监视和测量装置控制程序

1.目的 监视和测量装置直接影响产品或过程监视和测量结果的正确性，必须予以控制以保持其测量能力与测量要求的一致性，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于DFCP监视和测量装置的控制。3.引用文件ISO100122001测量控制系统GB/T190012000质量管理体系要求4.术语4.1监视和测量装置指为实现监视和测量过程所必需的测量设备、测量软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。如游标卡尺、百分表、卡规、塞规、衡器、压力表、热工仪表、电工仪表、水表、卷尺、量杯、钢板尺，检验夹具、性能试验台等。4.2不合格测量设备指已经损坏；过载或误动作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定的确认间隔；封印的完整性已被损坏的测量设备。4.3流转指测量设备从出库开始纳入在用管理，直至报废或封存入库的全过程。4.4一级测量设备：指用于生产工艺、质量检测以及与生产质量密切相关的测量设备。5.职责5.1质量部负责监视和测量装置的归口管理；测量设备的送检、检验夹具的检定；纳入固定资定的测量设备大修改造。5.2技术开发部负责编制一级测量设备的工艺文件，提供计量器具清单。5.3采购部负责测量设备的采购。5.4物资管理部负责测量设备的收发、保管。5.5生产装备部负责能源测量设备编制需求计划。5.6综合管理部负责对员工进行计量意识和测量设备的正确使用、维护和保养等知识的培训。6.工作流程责任部门工作内容记录6.1监视和测量装置的配备技术开发部根据产品检验、工艺控制的需要正确选择测量设备，向质量部下发一级计量器具清单；属于二级测量设备由使用单位提出，由技术开发部进行审核。计量器具清单生产装备部依据实际所需编制能源类测量设备需求计划，交质量部。经质量部确认后，编制测量设备的配备计划。质量部根据计量器具清单和各单位实际所需，考虑周转情况，编制测量设备采购计划，经部长审核、主管副总经理批准后，向采购部下达采购计划。进入固定资产的测量设备由生产装备部进行立项管理。测量设备采购计划6.2测量设备的分级质量部DFCP所有测量设备均实行A、B、C类分类管理，建立测量设备台帐。能源测量设备按一、二、三级分级管理。A类测量设备重点管理的测量设备；B类测量设备一般管理的测量设备；C类测量设备简要管理的测量设备。一级能源测量设备包括：凡DFCP对外进行结算而配备的能源测量设备。二级能源测量设备包括：DFCP内部用于核算能源而配备的各种能源测量设备。三级能源测量设备包括：DFCP内部用于班组或大型机台能源消耗量而用的各种能源测量设备。测量设备台帐6.2.2A类测量设备包括：a) 用于贸易结算、安全防护、环境监测并列入国家强制检定目录的工作测量设备。b) 一级能源测量设备。B类测量设备包括：a) 生产工艺过程控制、质量检测有数据要求的测量设备。b) 企业内部核算的经营管理用测量设备。c) 固定安装在装置上，测量数据要求高，但平时不允许拆装，实际校准周期必须和设备检修同步的测量设备。d) 二级能源测量设备。e) 用于安环检测要求较高，要出具检测数据，没有列入强制检定目录的工作测量设备。6.2.4C类测量设备包括：a) 安装在非关键部位，无准确度要求，仅起指示作用的测量设备。b) 安装在机床上且随机床大修而更换的压力表。c) 对测量数据准确度要求不高，使用频率低，且性能稳定的测量设备。d) 三级能源测量设备。e) 成套设备上不能拆卸作指示用的仪表。6.3测量设备的流转测量设备的验收入库采购部物资管理部.1采购部依据采购计划清单进行采购，对于订购到货的测量设备，物资管理部必须进行验收方能入库，验收包括三个方面：a) 检查购进到货的测量设备的合格证书、制造许可证编号、技术资料、厂名厂址等，查验有无变形，碰坏或因包装、运输不当造成的损伤。质量部b) 对外购的测量设备进行计量确认。送有能力和有资格的单位进行检定，验收合格的测量设备贴上合格标记，方可办理建帐手续入库，不合格的由采购部门办理退货。特殊情况除低值易耗的测量设备如钢卷尺、钢板尺、量杯等不用于对产品进行检测的，无须检定可直接办理入库存手续。质量部c) 属于固定资产的大型测量设备验收时，应会同生产装备部、物资管理部、技术开发部共同进行。按合同规定进行验收，验收合格后，质量部、物资管理部、生产装备部同时登记建帐。物资管理部d) 检定合格的测量设备暂不使用时，库房保管员要登记建帐。发放管理.1计量管理员在发放测量设备时，发放依据如下：a) 工艺技术文件b) 测量设备报废单c) 以旧换新d) 经领导批准用于其它场合的测量设备.2生产过程中的测量设备的收发管理：a) 生产过程中，生产工人借用的测量设备不允许超过十五天，若还需使用需到仓库办理续借手续。物资管理部b) 当测量设备返回到仓库时，库房人员要进行外观检查，合格的方可入库；缺少零件的使用者负责赔偿，填写“测量设备赔偿单”；不合格的测量设备需隔离存放。测量设备赔偿单6.4周期计量确认周期检定计划分年度计划和月度计划，年度计划是月度计划的基础和依据，月度计划是执行计划。质量部计量管理员负责在每月30日前编制测量设备月度周期检定计划，并下发到库房人员。周期检定计划物资管理部库房保管员依据周期检定计划，收齐所需检定的测量设备。当月计划必须在10日前收齐，并告知质量部计量管理员。库房人员收回测量设备时应注意：测量设备不得缺件，如有缺件或发生非正常使用的损坏和丢失的情况，应填写“测量设备赔偿单”，质量部负责确定赔偿金额。测量设备赔偿单使用人员测量设备的使用人员休假或出差期间应将须检定的测量设备提前交到仓库。对到期不送检造成的超周期使用，因而造成产品不合格的情况发生，责任人自行承担一切责任。测量设备在使用中出现异常现象，应停止使用，退回仓库。为保证检测数据的准确可靠，防止测量设备在使用过程中被错用、误用、混用，在流转过程中的测量设备都必须有明确表明其状态的标记：1) 合格证标志（绿色）a) 合格证标志表示按国家检定规程检定合格的测量设备；b) 合格证标志分A、B、C三种；c) A、B类合格证上应有编号、检定日期和检定员栏目；d) C类合格证上应有编号、检定期和检定员栏目。2) 准用证标志（黄色）a) 准用证表示没有国家检定规程的测量设备按照自定的校准规范校准，经确认合格的测量设备；b) 准用证分A、B、C三种；c) A、B类准用证上应有编号、有效期和批准人栏目；d) C类合格证上应有编号、检定期和批准人栏目；3) 限用证标志a) 限用证表示测量设备示值在某一区域内符合检定规程要求，以及降级使用的测量设备。在证书上需注明使用范围和使用地点。b) 限用证标志有A、B、C三种；c) A、B、C类限用证上应有编号、有效期和批准人栏目。4) 禁用证标志（红色）a) 禁用证表示不合格的测量设备。使用禁用标志，严禁在生产和管理中使用。b) 禁用证有编号、禁用日期和批准人栏目。5) 封存标志（兰色）a) 封存标志表示在生产过程或流转中较长时间不用（一般在一个确认周期以上）的测量设备，在封存之内不做周期确认也不能使用，启用时需再次确认。b) 封存标志上应有编号、封存日期和批准人栏目。物资管理部6) 对于无法使用不干胶彩色标识的测量设备，在出库时由库房保管员在其非工作面上涂绿色油漆，作为确认标记。使用人员发现测量设备的确认标志遗失或脱落，使用该测量设备的人员必须向计量管理员报告。质量部为确保测量设备持续保持良好的工作状态，对确认间隔的调整作如下规定：1) 在下列情况下，其确认间隔可相应缩短：a) 使用频次显著增加；b) 使用环境显著变化；c) 在现场抽查中连续两个周期发现不合格；d) 连续两个周期检定不合格或校准超出允许误差极限；e) 其它明显影响到测量设备准确度变化的情况。2) 在下列情况下，其确认间隔可相应延长：a) 使用频次显著减少；b) 在初始确认间隔内，连续两个周期检定合格，且没有产生不合格的误差的风险；c) 测量设备准确度几乎不发生变化的情况。质量部6.5对出现下列情况的测量设备，应视为不合格：已经损坏；过载或误操作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定的确认间隔；封印的完整性已被损坏的测量设备。不合格测量设备的处理：使用人员a) 使用人立即停止使用，隔离存放，交回量具库。b) 计量管理员贴上红色禁用标志；c) 对发现的不合格测量设备，质量部根据实际情况，在保证产品满足预期使用要求的前提下，决定是否进行追溯。质量部d) 检验夹具的修理：根据检定结果向技术开发部提出“检定结果通知书”（指明需要修理的不合格部位或要求）；技术开发部下达“工装修配单”，由生产装备部组织修理。质量部6.6 巡检管理 对现场使用的测量设备应加强现场巡检管理。计量管理人员应不定期到现场，对现场使用的测量设备进行巡检和抽检，并做好相应的记录。现场巡检的重点应放在A、B类测量设备以及关键部位上的测量设备。质量部6.7 封存管理 对于连续两个确认周期不用的测量设备，可进行封存管理。由使用部门提出申请，质量部同意后，方可办理封存手续，并在该测量设备上标上封存标识。对封存后需启用的测量设备，使用部门提出申请，质量部进行检定或校准，合格后方可投入使用，并纳入正常的流转管理。质量部6.8 报废管理对于低值易耗的测量设备经使用后出现严重的磨损，可直接办理领用手续。对因意外或使用不当造成测量设备的报废,由保管员负责填写“测量设备赔偿单”，责任人履行完赔偿手续后方可领用。对列入固定资产的测量设备的技术指标达不到规定要求时，提出大修、改造项目建议，当确实不值得大修或无法改造时，履行报废手续。测量设备报废后，质量部和其它管理部门应立即消账，并从检定计划中取消。质量部应及时配备相应的测量设备以确保测量的连续性。6.9测量设备的使用、维护与保养管理质量部质量部计量管理员负责对测量设备的日常使用、维护与保养进行经常性的监督和检查，对使用、维护、保养不良者，有权提出改进意见，情况严重者，停止使用，并追究有关人员的责任。使用人员测量设备的使用保管人员具有以下职责：a) 必须熟练掌握测量设备的使用规范或操作规程；b) 了解测量设备的一般工作原理和简单的维修方法；c) 做好测量设备的日常维护和保养：测量设备必须专人管理，不缺件、无锈蚀，合格证不得遗失；湿手、汗手不要摸测量设备的工作面，以免腐蚀。测量设备用完后要擦干净。7.支持性文件计量器具清单检验夹具校准规程三座标测量仪使用说明书8.记录序号名 称保存期