2013版QHSE管理体系文件修订的工作汇报

2013版QHSE管理体系文件修订 工作汇报北京兴油工程项目管理有限公司北京兴油工程项目管理有限公司二二O O一三年一月一三年一月2一、修订时间四、修订原因目目 录录三、修订主要依据二、修订目的五、公司体系文件的修订说明2一、修订时间公司2013版体系文件修订工作启动于2012年10月18日，截止于2012年12月31日。3二、修订目的1. 通过此次修订，以适应和满足建设工程监理规范（GB 50319-2012）和职业健康安全管理体系 要求（ GB/T28001-2011）的条款内容，推动公司职业健康安全 管理水平的持续改进。2. 与公司业务发展保持高度的一致性，以满足公司业务 转型、组织机构调整和职能变动的需要，为公司的高效 持续协调快速发展提供指导性文件。4三、修订主要依据1. 2012年6月1日由中华人民共和国住房和城乡建设部和国家质量技术监督局联合发布，于2012年12月1日正式实施的2012版建设工程监理规范（GB50319-2012） ；2. 由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布，于2012年2月1日正式实施 的2011版职业健康安全管理体系标准 （GB/T 28001-2011） ； 5三、修订主要依据3. 兴油【2012】13号文件：关于公司机关职能部门、直属业务部门、分部、分公司机构设置、职能及人员编制调整的通知；4. 公司管理体系文件之管理手册9.3.5条款规定：标准规范升版或者公司组织机构发生变化时，要对体系文件进行修订升版。61. 建设设工程监监理规规范 GB50319-2012相对对GB50319-2000的 主要变变化：Ø 增加了更具有可操作性的内容；Ø 术语术语 部分做了较较大调调整和变动变动 ，包括：删删除2个术语术语 ，分别别是：“工地例会”和“费费用索赔赔”；新增12个术语术语 ，分别别是：“工程监监理单单位”、“监监理”、“相关 服务务”、“注册监监理工程师师”、“见证见证 取样样”、“工程延期”、“工程延误误”、“工程临临时时延期批准”、“工程最终终延期批准” 、“监监理日志”、“监监理月报报”、“监监理文件资资料”；四、修订原因7Ø 修改了13个术语的定义，分别是：“项目监理机构”、“总监理工程师”、“总监理工程师代表”、“专业监理工程师”、“监理员”、“监理规划”、“监理实施细则”、“工程变更”、“工程计量”、“旁站”、“巡视”、“平行检验”、“设备监造”；Ø 增加了条款3.基本规规定和条款10. 相关服务务内容；Ø 调调整了按阶阶段划分的条款名称；四、修订原因8Ø 建设设工程监监理基本表式发发生变变化：A类类表（施工单单位报审报审 /验验表）增加4个，修改8个，共14个;B类类表（工程监监理单单位用表）删删除3个，增加5个，修改3个，共8个;C类类表（通用表）增加1个，修改2个，共3个。四、修订原因92. 职业职业 健康安全标标准 GB/T 28001-2011相对对GB/T 28001- 2001的主要变化：Ø 更强调调“健康”的重要性；Ø 对对PDCA（策划-实实施-检查检查 -改进进）模式，仅仅在引言部分做全面介绍绍，在各主要条款中不再分别别予以介绍绍；Ø 术语术语 和定义义部分做了较较大调调整和变动变动 ，包括：新增9个术语术语 ，分别别是：“可接受风险风险 ”、“纠纠正措施”、“文件”、“健康损损害”、“职业职业 健康安全方针针”、“工作场场所”、“预预防措施”、“程序”、“记录记录 ”；四、修订原因10Ø 修改了13个术语术语 的定义义，分别别是：“审审核”、“持续续改进进”、“危险险源”、“事件”、 “相关方”、“不符合”、“职业职业 健康安全”、“职业职业 健康安全管理体系”、“职业职业 健康安全目标标”、“职业职业 健康安全绩绩效”、“组织组织 ”、“风风险险”、“风险评风险评 价”；Ø 用新术语术语 “可接受风险风险 ”取代原有术语术语 “可容许风险许风险 ”；原有术语术语 “事故”和“事件”被合并到术语术语 “事件”中；术语术语 “危险险源”的定义义不再涉及“财财产损产损 失”和“工作环环境破坏”；Ø 为为了与GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004更加兼容，标标准技术术内容作了较较大的改进进，例如：为为了与GB/T 24001-2004相兼容，将2001版标标准的条款4.3.3和4.3.4合并为为新版标标准的4.3.3；四、修订原因11Ø 针对职业针对职业 健康安全策划部分的控制措施的层级层级 ，提出了新的要求（4.3.1）；Ø 更加明确强调变调变 更管理（4.3.1和4.4.6）；Ø 增加了“合规规性评评价”（5.5.2）；Ø 对对于参与和协协商，提出了新的要求（4.4.3.2）；Ø 对对于事件调查调查 ，提出了新的要求（4.5.3.1）。四、修订原因123. 公司组织机构的变化:Ø 调调整后的组织组织 机构四、修订原因13Ø 公司组织组织 机构说说明决策管理层层包括公司总经总经 理、管理者代表、员员工代表、副总经总经 理、总总工程师师等人员员。机关管理层层包括综综合办办公室、人力资资源部、财务资产财务资产 部、技术质术质 量及项项目管理部、安全环环 保部（下设设CPE安全培训训基地和CPE质质量安全监监督中心）。直属业务项业务项 目部包括合同造价部（招标标中心）、信息管理部、LNG项项目部、油田地面建设项设项 目部 、油库库及储储气库项库项 目部、长输长输 管道项项目部、海外项项目部、采办监办监 造项项目部。分部 分公司包括北京分部、河北分公司、吉林省分公司、成都分公司。四、修订原因14Ø 公司体系文件包括：管理手册、程序文件、作业业文件及管理体系用表。五、公司体系文件修订说明15管理手册：Ø 主要阐阐述了公司质质量、环环境、职业职业 健康安全方针针和目标标、管理体系要求、管理职责职责 、资资源管理、过过程管理、测测量分析和改进进等相关内容；本次修订订的内容满满足GB/T280012011 、GB503192012和公司当前业务发业务发 展的要求；Ø 主要对对以下条款进进行了修订订：0.公司概况、3.缩缩写及术语术语 、5.管理职责职责 、7.过过程管理、8.测测量分析和改进进、9.管理体系及文件管理。五、公司体系文件修订说明16五、公司体系文件修订说明序号修订订条款名称 主要修订订条款及内容 备备注1管理手册全文将GB/T28001-2001、GB50319-2000修订为订为 新版标标准 GB/T28001-2011、GB50319-2012。修订订20.公司概况0.1修订订公司人员员、荣誉情况。修订订33.缩缩写及术语术语3.2 修订订9个术语术语 的定义义：项项目经经理、总监总监 理工程师师代表 、专业监专业监 理工程师师、监监理员员、危险险源、风险风险 、风险评风险评 价 、可接受风险风险 、职业职业 健康安全。修订订45.管理职责职责 5.4.1 将事故修订为订为 事件 修订订55.4.2/5.4.3 将重大风险风险 修订为订为 可接受风险风险 修订订65.4.4 修订订危险险源识别识别 、风险评风险评 价和风险风险 控制策划程序 。修订订75.4.7 危险险源/可接受风险风险 清单单（将容许许修订为订为 可接受） 修订订85.5.1 修订订公司组织组织 机构图图、说说明、管理体系职责职责 分配表 和机关各部门门、直属项项目部职责职责 。修订订 17五、公司体系文件修订说明序号修订订条款名称 主要修订订条款及内容 备备注95.管理职责职责 5.5.2 信息沟通参与和协协商 修订订105.5.2 对项对项 目管理（监监理）服务过务过 程中有关环环境、职业职业 健康安全信息的收集、传递传递 和处处理的主管部门进门进 行了变变 更。 修订订117.过过程管理 7 将文中市场场开发发部/计计划经营经营 部修改为为合同造价部修订订127.1.3.5 监监理规规划的内容修订订137.1.4 项项目策划文件编审编审 批规规定 修订订147.2.2 会议评审议评审 ：200万美元以上的涉外项项目；1000万以 上的国内项项目。修订订158.测测量、分析 和改进进8.4.1 修订订相关职责职责修订订169.管理体系及 文件管理 9.1 修订订管理体系运行大事记记修订订179.2 修订订管理体系文件：附表一到附表四。修订订189.3 修订订管理手册文件修订订18程序文件：Ø 重点明确了实实施质质量、环环境、职业职业 健康安全管理体系各项项活动动的途径及有效运行的保证证措施，是管理手册的支持性文件；Ø 本次修订订后程序文件共有19个。其中重大修订订8个、一般修订订11个。五、公司体系文件修订说明19五、公司体系文件修订说明序号程序文件名称主要修订订条款及内容备备注1记录记录控制程序 4.职责职责：增加合同造价部的相应职责应职责 。重大修订订2环环境因素识别识别与评评价程序4.职责职责：增加合同造价部和安全环环保部的相应职责应职责 。重大修订订3危险险源辨识风险评识风险评 价和风险风险 控制策划程序4.职责职责:增加安全环环保部职责职责,将重大风险风险修订为订为可 接受风险风险 。 重大修订订4信息、沟通和持续续改进进控制程 序4.职责职责：删删除计计划经营经营部和市场场开发发部职责职责，增 加合同造价部职责职责。重大修订订附表：职责职责关联联和信息流向表。5人力资资源管理程序4.职责职责重大修订订5.程序6变变更管理程序 4.职责职责：删删除计计划经营经营部和市场场开发发部职责职责，增 加合同造价部职责职责。重大修订订7应应急准备备和响应应控制程序5.程序重大修订订8对项对项目管理（监监理）分包方（ 承包方）或供应应方控制程序4.职责职责重大修订订5.程序，增加三个作业业用表。重大修订订 其余11个主要针对页针对页 眉页页脚、相应应的作业业文件和体系用表的序号进进行了一般修 订订。一般修订订20作业业文件：Ø 是确保过过程策划、运行和控制所需的各类项类项 目管理（监监理）工作的管理办办法、岗岗位职责职责 等文件。Ø 修订订后作业业文件共有105个，新增10个、删删除1个，对对其中 28个作业业文件进进行了重大修订订，其余68个作了一般修订订，修 订订率达到100%。五、公司体系文件修订说明21五、公司体系文件修订说明序号作业业文件名称修订订条款及内容备备注1项项目立项项管理规规定全文新增2造价咨询询管理办办法全文新增3HSE培训训管理办办法全文新增4HSE监监督检查细则检查细则全文新增5工程项项目现场临时现场临时 用电电安全许许可与查验查验 管理办办法全文新增6员员工信息管理办办法全文新增7项项目管理人员级别评员级别评 定办办法员员工信息管理办办法全文新增8驻驻厂监监造项项目档案管理办办法全文新增9工程延期管理（暂暂行）规规定全文新增10项项目管理公司派出员员工及项项目团队绩团队绩 效考核管理 试试行办办法全文新增22五、公司体系文件修订说明序号作业业文件名称修订订条款及内容备备注1项项目管理（监监理）工程师职师职 业业道德守则则删删除此作业业文件删删除1成本费费用报销报销 管理办办法2.成本费费用报销报销 的审审批重大修订订2固定资产资产 管理办办法1.总则总则重大修订订3货币资货币资 金和银银行账户账户 管理办办 法全文重大修订订4主要会计计政策12.所得税核算方法重大修订订5投标标管理办办法2.职责职责 ；4.投标过标过 程管理。重大修订订6市场场信息管理办办法2.职责职责 ；3.实实施细则细则 ；4.附则则；5.相 关表格。重大修订订7市场场开发发管理办办法2.职责职责 ；5.项项目承揽揽；7.附则则。重大修订订8工程项项目合同管理办办法2.职责职责 ；3.合同订订立；10.相关表格； 11.附则则。重大修订订23五、公司体系文件修订说明序号作业业文件名称修订订条款及内容备备注9综综合工作计计划管理办办法2.职责职责 ；3.综综合