农业综合开发合作社2000只肉羊养殖基地新建项目申报书

扶持对象：农民专业合作社扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：项目代码：20142014 年年内蒙古自治区内蒙古自治区兴兴安安盟盟乌乌兰兰浩浩特特市市2 20 00 00 0只只肉肉羊羊养养殖殖基基地地新新建建项项目目申申 报报 书书项目单位（盖章）：乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社项目单位（盖章）：乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社项目建设地点：乌兰浩特市义勒力特镇查干嘎查项目建设地点：乌兰浩特市义勒力特镇查干嘎查项目申报时间：项目申报时间： 二二一三年十月一三年十月目录目录目 录一、合作社基本情况 1(一)合作社概况1（二）运营状况1（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2二、项目立项背景 3（一）必要性分析3（二）优势分析4（三）市场分析6（四）合作社成员对申请项目的支持情况9三、项目目标 .10四、项目建设方案 .11（一）主要建设内容11（二）主要技术参数15（三）项目涉及的相关环保措施15（四）项目组织与管理16五、投资估算与资金来源 .18（一）总投资估算18（二）资金来源18（三）财政补助资金使用和管理19目录目录（四）自筹资金的使用和管理19六、效益分析 .20（一）经济效益20（二）社会及生态效益20附录附 录附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表5 、项目投资现金流量表附图：1.项目地理位置图2.项目区平面布局图附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议目录目录44.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用证明或土地租赁、承包协议7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）8.其它相关材料一、合作社基本情况1一、合作社基本情况(一)合作社概况1、合作社成立时间：2010年12月。2、成员及注册资金：乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社位于乌兰浩特市义勒力特镇查干嘎查，是根据 “民办、民管、民受益”的原则组建的农民专业合作社，入社成员32户，注册资金360万元。3、收益分配机制：该合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用，实行财务定期公开制度。合作社收益按成员出资或与合作社的业务交易额的比例进行分配。4、合作社法定代表人基本情况：法定代表人白天龙，男，现年50岁，高中学历，多年从事温室蔬菜和肉羊养殖事业，现任义勒力特镇查干嘎查党支部书记，为发挥自身的技术和优势，带领农牧民开辟增收致富之路，牵头成立了乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社，深受农牧民的欢迎和拥护。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。5、管理机构设置情况：合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。是乌兰浩特市目前组织完善、制度健全、规模较大的农民专业合作社。一、合作社基本情况26、财务管理等制度建设情况：该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“ 财务分开、民主监督”的管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔” ，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。（二）运营状况合作社主要发展肉羊养殖，并承担品种改良、人员技术培训、产品销售等。目前入社社员达 32 户，年出栏肉羊 500 只，经济效益可观。合作社 2012 年底资产总额 468 万元、固定资产 234 万元、流动资产 11 万元、净资产 450 万元、利润总额 20 万元。无负债，经营情况良好。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社一直没有得到各类财政资金的扶持。二、项目立项背景3二、项目立项背景（一）必要性分析1、项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出， “大力调整、优化畜牧业结构和布局 ”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将 产生重大而深远的影响。 东北地区振兴规划提出：“推进精品畜 牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地” 。兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区， 经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。肉羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，科右前旗依托资源优势，提出建设 肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。2、成熟的养殖技术可为项目的顺利实施提供保证乌兰浩特市虽然不是以牧业生产为主的大县，但是在肉羊养殖上占有郊区经济的优势。为了做大做强羊产业，市委、政府出台了相关政策，各乡镇都相应建立肉羊养殖小区，大力扶持肉羊养殖和加工产业发展，取得了一定的成效。群众养殖经验丰富，特别是通过合作社组织对养殖品种进行改良，养殖户的收益逐年增加。改良后的品种具有母畜繁殖力提、传染疾病少，全面保留优秀遗传基因、缩小二、项目立项背景4世代间隔、可以迅速扩大肉羊种群等的优点，而且可以减少种畜引进数量，降低种畜引进成本，在短时期内繁育大量的优质肉羊，扩大羊养规模，不仅为龙头企业提供优质的肉羊，还并可以提高养殖户的经济收入，因此项目实施十分必要。3、项目对提高食品安全、提高养殖户效益等具有重大意义随着人们生产水平的提高，对食品安全的要求越来越严格，项目的实施可以建立统一的、高标准的肉羊养殖基地，通过采取科学的养殖方法向市场提供优质的羊肉。由合作社统一组织销售，可以提高养殖的经济效益，因此，项目对提高食品安全，提高养殖户收入，带动区域经济发展具有重要意义。此外，由于有了自己的原料基地，会使肉羊的肉品更加优质，企业将会更加提高自己知名度，自然会给企业带来巨大效益。（二）优势分析技术优势：本项目已经中国农业科学院与内蒙古农业大学建立良好合作关系。内蒙古农业大学技术力量雄厚，曾完成多项大规模种畜改良、养羊等工作，经验丰富，研发能力有保障。项目区的电力供应充足，通讯畅通，电话、传真和宽带网络都已经开通。此外，近几年项目区乡镇已经完全建成了畜牧兽医推广体系。可以说，项目实施的科学、基础条件非常成熟。政策优势：自改革开放以来，我国农牧业生产得到了快速的发展，近些年来，畜牧业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府的二、项目立项背景5高度重视。内蒙古自治区作为我国重要的畜产品生产基地，肉是农牧业六大支柱产业之一，市政府提出：肉羊舍饲育肥养殖是一项投资少、周期短、见效快的养殖产业，养殖风险小、经济效益高、市场需求大、发展前景广阔。并出台了一系列奖补政策，为建设项目提供了良好的产业政策和行业发展前景。 资源优势：乌兰浩特市及周边种植业结构已经得到优化，饲草料资源丰富、农牧业生产经营的组织化程度高。玉米大豆等秸秆品质良好，是发展舍饲肉羊生产得天独厚的优越条件。发达的农牧业为发展肉羊产业提供良好的社会环境和资源环境，为本项目的实施奠定了重要资源优势。市场优势：目前我国羊肉的人均占有量则仍远低于世界平均水平。义勒力特镇查干村具有肉羊养殖的传统，但原始养殖品种落后，主要以本地羊为主，效益相对不高。2010 年，推广了利用肥尾羊与小尾寒羊杂交，即“二尾羊”，由于“二尾羊”肉质鲜美，久涮不腻，深受当地火锅市场欢迎，每年出栏肉羊都在 500 只以上，经济效益可观。养殖肉羊效益十分稳定，产品供不应求。为推进产业发展，建立一个服务于全市及其周边地区的种羊繁育基地、羊饲养育肥出栏基地前景广阔。在乌兰浩特市进行肉羊养殖、育肥不仅劳动力市场价格低，而且饲草料便宜，品牌声誉很高，因此效益突出，具有较强的市场竞争力。二、项目立项背景6（三）市场分析1、市场供求现状及前景分析国内市场供求现状随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民的消费结构和饮食结构发生了很大变化，已从量的满足开始向提高品质方向转变。人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对肉类的质量及口感的要求也越来越高。近年来我国养羊业向肉用方向的转变趋于明朗化，表现在：一是羊肉消费迅速增长，刺激了羊肉产量的增加。虽然羊肉生产在近 10年来有了较大的发展，但总体水平并不高。主要是肉羊良种化程度低，饲养周期长，集约化程度低，胴体重和出栏率不高。据中国肉类协会的预测，考虑到人口增长、人们可能用于肉食品的支出、对饲料的承受程度、其他副食品增长及国内外市场需求变化等诸多因素的影响，到 2010 年我国肉类总产量达到 7900 万吨左右(比 1998 年增加 2200 万吨)，人均消费肉类 55 千克以上，大体在 1998 年 44 千克的基础上年均增加 1 千克上下。其中羊肉的增加会更快，比重持续提高。国外市场需求预测2010 年全球羊肉产量同比增长 2.6%。这主要是受亚洲发展中国家和南美洲国家产量增长的推动。另外，羊肉贸易也会同比增长 4.2%，达到 81 万吨。这是因为羊肉的生产成本低而营养成分高，在一些国二、项目立项背景7家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过 100 千克，其中新西兰的人均肉类占有量达 340 多千克，羊肉出口占世界第一位。我国是世界上绵羊存栏最多的国家，占世界绵羊总数的 17%左右，但羊肉出口量非常小。还有一个值得注意的趋势是，发达国家规模化、科学化肉制品深加工品种和产量都在快速增加，有些国家已占到产肉量的 50%70%。而我国仅占肉类总产量的 4%，有待于进一步提高。综上所述，羊肉生产的方向应该突出天然草原绿色品牌的优势，加强生产过程中的卫生防疫体系建设，提高肉品质量，不断提高深加工肉制品的比重，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。市场前景分析我国牛羊肉市场前景看好三因素：一是国内市场需求空间大：目前，我国人均牛羊肉消费量仅有 7 千克左右，为世界平均水平的1/2。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场会有较大的需求空间。二是我国的牛羊肉有成本及价格优势：我国牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的 50%左右。三是我国的牛羊肉出口潜力大：我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着肉品质量的提高和市场营销网络的不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大。据国家统计局统计资料：羊肉在肉类消费中占有较大比重，并且二、项目立项背景8呈逐年上升的趋势。1990 年我国羊肉总量为 106.8 万吨，2000 年羊肉总产量达到 275.3 万吨，年平均增长率保持在 10%以上，2009 年底羊肉产量 224 万吨，是肉类中除禽肉外增长较快的消费品。我国肉类消费市场，特别是羊肉消费市场具有很大的发展空间。2020 年我国人口预计可达 15 亿，仅按年均食肉量 60 千克计算，肉类总产量将达 9000 万吨。按羊肉比率 10%计算，羊肉需求量为 900万吨，尚有巨大的发展空间。此外，目前我国肉产品价值普遍低于国际市场，如果把品质搞上去将具有不可比拟的价格优势。本项目产品主要是良种肉种羊、良种肉羊胚胎、育肥出栏羔羊和育肥后成年出栏羊。良种肉种羊主要销路是科右前旗和周边地区，部分留用。每年生产胚胎数量、出售的种羊数量仅能满足科右前旗，供不应求。这就为项目的长远实施奠定了基础，因此项目市场前景广阔。2、市场竞争优势分析近年来由于普通羊肉产品市场价格波动较小，但高档羊肉产品价格一直上涨，呈现出供不应求。本项目采用国内先进工艺技术，生产高档羊肉、优质羊肉、普通羊肉。活羊原料成本较低。故本项目产品价格上有较大的优势。本项目建设地点地理位