北京市幼儿园盈利模式的商业计划书

北京财贸职业学院连锁企业创办论文1连锁企业创办论文连锁企业创办论文题 目： 北京幼儿园盈利模式商业计划书 准考证号： XXXXXXXX 身份证号： XXXXXXXX 姓 名： 苏晓彤 北京幼儿园盈利模式商业计划书第 2 页 共 11 页内容摘要内容摘要随着二胎政策放开，北京市幼教市场出现了井喷现象，随着现在人们对于孩子教育问题的越来越重视， 以及进城务工人员的增多， 孩子的教育 问题就成为大多数进城务工者的一块心病， 他们不忍心把孩子放在老家， 但是在城里又没有 钱没有上幼儿园的资格，因此，以目前我国的情况来看，开办一家私立幼儿园是很有前景的 一个创业项目。关键词关键词：教育教育 投资 盈利 幼儿园 二胎政策目录内容摘要2一、概述4二、幼儿教育行业分析5（一） 、幼儿教育市场现状分析 .5（二） 、北京幼儿教育市场需求分析 .6北京幼儿园盈利模式商业计划书第 3 页 共 11 页三、幼儿园组建方案6（一） 、幼儿园校舍情况说明 .6（二） 、幼儿园公司体制 .7（三） 、幼儿园办学形式 .7（四） 、组建流程 .7（五） 、幼儿园工作人员结构 .7（六） 、幼儿园办学宗旨和理念 .7四、幼儿园运营 8（一） 、幼儿园班级设置 .8（二） 、幼儿园经营项目 .8（三） 、市场推广方案 .8五、投资估算和资金筹措8（一） 、前期开办费用（以下数据均为估算） .8（二） 、日常成本分析 .9（三） 、资金筹措 .9（四） 、资金用运计划 .9六、经济效益和社会效益分析.10（一） 、投资和日常成本预测 10（二） 、收入预测 10（三） 、利润预测 10（四） 、财务分析 10（五） 、社会效益分析 10七、风险分析.10（一） 、生源不足的分险 10（二） 、幼儿安全问题 11（三） 、公司运营的正常风险 11八、结论.11九、参考文献.11北京幼儿园盈利模式商业计划书第 4 页 共 11 页北京幼儿园盈利模式商业计划书北京幼儿园盈利模式商业计划书一、概述一、概述 本计划书通过分析目前北京幼儿教育市场供给稀缺的现象，计划成立幼儿园，以满足目前幼儿教育市场的旺盛需求。使得投资人获得丰厚的投资回报，同时取得良好的社会效益。计划书详细分析了北京幼儿教育供给严重稀缺的状况，同时拟租赁小区的配套幼儿园为经营场所，成立一个幼儿园教育有限公司。公司为股份制。公司与北京市第五幼儿园合作办学方式来经营该幼儿园，即：北京市第五幼儿园提供所有师资力量和教学章程；幼儿园教育有限公司出资，同时进行市场运营；双方共同对幼儿园进行内部管理；双方按照一定比例分红。计划书详细说明了公司的组建过程，并对公司的市场运营进行了简单分析，根据目前其他幼儿园的投资和经营成本，对本幼儿园的投资和日常经营成本进行了测算，同时，保守的预测了公司的经营收入，计算出了公司的利润，通过财务分析取得了静态投资回报率，最后，分析了该计划的分险，以及规避分险的方案和方法。通过该投资策划书的分析，投资成立幼儿园教育有限公司，能取得良好的经济效益和社会效益，是一个很好的投资项目。二、幼儿教育行业分析二、幼儿教育行业分析幼儿教育是我国学制的第一阶段，是基础教育的有机组成部分，目前尚未划入义务教育范围。它对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育起到北京幼儿园盈利模式商业计划书第 5 页 共 11 页重要的作用。在完善社会主义市场经济体制的背景下，随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进，教育改革不断的深化，给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。中国的幼儿教育发展在 1995 年达到一个高峰，然后进入近十年的数量滑坡、质量下降阶段，2002 年后出现逐渐回升的势头。2008 年学前教育进一步发展，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有增加。2008 年，全国共有幼儿园 13.37 万所，比上年增加 0.46 万所，在园幼儿（包括学前班）2474.96 万人，比上年增加 126.13 万人。幼儿园园长和教师共 103.2 万人，比上年增加 8.01 万人。中国从 2005 年左右开始迎来了新的一轮生育高峰，第四次“婴儿潮”峰值开始凸现。随着 20 世纪 70 年代末、80 年代婴儿潮时期出生的人群逐步进入适婚年龄，中国每年约有 2700 万新生儿。从 7 岁之前都是幼儿教育阶段，其中市场空间不言而喻。（一）（一） 、幼儿教育市场现状分析、幼儿教育市场现状分析 在中国幼教市场日益开放的情况下，幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机构，诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国，并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。另一方面，诸多国外的先进幼教理念，诸如蒙台梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等幼教理论纷涌而至，先进幼教理论的导入提升了幼教品牌的核心竞争力。改革开放 30 年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验，这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进，更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。2007 年底全国共有民办幼儿园77616 所，占全国幼儿园总数的 60.1%，在园儿童 868.75 万人，占全国在园幼儿的 36.99%。在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着广阔的发展前景和现实需求。（二）（二） 、北京幼儿教育市场需求分析、北京幼儿教育市场需求分析 北京幼儿园盈利模式商业计划书第 6 页 共 11 页目前，北京的幼儿教育资源尤其稀缺。由于北京的政治和经济地位，吸引的大量毕业生和年轻人来“淘金” ，谁着人口的增加，以及适婚人群基数的增大，婴儿出生人口逐步增加，需要教育的婴儿越来越多。目前北京的幼儿园的规模无法满足，婴儿日益增长的需要，然而知名的幼儿园资源则少之又少。北京知名的公立幼儿园有：东城区东华门幼儿园、北京蓝天幼儿园、北师大实验幼儿园、北京市第一幼儿园、北京六一幼儿园、北京新世纪幼儿园、北京市第五幼儿园等，这类幼儿园学费在 1000 元以下，但是招生人数太少，如果要进入这样的幼儿园，跟高中生靠北大和清华难度差不多。民办幼儿园历史虽短却占尽风头。北京幼儿园是随着新建小区的增加而多起来的，这是因为，根据国家有关规定，住宅小区的建筑面积达到一定规模时，必须配套建设幼儿园。这就为幼儿园的产生提供了硬件。在北京，民办幼儿园的崛起是近几年的事情，但是，与国办幼儿园比较，它们更充满活力，在北京的新建小区中占有一席之地。而在民办幼儿园中，尤以伊顿、博凯、金色摇篮、汇佳、小牛津等幼儿园最为知名。这类幼儿园除了要进行适当的选拔外，主要是学费太高，基本上每月要 3000-5000 不等。三、幼儿园组建方案三、幼儿园组建方案幼儿园拟以租赁方式进驻一家小区，同时成立幼儿教育公司来运作该幼儿园，以公司名义与北京市第五幼儿园签订合作办学协议，以北京第五幼儿园的分校的名义对幼儿园进行运作。（一）（一） 、幼儿园校舍情况说明、幼儿园校舍情况说明幼儿园经营场所要求，面积要求为 3000 平方米，共需 12 个教师，每个教室面积估计 60 平方米，配有 50 平方米卧室，同时有卫生间、洗漱间等。必须一个根据国家新标准设计的现代化的幼儿园校舍。我们公司可承担的房租在 150 万/年。（二）（二） 、幼儿园公司体制、幼儿园公司体制公司为股份制，按照股东的出资比例占有公司股权，同时给予高级管理人员管理股份。建立股东会，聘请专业的幼儿教育管理人员对公司进行管理。建北京幼儿园盈利模式商业计划书第 7 页 共 11 页立标准的财务制度，每季度股东会聘请审计公司对的帐务进行审计。（三）（三） 、幼儿园办学形式、幼儿园办学形式采用民办公助，与五幼联合，即：公司拟与北京市知名幼儿园进行教育合作，我公司对出资，建立幼儿园，包括租赁幼儿园场地、装修、市场营销、财务管理、校舍的日常维护等幼儿园的外部事务，五幼负责建立幼儿园教学大纲，组建、招募和培训教师队伍，开发教育产品，对老师进行管理等幼儿园内部事务。（四）（四） 、组建流程、组建流程签订意向租赁合同成立公司与五幼签订合作办学协议签订正式的租赁合同进行幼儿园的各项审批工作建立教师队伍进行内部装修开学以上为简要的组建流程，整个组建流程估计需要 6 个月。幼儿园的组建条件和审批流程（五）（五） 、幼儿园工作人员结构、幼儿园工作人员结构计划幼儿园工作人员编制约 70 名教职员工：其中园长 1 名，副园长 1 名，班级组长 3 名，正式幼教师 24 名，助教 12 名，保育员 12 名，炊管人员 10 名，医务室人员 2 名，财务室 2 名(会计 1 名，出纳 1 名)，保安人员 2 名，锅炉工1 名，以上人员择优录用，必须具备幼教工作经验，有较强责任心。（六）（六） 、幼儿园办学宗旨和理念、幼儿园办学宗旨和理念以“热爱、尊重、理解、信任幼儿，造就健美、聪慧、活泼、自信、富于爱心、勇于创造的新一代”为育人宗旨，以创建一所高起点、高标准、高水平、高质量的立足社区、服务社会，人民满意的首都学前教育一流名园为办学目标。根据幼儿年龄特点和发展需要，建构并采用基本课程、兴趣课程、辅助课程相结合的多元课程新模式，对儿童实施身体、认知、社会性等全面发展教育，同时结合积极自主地开展“蒙太梭利教育中国化” 、 “双语教学” 、 “家园、社区合作” 、 “婴幼儿早期教育”等实验。四、幼儿园运营四、幼儿园运营幼儿园以北京市第五幼儿园分园的名义面对社会，该幼儿园基本上按照北京市第五幼儿园总园的结构进行班机设置和经营项目规划。另外在某些方面，北京幼儿园盈利模式商业计划书第 8 页 共 11 页做出自己的特色。（一）（一） 、幼儿园班级设置、幼儿园班级设置幼儿园编制为：12 个班（大、中、小各四个班） ，一层为小班，二层为中班，三层为大班。每班各为 40 人，共计 480 名孩子。（二）（二） 、幼儿园经营项目、幼儿园经营项目除了正常的幼儿教育外，幼儿园课外经营项目有： 03 岁亲子早期教育 36 岁幼儿教育 会员制 24 小时托管 01 岁亲子瑜伽 0-6 岁感统运动教学 2-12 岁英语教学（含外教） 2-8 岁蒙台梭利教学 2-6 岁美劳教学 3-6 岁幼儿科技课程 3-12 岁幼儿舞蹈、芭蕾、形体训练 4-8 岁幼儿 千字童幼儿游戏识字 3-6 岁幼儿泥塑（三）（三） 、市场推广方案、市场推广方案公司借助北京市第五幼儿园的名气，在各种媒体上发表一些文章，同时在周边小区作宣传活动，已免费咨询幼儿教育知识的形式对幼儿园进行宣传，在活动中接受预报名。五、投资估算和资金筹措五、投资估算和资金筹措总投资为：资金筹措主要靠股东出资解决，另外可以寻求银行贷款。（一）（一） 、前期开办费用（以下数据均为估算）、前期开办费用（以下数据均为估算）1、租金：3*12.5=37.5 万（假设房租为 150 万元/年，租金为每三个月交一次）2、押金：12.5 万3、公司组建费用如开办费、审批费用等：10 万4、幼儿园土建、水电等装修费：3000*600 元/=180 万元5、幼儿教育设备如玩具、桌椅等费用：70 万北京幼儿园盈利模式商业计划书第 9 页 共 11 页6、管理费用，如组建期间的办公费、宣传费、人员工资等：45 万7、不可预见费用：30 万共计：385 万元。（二）（二） 、日常成本分析、日常成本分析1、人员工资每月共计：21 万元幼儿园教职员工薪金平均计算每名约合 3000 元月，含保险，则 70 名教职员工每月的工资成本为：210000 元月左右2、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约： 4 万元月3、幼儿园经营管理费用约：5 万元月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财务费用等等）4、房屋租金：12.5 万元/月共计：45.5 万元（三）（三） 、资金筹措、资金筹措公司