两票三制管理制度

文 件 名 称两票三制管理制度编号HR/AQ/ZD/07-1-2版本A/0 页码第 1 页 共 22 页青岛汉河热电有限公司两票三制管理制度编制：沈超审核：周俊光吴强批准：王信光2015 年 11 月 1 日发布 2015年 11 月 5 日实施文 件 名 称两票三制管理制度编号HR/AQ/ZD/07-1-2版本A/0 页码第 2 页 共 22 页青岛汉河热电有限公司第一章操作票管理制度. 31.1 总则 . 31.2 操作票的有关规定. 31.3 关于填写操作票的规定 41.4 操作规定 5第二章工作票管理制度. 5工作票的管理分类及使用标准. 52.1 必要性 52.2 工作票的分类 52.3 工作票管理 52.4 工作票的检查 62.5 工作票相关人员的安全责任 72.6 工作票的填写 82.7 工作票的编号 92.8 工作票的办理.10 2.9 动火工作票 12 2.10 工作票的使用范围14 第三章定期试验、切换工作管理制度.15 3.1 总则 .15 3.2 定期工作项目.16 第四章巡回检查管理制度.16 4.1 总则 .16 4.2 巡回检查路线.18 4.3 电缆沟、电缆夹层巡回检查制度.19 第五章交接班管理制度.19 5.1 总则.19 5.2 交班. 20 5.3 接班.21 第六章两票三制管理考核细则.21 6.1 操作票.21 6.2 工作票.21 6.3 交接班.22 6.4 定期工作 .22 6.5 巡回检查 .22 6.6 本制度归安质部与生技部负责解释及监督考核 .22 文 件 名 称两票三制管理制度编号HR/AQ/ZD/07-1-2版本A/0 页码第 3 页 共 22 页青岛汉河热电有限公司第一章操作票管理制度1.1 总则1.1.1操作票制度是保证运行人员正确进行操作，防止发生误操作的有效的技术措施之一。因此，要求所有运行人员必须认真贯彻执行。1.1.2各级领导，包括车间经理、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。1.1.3操作票填写的内容，必须严格按电业安全规程执行，机、炉、电重大操作及典型操作应写操作票或典型操作卡。1.1.4操作人员必须弄清操作的项目和要求，然后按操作顺序认真填写操作票，由监护人员核对，值长审批，如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。1.1.5操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填，字迹应清楚、整洁、正确，不得任意涂改，如写错应重新填写（包括操作项颠倒或漏项）。1.1.6操作时要严格执行监护、唱票、复诵制，应做到“一指二比三操作。”1.1.7每项操作完成，应在操作票上打“”；全部操作完毕后应进行全面复查。1.1.8在操作过程中， 如发现错误或异常情况，应停止操作， 并查找原因， 及时汇报值长听侯指令。1.1.9事故情况下，须紧急操作，可不填写操作票，但必须严格认真地按规程进行操作。1.1.10执行操作时，监护人、操作人应严肃认真，不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。1.1.11运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。1.1.12学习人员填写操作票或进行操作，必须在监护人员的监护下进行。1.1.13对运行系统或操作不熟悉人员，不得担任监护人。1.1.14重大操作，一般避免在交接班时间进行，如工作需要进行操作时，操作中间不得进行交接班。1.1.15对于电气操作必须执行操作监护制度，否则要严肃处理。1.2 操作票的有关规定1.2.1操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。1.2.2操作票填写前，要操作任务明确，运行方式明确，系统潮流、设备状态清楚，要根据现场实际情况填写操作票。并且要认真填写危险点分析预控卡，不得流于形式。1.2.3操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。1.2.4操作票填写完毕后，按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核，经值长审批合格后方可进行操作。1.2.5如果审核人员发现所填写操作票有错误，应向已签名的责任人提出质询，证实确有错误后由操作人重新填写，此票应加盖“作废”， “未执行”印章。1.2.6 操作票审核完毕后，由值长在此操作票的第一面填写发令时间。1.2.7 操作人在监护人的监督下进行操作，操作人、 监护人按照操作票的顺序到操作地点看清设备，核对设备名和编号，核对后监护人根据操作票大声唱票，操作人按照实际设备编号大声复诵，并用手比划操作方向，监护人核对操作人复诵和比划与操作票一致，然后下令“操作（或合、断、拉、取、装等）， 操作人在得到监护人的“操作” 命令后方可操作， 操作完一项后， 监护人应在该项后划上“”文 件 名 称两票三制管理制度编号HR/AQ/ZD/07-1-2版本A/0 页码第 4 页 共 22 页青岛汉河热电有限公司已执行标记， 然后才可以进行下一项扣作，直到操作完毕； 全部操作完毕后进行全面复查，确保完全正确。1.2.8对发电机出口开关、线路开关、母联开关、启备变、厂高变、厂低变的高低压侧分合闸时间，则监护人在操作项目后填写。1.2.9全部操作完毕，监护人和操作人共同复查无误后，由监护人在“终了”栏内填写时间，并向当值值长汇报，做好记录。1.2.10已操作过的操作票由监护人盖上“已执行”图章。2.1.11倒闸操作必须有两人以上操作，一人操作，一人监护，其中对设备较熟悉且操作经验丰富者监护，监护人不得进行操作。1.2.12发电机手动准同期并列（指主开关一项） ，应由主值班员操作，值长监护； 或由副值班员操作，主值班员监护。1.2.13操作中发现疑问，异常情况或操作票不符合现场实际情况或漏项，应立即停止操作，汇报值长，弄清楚情况或采取相应的措施，并由值长重新下令后方可继续操作，严禁盲目蛮干。1.2.14不允许操作几项后划已执行“”记号，也不允话先划已执行“”记号后操作。应操作一项划一项“”记号。1.2.15监护人应按照已批准的操作票，认真监护，逐条操作，不得随意变动操作内容不得及操作顺序。1.2.16雷电时禁止进行倒闸操作。如遇事故处理，远方控制的开关允许操作。1.2.17除拉合开关的单一操作，拉开全厂公用的一组接地刀闸或拆除全厂公有的一组接地线及事故处理的操作外，其它一切操作应填写操作票。1.3 关于填写操作票的规定1.3.1下列项目应填写操作票：应拉合的开关和刀闸，检查开关和刀闸的位置及位置指示器；检查接地线是否拆除（接地刀闸是否拉开） ；检查负荷分配。装拆接地线（拉合接地）取下和装上控制、信号、动力保险、断开（或切换）保护或自动装置开关，停用和加用保护压板；高频保护装置定值，检查验电器状态，检查表计指示，检查是否确无电压等。1.3.2操作任务应简明扼要，操作任务中开关、刀闸等设备有双重编号的应采用双重编号。1.3.3操作项目中开关、刀闸等设备，只填写本身的运行编号和部件名称。1.3.4母线受电前的检查，可列为一项综合检查项目，实际检查时到设备现场依次检查，而不必将刀闸一一分项。1.3.4.1操作必须有操作人、监护人、值长、全能主副值班员签名才有效，对于380V以上电压等级，直流系统操作必须有值长签名才有效。1.3.4.2一张操作票只能填写一个操作任务，操作票项只许填写一个操作程序，操作项目不得并项，字迹应清楚，不许涂改。操作序号应正确，不得重复和缺项。1.3.4.3对有多页的操作票，每页必须填写操作日期和操作任务。1.3.4.4操作材料任务、操作项目涂改（个别错漏字可修改，但应字迹清楚，每个操作任务修改不得超过五个字致使票面模糊不清者）。1.3.4.5已执行的操作票遗失者（按漏票考核）。1.3.4.6未按操作票的规定时间填写有关时间（操作日期、发令时间、开始时间、操作时间、终了时间）及未填写已执行“”标号，未加盖相应印章者。1.3.4.7操作票由机、炉、电专业更换保存，用过操作票票保存三个月，每月进行一次操作票合格率文 件 名 称两票三制管理制度编号HR/AQ/ZD/07-1-2版本A/0 页码第 5 页 共 22 页青岛汉河热电有限公司的统计和结果上报。1.4 操作规定1.4.1重大操作必须由值长、主值班员，车间经理、值组长、机、炉、电工程师在场监督、把关。1.4.2重大试验由本专业工程师主持。1.4.3点火、冲转、并网由主值班员或副值班员操作，值长或主值班员监护，专业工程师监督、 把关。1.4.4厂用系统由副值班员操作，主值班员监护；或者由巡检操作员操作，副值班员监护。1.4.5巡检未经考试合格，不得进行跨专业的操作。第二章工作票管理制度工作票的 管理分类及 使用标准2.1 必要性工作票是准许检修人员在设备上工作的票面命令，也是保证检修人员人身安全和设备安全的重要措施。因此检修、试验人员工作前必须办理工作票并履行开工手续。2.2 工作票的分类1)电气第一种工作票2)电气第二种工作票3)热力机械工作票4)热控第一种工作票5)热控第二种工作票6)一级动火工作票7)二级动火工作票2.3 工作票管理工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。1)运行分场是确保工作票正确实施的最终责任部门，对各执行单位进行监督考核。安全部门是工作票是否合格的监督考核部门，对执行情况进行监督，并对责任部门进行考核；2)公司领导对工作票的正确实施负管理责任，并对各职能部门进行考核；3)安质部、 运行分场、 生技部要对工作票执行的全过程进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的作业行为；全过程是指从工作任务提出、制定方案、 人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节；4)运行分场对已经执行工作票按月统计分析和考核，并将结果报安质部复查，安质部对其进行综合分析，提出对主管部门的考核意见和改进措施；5)公司领导要定期组织综合分析执行工作票存在的问题，提出改进措施，作到持续改进；6)公司应定期培训、考核并于每年10 月底前书面公布工作负责人、工作许可人、工作票签发人、文 件 名 称两票三制管理制度编号HR/AQ/ZD/07-1-2版本A/0 页码第 6 页 共 22 页青岛汉河热电有限公司点检签发人名单；7)已执行的工作票由运行分场按编号顺序收存，保存三个月；8)安质部、运行分场、生技部要建立工作票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人；9)生技部、安质部每月应重点按以下原则检查本企业无票作业情况：10)工作票数量必须与缺陷、定期工作、 技改等检修维护工作量相符；每张一种工作票必须有与之相对应的两张操作票；对无票作业的情况，应及时汇报领导并对有关部门予以考核。2.4 工作票的检查2.4.1工作票的静态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”工作票）: 1)未按规定签名或代签名；2)工作内容（任务）和工作地点填写不清楚；3)应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符；4)同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票；5)工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求；6)使用术语不规范且含义不清楚；7)未按规定盖章；8)已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因；9)安全措施栏中，装设的接地线未注明编号；10)安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样；11)用票种类不当；12)未按规定使用附页；13)无编号或编号错误；14)未按规定对应填写编号或未打“”或未写“检修自理”；15)应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）；16)字迹不清或任意涂改；17)在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；18)已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应；19)“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”“危险点分析与控制措施”栏内空白；20)重要安全措施遗漏；21)安全措施交底中人员签名与工作班成员不符，代签；22)签发方和许可方任一方修改超过2处者；23)其它违反电业安全工作规程有关规定和本标准。2.4.2工作票的动态检查内容1)开工时工作许可人、工