农业综合开发合作社2400只肉羊养殖基地新建项目申报书

扶持对象：农民专业合作社扶持对象：农民专业合作社 项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目代码：项目代码：2014 年内蒙古自治区兴安盟农场局 2400 只肉羊养殖基地新建项目申报书项目单位：科右中旗盛垦农牧业专业合作社项目单位：科右中旗盛垦农牧业专业合作社项目建设地点：科右中旗吐列毛杜农场项目建设地点：科右中旗吐列毛杜农场申报书编制时间：二申报书编制时间：二一三年九月一三年九月目目 录录I目 录一、合作社基本情况1（一）合作社概况.1（二）运营状况.2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况.3二、项目立项背景4（一）必要性分析.4（二）优势分析.5（三）市场分析.7（四）合作社成员对申请项目的支持情况.11三、项目目标.12（一）主要产品12（二）生产能力12四、项目建设方案.13（一）主要建设内容13（二）主要技术参数18（三）项目涉及的相关环保措施.19（四）项目组织与管理19五、投资估算与资金来源.23（一）总投资估算23（二）资金来源24（三）财政补助资金使用和管理.25（四）自筹资金的使用和管理.26六、效益分析.27（一）经济效益27（二）社会及生态效益29目目 录录II附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目位置示意图2.项目小区平面示意图附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4.自筹资金方案、证明及出资名单5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地房产使用证明7.环保部门出具的证明材料一、合作社基本情况一、合作社基本情况1一、 合作社基本情况（一）合作社概况1 1、合作社名称及成立时间、合作社名称及成立时间项目单位名称:科右中旗盛垦农牧业专业合作社成立时间：2009 年 5 月 26 日。2 2、成员及出资构成、成员及出资构成合作社由武宝全、刘华、王玉才、程文达、丁晓明等五人发起，入社会员共 74 户。成员出资总额 3，887，618.61 元。3 3、收益分配机制、收益分配机制项目实行市场+合作社+职工农户的组织经营形式，农牧营销专业合作社做为企业经营者，农户入股做为合作社股东会员。项目建设生产统一组织、产品统一销售、统一核算，自负盈亏。职工参加生产经营管理，合作社支付工资，职工股东参与企业利润分红。合作社实行企业化管理，以获得合作社和农户收益最大化为核心。合作社成立会员大会，决定合作社重大经营事项，成立董事会做为决策机构，聘任经理负责日常经营。企业设立监事会，由农场股东代表和职工代表组成，负责监督企业决策和运行。合作社的经营必须接受农场审计和社会审计，接受政府和有关执法部门的检查监督。4 4、合作社法人代表基本情况、合作社法人代表基本情况法人代表武宝全，男，蒙古族，1961 年 10 月出生， 党员，大专学历。具有丰富肉羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。一、合作社基本情况一、合作社基本情况25 5、管理机构设置情况、管理机构设置情况合作社设立理事会和监事会，下设办公室、财务部、农业项目管理部、牧业项目管理部。6 6、办公条件及工作人员情况、办公条件及工作人员情况合作社办公地点位于吐列毛杜农场机关办公室原址。现有办公室 7 间，工作人员 21 人。7 7、财务管理等制度建设情况、财务管理等制度建设情况科右中旗盛垦农牧业专业合作社章程对合作社建立和完善财务管理制度提出了明确要求：合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。作为农业合作企业，合作社已经制定了相应的经营管理制度，包括法人责任制度，企业生产经营制度，会计核算制度，工资福利制度，股份分红制度，企业积累发展制度等。用法律、制度、合同等法律和经济制度保障企业各方利益。（二）运营状况1.1.主业发展情况及主导产品生产及销售、盈利情况主业发展情况及主导产品生产及销售、盈利情况盛垦农牧业专业合作社以社员为主要服务对象，依法为成员提供农牧业生产资料的购买，农畜产品生产加工销售以及与农牧业生产经营有关的技术、信息等服务。主要业务范围如下：农业种植；畜牧业养殖；农畜产品贮藏、加工、销售；农牧业科技推广、咨询服务；农机服务。2009 年，合作社完成播种面积 4 万亩，其中，小麦 3 万亩，油菜一、合作社基本情况一、合作社基本情况30.5 万亩，大麦 0.5 万亩，完成夏翻管理 1 万亩。实现粮油总产 1100万斤，实现利润 75 万元。2 2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况2009 年末，合作社资产总额 521.46 万元，固定资产 367.91 万元。营业收入 423.85 万元，实现利润 75.08 万元。合作社成员每人分红7500 元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况以前年度，该合作社未曾争取到任何类别的财政扶持资金。二、项目立项背景二、项目立项背景4二、 项目立项背景（一）必要性分析1 1、项目建设是专业合作社加快自身发展的需要、项目建设是专业合作社加快自身发展的需要农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。科右中旗吐列毛杜农场盛垦农牧业专业合作社成立后，经过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。经过 2 年的经营，合作社的经营规模越来越大，资金积累越来越多，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。本项目采取“公司+合作社+基地”的模式进行实施和运作，可直接带动 74 户农户从事肉羊养殖，同时可以带动农牧场管理局 300 户农民开展肉羊养殖，带动 200 户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必将加快农场局农牧业产业化发展水平。2 2、项目建设是吐列毛杜农场培育肉羊产业的需要、项目建设是吐列毛杜农场培育肉羊产业的需要二、项目立项背景二、项目立项背景5吐列毛杜农场总面积 88.5 万亩，其中草牧场 50 万亩，主要生长羊碱草、冰草、胡枝子、小白蒿等优良牧草。年产优质干草 3000 万公斤以上。耕地 20 万亩，主要农作物为小麦、大麦、油菜、大豆、油葵。粮食产量常年保持在 9 万吨以上，秸秆产量在 16 万吨以上，发展舍饲养羊具有资源优势，合作社社员发展舍饲养殖的积极性高，专业合作社的作用得到了社员的充分信赖。适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专业合作社发展的有利时机，吐列毛杜农场制定了加快发展农牧业合作社的总体规划，并提出肉羊基地建设项目。本项目投入使用后，吐列毛杜农场肉羊标准化养殖的规模进一步加大，合作社的带动作用进一步增强，吐列毛杜农场的肉羊产业化水平将空前增强。3 3、项目建设是促进当地农民增收致富的需要、项目建设是促进当地农民增收致富的需要本项目肉羊养殖小区由专业合作社统一组织建设，统一组织生产经营，统一组织销售。养殖小区通过与兴安盟内较大规模的肉类加工企业签订肉羊供应合同，按照由肉类加工企业的要求统一组织生产。由于实现了规模化生产，每只肉羊的饲养成本有所降低，质量显著提高；同时，由于实行统一的检疫及人工受精措施，所生产的肉羊繁殖率、育成率均有大幅度提高，且能够实现均衡出栏，有利于把握市场机遇，实现增收。肉羊养殖基地项目的实施在使社员受益的同时，也辐射带动了吐列毛杜农场及周边乡镇。直接参与农牧养殖户 74 户，可带动吐列毛杜农场 300 户进行标准化肉羊养殖，200 户饲草饲料种植户的销售有了保障。带动养殖户年获利 2.6 万元，带动饲草饲料种植户年增收预计 1.5 万元。二、项目立项背景二、项目立项背景6（二）优势分析1 1、技术优势、技术优势吐列毛杜农场设有畜牧兽医综合服务站，有大中专畜牧兽医人员 12 名，在疫病防治、饲养管理方面有着丰富的经验，可在养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。同时合作社还聘请了吉林农业大学、兴安盟畜牧兽医站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。2 2、资源优势、资源优势吐列毛杜农场位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗北部，隶属于兴安盟农牧场管理局。全场总面积 88.5 万亩，其中草牧场 50万亩，主要生长羊碱草、冰草、胡枝子、小白蒿等优良牧草。年产优质干草 3000 万公斤以上。耕地 20 万亩，主要农作物为小麦、大麦、油菜、大豆、油葵。粮食产量常年保持在 9 万吨以上，秸秆产量在 16万吨以上，舍饲养畜饲料十分充足。畜牧业是吐列毛杜经济支柱产业，2009 年牧业年度统计，该场牲畜存栏 5.8 万头只，其中大小畜为 5.5 万头只。2009 年畜牧业产值为 1500 万元。3 3、政策优势、政策优势（1）项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求根据产业结构调整指导目录(2005 年本)，本项目可纳入“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”项目范畴，属于农林类、鼓励类项目，能够得到国家产业政策支持。2010 年中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步二、项目立项背景二、项目立项背景7夯实农业农村发展基础的若干意见提出：“落实草畜平衡制度，继续推行禁牧休牧轮牧，发展舍饲圈养，搞好人工饲草地和牧区水利建设”；“因地制宜发展特色高效农业，挖掘农业内部就业潜力”。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出， “大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。本项目为肉羊养殖项目，符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。(2)项目建设符合兴安盟和兴安盟农牧场管理局畜牧业发展规划要求兴安盟农牧场管理局对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全局农业支柱产业的肉羊生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为 2011 年兴安盟农牧场管理局农业综合产业化首选项目。并指示发改、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向肉羊产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。（三）市场分析1 1、项目产品的市场前景预测、项目产品的市场前景预测二、项目立项背景二、项目立项背景8（1）项目产品国内市场供求现状和销售价格据农业部数据显示，2009 年，我国羊肉产量 389 万吨，增长 2.4%；城镇居民羊肉人均消费量 0.66 公斤，同比增加了 0.03 公斤。羊肉消费呈现鲜明的区域性特征，羊肉消费新疆水平最高，人均消费 4.95公斤。其次是宁夏（2.79 公斤）、青海（2.75 公斤）、内蒙古（2.21 公斤）、西藏（1.77 公斤）等西北省市，南方省市普遍消费较少，这与南方居民的消费偏好有很大关系。消费最少的是贵州（0.08 公斤）和江西（0.13 公斤）。据农业部农产