价，每月增加至少一家供应商，且对办公用品进行询价对比，制作办公用品价格月对比表交部门经理审批后存档 针对相关部门提交的物品进行询价比较，价格组成：淘宝3家+市场3家或3家以上，根据实际询价情况制作价格比较表交部门经理 部门经理审核后的单据，根据部门经理安排交由公司领导审核 控制采购周期：办公用品到位时间为3个工作日内，订货物品除外；一般采购物品周期7个工作日内；需正常定制物品采购周期20日内 办公用品采购完毕，首先交综合部进行入库，办理完入库后，发放申请部门（若需直接送往现场的办公用品货其它材料，由现场接收人签收，根据签收明细进行入库、出库）,责任说明： 正常工作、报表每延迟一天，扣100元 在正常采购的情况下，接到任何部门或单位反应物品位不及时的反应（含口头），经调查核实后，确实由于采购原因引起的延期，每次扣款100元 经办事项记录不明确，后期信息提取造成数据有误的情况，每项扣款200元 各报告不得以应付工作的形式完成，需结合实际进行分析且对自己的意见加以阐述,