工程建筑公司各部门关键绩效指标库

部门关键绩效指标（KPI ）库综合管理指标序号指标指标定义作用1工作的计划性有无年度、季度、月度工作计划，及所制定计划 中缺失的重要内容保证工作的计划性、有序性2工作计划完成率逐条核实计划是否按时完成，已完成的工作项数/计划的工作总项数比例确保工作目标的有效实现3对公司重大决策所提建议的合理性、科学性对公司重大投资决策提出合理化建议确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围4协调公司各部门工作关系因协调不到位而使部门间出现不配合的次数保证公司各部门间运行的流畅性财务管理指标序号指标指标定义作用1产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测公司当前经营模式的效率2利润总额疋周期内兀成的利润总额检测公司的经营效果3利润总额增加率（本期利润总额一上期利润总额）/上期利润总额检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最 大化4资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况5投资收益率税后利润/实收资本检测公司的投资收益情况6资产负债率负债总额/资产总额检测公司的资产负债情况7工程预收款回款率实际收取业主预付款十合同约定应收业主预付款x 100%检测公司工程预收款回收情况8工程应收款回款率（1 -应收款平均余额十年累主营业务收入）x100%检测公司工程应收款回收情况9应交款项上缴率已上交金额十应上交款项金额x 100% ,检测公司应上交款项（包括代垫款项、资金占用费、定率 资金、超额利润）上缴情况10现场经费支付比率（实际发生现场经费*年度现场经费控制指标）x 100%检测公司现场经费支付情况生产管理指标序号指标指标定义作用1产值疋周期内完成的业务总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本5客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况6解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果7设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况8设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重9生产作业现场的整洁、有 序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况10生产设备、员工安全、资 产安全事故发生数、损失 率、处理的及时性一定周期内生产设备、员工安全、资产发生的安 全生产事故数，事故损失额/产值，是否得到了及 时有效的处理检测生产部门生产安全管理的效果，检测生产安全事故造 成的生产损失及处理及时情况11全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率12员工工作饱和度员工工作安排合理性，员工工作是否服从管理检测人员管理情况业务管理指标序号指标指标定义作用1销售合同额疋周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2业务收入疋周期内完成的产品销售总额检测一定周期内的产品销售收入3资金回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的资金回笼情况，促进公司销售部门提高 效率4销售结算工作进行的及时 性准确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作5销售计划完成情况周期内销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况6销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性7销售往来记录的及时性和 准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性8客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信 息更新人力资源指标序号指标指标定义作用1员工增加率（本期员工数一上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况3员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性4关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数 /公司关键人才总 数检测公司关键人才的流失情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性7考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性具体考核指标目标值及否决线，及超过或低于目标值的激励或负激励比例，需根据公司目前实际业务发生数据为依据而设定, 以上为本人个人意见，还请领导审核指导。