SAP系统业务蓝图设计报告_QM_V3.0

石药集团信息化项目SAPSAP 系统业务蓝图系统业务蓝图石药集团信息化项目内部资料 Page 1 of 94石药集团石药集团 SAPSAP 项目项目业务蓝图设计业务蓝图设计质质量量管理部分管理部分石药集团信息化项目SAPSAP 系统业务蓝图系统业务蓝图石药集团信息化项目内部资料 Page 2 of 94版本控制版本控制版本号版本号日期日期更改者更改者版本备注版本备注1.02010-12-10初始版本2.02010-12-13吴国平修订3.02010-12-24吴国平修订审批签署审批签署职务职务部门部门签名签名日期日期模块经理石药集团模块顾问源讯公司模块模块QM业务蓝图文件名业务蓝图文件名SAP 系统业务蓝图设计报告_QM_V3.0石药集团信息化项目SAPSAP 系统业务蓝图系统业务蓝图石药集团信息化项目内部资料 Page 3 of 94目目 录录1 1综述综述_51.11.1图标定义图标定义 _51.21.2蓝图编写格式要求蓝图编写格式要求 _62 2质量模块（质量模块（QM）业务蓝图）业务蓝图_72.12.1质量模块（质量模块（QMQM）架构定义）架构定义 _72.1.1组织架构_72.22.2主数据主数据 _72.2.1主数据清单_72.2.2主数据说明_92.2.2.1目录_92.2.2.2选择集_102.2.2.3检验方法_112.2.2.4采样方案_122.2.2.5采样过程_132.2.2.6检验特性_142.2.2.7检验计划_162.2.2.8工作中心_172.2.2.9质量信息记录_172.32.3未来系统业务流程未来系统业务流程 _182.3.1新旧业务流程对照表_182.3.2旧业务流程与管理制度对照表_202.3.3未来系统业务流程_212.3.3.1QM-001_原材料入库质量检验流程_212.3.3.2QM-002_原材料入库质量检验不合格处理流程_262.3.3.3QM-003_生产过程质量检验流程_292.3.3.4QM-004_生产过程质量检验不合格处理流程_342.3.3.5QM-005_产品完工质量检验流程_372.3.3.6QM-006_不合格产品处理流程_422.3.3.7QM-007_稳定性考察质量检验流程_462.3.3.8QM-008_定期复验检验流程_512.3.3.9QM-009_客户投诉处理流程_552.3.3.10QM-010_质量基础数据维护流程_592.3.3.11QM-011_一、二类物料供应商开户申请流程流程_632.3.3.12QM-012_一、二物料类供应商开户流程_682.3.3.13QM-013_供应商停用流程_73石药集团信息化项目SAPSAP 系统业务蓝图系统业务蓝图石药集团信息化项目内部资料 Page 4 of 942.3.3.14QM-014_异常物料处理流程_762.3.3.15QM-015_供应商质量审计流程_81第四部分：相关单据第四部分：相关单据_842.42.4未来系统业务流程带来的变化和提升点综述未来系统业务流程带来的变化和提升点综述 _852.4.1统一维护质量基础数据_852.4.2检验业务处理和方式上改变_852.4.3检验中对发现问题的处理方式改变_862.4.4客户投诉_862.4.5检验结果的统计分析_872.4.6参与对供应商评估_872.4.7供应商控制_872.4.8系统自动监控定期复检物料_882.4.9对异常物料处理_882.52.5系统集成系统集成 _892.5.1集成清单_892.5.2集成说明_892.5.2.1集成目的_892.5.2.2集成方案_892.5.2.3接口清单_902.62.6开发需求清单（开发需求清单（RICEFRICEF） _902.6.1报表开发需求清单_902.6.2接口开发需求清单_912.6.3转换开发需求清单_912.6.4增强开发需求清单_922.6.5单据开发需求清单_92石药集团信息化项目SAPSAP 系统业务蓝图系统业务蓝图石药集团信息化项目内部资料 Page 5 of 941 1综述综述SAP 项目从 2010 年 9 月 10 日正式启动以来，项目组在项目准备阶段完成后，在 2010 年 9 月