排土场安全生产现场检查表
矿山安全生产现场检查表广东省安全生产监督管理局制2011 年 12 月填写说明一、检查方法。检查方法顺序遵循以下原则：（一）查初步设计资料；（二）查相关图纸资料；（三）查相关记录文件；（四）查生产现场。本检查方法仅供各级安全监管部门在执法中参考，具体问题要结合实际情况，灵活选择。二、分类实施。现场检查建议分为安全管理检查和安全生产基本条件检查。安全管理检查建 议原则上由安全监管部门行政人员组成，安全生产基本条件检查建议原则上由安全监管部门行政 人员和聘请的专业技术人员组成。三、执法建议。执法建议分为五大类，其具体意义如下：（一）A类项不符合要求，立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。（二）B 类项不符合要求，责令停产停业整顿，按照规定予以矿山企业经济处罚。（三）C 类项不符合要求，责令改正，按照规定予以矿山企业经济处罚。（四）D 类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。（五）E 类项不符合要求，由相关部门对有关责任人员依法予以处分。本执法建议，指的是各级安全生产监督管理部门在执法过程中，对首次发现矿山企业存在不 符合要求的，给予的相应处罚建议，若是矿山企业不予执行或未达到相应的整改要求，再次处罚 应依法加重处罚。执法依据按照国家有关法律法规和规程规范执行。四、名词定义。本表所称金属非金属矿山企业是指从事金属和非金属矿产资源开采活动的下 列单位：1.专门从事矿产资源开采的生产单位；2.从事矿产资源开采、加工的联合生产企业及其矿 山生产单位；3.其他非矿山企业中从事矿山生产的单位；排土场是指矿山采矿排弃物集中排放的 场所；尾矿库是指筑坝拦截谷口或者围地构成的，用以贮存金属非金属矿石选别后排出尾矿的场 所，包括氧化铝厂赤泥库，不包括核工业矿山尾矿库及电厂灰渣库；石油天然气企业是从事石油 和天然气勘探、开发生产、储运的单位。二、金属非金属露天矿山安全生产现场检查表表 2.1 金属非金属露天矿山安全管理检查表被检查企业： 检查单位（盖章）：序 号检査内容检査标准或依据法规依据检査方法检查 结果执法 建议1依法办矿依法立项审批，履行建设 项目审批、核准或备案手 续矿山安全法实 施条例第6条查建设项目审 批、核准或者备 案文件B类可行性研究阶段，由具有 资质的安全评价机构进行 安全预评价非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第8 条查是否有安全预 评价报告书及其 备案文件B类初步设计应按规定编制安 全专篇；安全设施的设计 应由具有资质的设计单位 承担，并经安全生产监督 管理部门审查同意；有重 大变更的，应经原设计单 位同意，并报原审查部门 审查同意非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第3、 5、14、15、21 条查安全设施设计 审查合格及设计 修改的有关文 件、资料B类安全设施应由具有相应资 质的施工单位施工非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第22 条查施工单位资质 证明材料及监理 工作总结B类投入生产或使用前，由具 有资质的安全评价机构进 行安全验收评价非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第8 条查是否有安全验 收评价报告书及 其备案文件B类建设项目竣工投入生产或 者使用前，必须依照有关 法律、行政法规的规定对 安全设施进行验收，验收 合格后，方可投入生产和 使用安全生产法第27条查是否有安全验 收批复文件资料B类序 号检査内容检査标准或依据法规依据检査方法检査 结果执法 建议2证照齐全具有采矿许可证、安全生 产许可证，工商营业执照、 民用爆炸物品使用许可证安全生产许可 证条例第2条查各证照有无及 其有效性A类生产经营单位主要负责 人、安全管理人员安全资 格证、各类特种作业人员 的资格证书矿山安全法 第26、27条，安 全生产法第20 条、23条查各证照有无及 其有效性B类3规章制度矿山企业应当建立健全行 政领导岗位安全生产责任 制、职能机构安全生产责 任制、岗位人员的安全生 产责任制安全生产许可 证条例第28条金属非金属矿 山安全规程第 4.1条查制度建立及落 实情况C类矿山企业应建立健全安全 活动日制度、安全目标管 理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险 源监控和安全隐患排查制 度、安全检查制度、安全 教育培训制度、安全办公 会议制度、安全费用提取 制度金属非金属矿 山安全规程第 4.1条国务院关于进 一步加强安全生 产工作的决定 第13条查制度制定及落 实情况C类矿山企业应建立爆破作业 规程及爆破说明书、装运 作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、 凿岩机、排水泵等）操作 规程综合因素查制度制定及落 实情况C类4管理机构应设置安全生产管理机构 或者配备专职安全生产管 理人员安全生产法第19条查安全机构和管 理人员有无状况C类安全生产管理人员应由有 关主管部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格 后方可任职安全生产法第20条查资格证书有无C类5基本图纸矿山必须具备：地形地质 图、米剥工程年末图、防 排水系统及排水设备布置 图金属非金属矿 山安全规程第4.15 条查看各图纸有无 及其时效性C类矿山所具备的各种图纸经 矿山企业技术负责人审 查，并根据矿井发展情况 和采掘活动及时修改、填金属非金属矿 山安全规程第4.15 条查看图纸，询问 矿山负责人生产 现状，并与图纸 进行对比C类序 号检査内容检査标准或依据法规依据检査方法检査 结果执法 建议绘6教育培训新进矿职工，接受安全教 育、培训的时间不得少于 40小时，经考试合格后， 方可上岗作业矿山安全法实 施条例第35条查企业培训计 划、记录，随机 抽查询问矿工C类所有生产作业人员，每年 接受在职安全教育、培训 的时间不少于20小时矿山安全法实 施条例第35条查企业培训计划 及培训记录C类矿山特种作业人员必须按 照国家有关规定经专门的 安全作业培训，取得特种 作业操作资格证书，方可 上岗安全生产法第23条查特种作业现场 持证上岗情况C类7安全投入矿山企业应当及时、足额 提取安全费用，并按规定 使用。在年度财务会计报 告中，企业应当披露安全 费用提取和使用具体情况高危行业企业 安全生产费用财 务管理暂行办 法第22条查是否提取及提 取标准，以及使 用情况C类矿山企业应按有关规定足 额存储风险抵押金企业安全牛产 风险抵押金管理 暂行办法第5 条查是否提取及提 取标准是否符合 规定C类8隐患排查 与处理矿山安全生产管理人员应 当根据本单位的生产经营 特点，对安全生产状况进 行经常性检查；对检查中 发现的安全问题，应当立 即处理；不能处理的，应 当及时报告本单位有关负 责人。检查及处理情况应 当记录在案安全生产法第38条查安全检查记 录、隐患排查处 理记录C类对重大危险源应当登记建 档，进行定期检测、评估、 监控，并制定应急预案， 告知从业人员和相关人员 在紧急情况下应当采取的 应急措施安全生产法第33条查重大危险源档 案及处理情况C类9应急救援生产经营单位应当根据有 关法律、法规和技术标准， 结合本单位的危险源状 况、危险性分析情况和可 能发生的事故特点，制定生产安全事故 应急预案管理办 法第7条查应急预案有无 及完整情况C类序 号检査内容检査标准或依据法规依据检査方法检査 结果执法 建议相应的应急预案矿山企业应当组织专家对 本单位编制的应急预案进 行评审。评审应当形成书 面纪要并附有专家名单生产安全事故 应急预案管理办 法第14条查评审纪要C类生产经营单位应当制定本 单位的应急预案演练计 划，根据本单位的事故预 防重点，每年至少组织一 次综合应急预案演练或者 专项应急预案演练，每半 年至少组织一次现场处置 方案演练生产安全事故 应急预案管理办 法第26条查应急预案演练计划和执行情况C类10事故处理事故发生单位应当按照负 责事故调查的人民政府的 批复，对本单位负有事故 责任的人员进行处理生产安全事故 报告和调查处理 条例第32条查负有事故责任 的人员处理情况E类事故发生单位应当认真吸 取事故教训，落实防范和 整改措施，防止事故再次 发生生产安全事故 报告和调查处理 条例第33条查落实防范措施 和整改措施的情 况C类11劳动保护矿山企业应向从业人员如 实告知作业场所和工作岗 位存在的危险因素、防范 措施以及事故应急措施安全生产法第37条询问作业人员对 作业场所危险有 害因素是否知情C类矿山企业必须为从业人员 提供符合国家标准或者行 业标准的劳动防护用品， 并监督、教育从业人员按 照使用规则佩戴、使用安全生产法第37条查劳保用品质 量、米购、发放 和使用情况C类矿山企业应与从业人员签 定劳动合同，说明有关保 障从业人员劳动安全、防 止职业危害的事项，以及 依法为从业人员办理社会 保险事项安全生产法第44条查劳动合同和社 会保险C类安全监管部门检查意见检查人员签名表姓名从事专业职务职称工作单位表 2.2 金属非金属露天矿山安全生产基本条件检查表被检查企业： 检查单位（盖章）：序 号检査内 容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议1开采技 术露天开米应遵循自上而下 的开采顺序，分台阶开采， 并坚持“采剥并举，剥离先 行”的原则金属非金属矿 山安全规程第5.1.2 条查看设计资料和 初步设计，必要 时检杳牛产现场B类不能采用台阶式开采的， 应当自上而下分层顺序开 采小型露天采石 场安全管理与监 督检查规定第 15条查看设计资料， 并进行现场检查B类实施浅眼爆破时，分层高 度不得超过6m；实施中深 孔爆破时，分层咼度不得 超过20m,最终边坡角由 设计确定，但最大不得超 过60度小型露天采石 场安全管理与监 督检查规定第 15条查看设计资料， 查阅初步设计中 相关内容B类2边坡稳 定对边坡坡体表面和内部位 移、地下水位动态、爆破 震动等定点定期进行观测金属非金属矿 山安全规程第 5.2.5.10 条查看观测记录资 料，是否定点定 期进行了观测C类对采场工作帮应每季度检 查一次，高陡边帮应每月 检查一次，不稳定区段在 暴雨过后应及时检查金属非金属矿 山安全规程第 525.3 条查看观测记录资料C类每班作业前，必须对坡面 进行安全检查，发现工作 面有裂痕，或者在坡面上 有浮石、危石和伞檐体可 能塌落时，相关人员应当 立即撤离至安全地点，米 取措施处理。处理完毕前， 严禁任何人员在边坡底部 停留小型露天采石 场安全管理与监 督检查规定第 20条查
