不合格品控制作业指导书

昆明市鑫益屋业开发有限公司编号：XY-ZY-GG-GX版号：A/0不合格品控制程序作业指导书编制 攸正国 日期2008年11月5日审核日期审核日期批准 日期 主责部门工程管理部相关部门修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、目的对工程建设过程中的不合格品进行控制，防止不合格品在建设工程中的运用，避免不合格品的错误使用或进入下道工序施工，影响工程质量，对客户（业主）满意度产生影响。对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。针对为业主提供的产品、客户服务以及采购材料中出现的不合格情况进行控制以确保不合格情况得到纠正，确保每一道工序都能达到客户满意的标准2、适用范围2.1适用于对承建建筑安装工程最终产品的质量不符合施工规范或验收标准要求而构成不合格品的控制。2.2施工质量不符合设计图和施工规范要求的不合格施工工序以及建筑物在验收（交付）和开始使用（交付后）出现的不合格品的控制。2.3房地产开发、施工中产生的不合格及甲供材料运作中的不合格品以及施工过程中出现的不合格材料、半成品和不合格工序的有效控制和处理。3、定义3.1不合格品：工程项目建设过程中未满足国家现行的规范和相关行业标准或达不到客户要求的产品，包括半成品、原材料、设备等。3.2不合格品按其性质和严重程度分为：轻微，一般，严重。轻微不合格：工程项目建设过程中保证项目、基本项目能达到合格标准，但允许偏差项目达不到合格标准，或者返修后达到合格标准，但有些偏差项目仍需返修，才能交给下道工序或交付使用。一般不合格：保证项目符合合格标准，基本项目和（或）允许偏差项目达不到合格标准，但经返修后能达到合格标准或满足使用要标。严重不合格：保证项目不符合质量检验评定标准的规定，基本项目、允许偏差项目合格或经处理后达到合格标准，并且由于保证项目达不到合格标准，需要制定专门方案并进行处理。4、职责41工程项目部：负责本工作程序的贯彻执行，建立并保存不合格品记录，将不合格品处理意见报告工程管理部。负责本工作程序的贯彻执行及文件的编制，修改；对项目不合格工序或分项工程的记录定期进行分析，对处理结果进行备案。判定不合格材料是否需要技术鉴定，如果需要，则上报规划设计部；对不合格材料进行退货或返工处理。42工程管理部：负责不合格品控制程序的归口管理，参与不合格的评审。4.3 规划设计部：对不合格工序（半成品）审核，提出处理意见；对返修或返工的不合格品评验，给出意见。4.4 监理单位：对报审的材料进行检查，发现的不合格品进行标识，对返修、返工或让步接收的形成记录，发整改通知单，并监督不合格品的处理；对返修、返工的不合格品评验并备案。5、工作程序5.1主要材料进场质量核定是否为合格材料5.1.1钢材凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）承重构件的受力钢筋（含预应力筋用锚具、夹具和连接器）无出厂合格证或进场检验报告。（b）应见证的钢材检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。（c）当钢材的品种、规格与设计文件不一致时，无钢材代换设计签证书。（d）钢材力学性能检验项目不齐全、力学性能指标不合格，且未按规定进行复验。（e）进口钢材技术指标经检验不符合国产相应级别的钢材技术标准，又未作技术鉴定。水泥凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）无水泥出厂合格证和出厂检验报告。（b）应见证的水泥检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。（c）主要的检验项目（凝结时间、安定性、强度等）缺项或检验结果不符合要求。（d）实际使用的水泥与出厂合格证或检验报告上的水泥品种、强度等级、厂家不相一致。砖、砌块凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）无出厂合格证和检验报告。（b）应见证的砖检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。（c）检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。 外加剂凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）无出厂合格证或出厂检验报告及进场复验报告。（b）外加剂检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。（c）使用的各种外加剂，未提供有效的型式检验报告。（d）检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。（e）出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程实际用量不符。掺合料凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）无出厂合格证和进场检验报告。（b）应见证的掺和料检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。（c）检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。（d）出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程实际用量相比，严重不足。防水材料凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）主要防水材料无出厂合格证或进场复验报告。（b）防水材料检验未按规定实行见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。（c）使用的防水材料与规范、设计要求不符。（d）防水材料的主要检验项目缺项或品种等级，技术性能不符合标准、规范的要求，又无鉴定处理结论。（e）各种拌合物（如玛蹄脂、聚氯乙烯胶泥、细石砼等）无配合比或现场抽样检验报告。隔热保温材料凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）无出厂合格证或进场检验报告。（b）使用的隔热保温材料与规范、设计要求不符。（c）主要抽样检验项目抗压强度、吸水率、导热系数、密度缺项或检验结果不符合要求。（d）出厂合格证或检验报告所代表的批量之和明显小于实际用量。建筑外墙涂料及外墙腻子凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。（a）无出厂合格证或进场检验报告。（b）送检的材料种类、数量与规定不符。（c）使用的材料与规范、设计要求不符。（e）主要检验项目缺项或检验结果不符合要求。5.1.9材料不符合要求时按以下规定处理(a)对不符合要求的材料，按相关规定取样复检，根据复检结果查看材料的各项指标是否达到规范和设计要求，对不合格材料严加管理，责令承包商做出标识，尽快运出现场，不能使用于工程，并及时签发监理通知单（监B-01）。如果材料的重要指标达到要求，其它一部分次要指标达不到要求；或者材料的重要指标虽然达不到要求，但与要求非常接近，这种情况，经设计同意，可以按相关技术要求降级使用。 (b)因材料进场后长时间没有使用（但未过期），致使材料质量性能有所降低，这种情况，经设计同意，也可以按相关技术要求降级使用。5.2不合格设备 对不合格设备进行退货或返修。对新进设备重新进行验收。53不合格工程管理程序5.3.1对产品测量和监控所确定的不合格品所在的项目对不合格品按标识、记录、处置、验评步骤进行控制。5.3.2依据建筑安装工程质量验收规范查出不合格品的工序，分项工程时，应立即通知操作者停工，并在具体部位明确标识“不合格待处理”后，将不合格情况形成记录，将不合格品降级使用或改做它用。5.3.3轻微不合格，一般不合格的处置和验证，方法有：返工、返修、让步接收。（a）返工：不合格的工序，分项工程必须即时处理，其处理方案及实施由施工单位负责。返工重做的部分由工程项目部进行跟踪检查，其等级应重新评定，若仍不合格，则继续执行本程序。（b）返修、让步接收：返修即对出现的不合格工序或分项工程采取措施，使其虽不符合规范、标准要求，但能满足结构安全和使用功能要求（或不经返修）作为让步接收，而转入下道工序。此处置应由施工单位提出措施，工程项目部项目经理批准。监理单位记录不合格和返修情况，以说明不符合品的实际状况，便于追溯。（c）验证：返修和让步接收由工程项目部和监理单位进行检查验证。5.3.4严重不合格的处置5.3.4.1当发生了严重不合格，经工程项目部初步确认后，必须及时报告工程管理部。 严重不合格报告应包括以下内容： （a）发生的时间、地点、工程项目及单位工程名称； （b）直接经济损失的初步估计； （c）发生的原因的初步判断；（d）发生后采取的补救措施。5.3.4.2当发生了严重不合格工程，按以下规定处理：（a）经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。（b）经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。（c）经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。（d）经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但能够满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。（e）通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程、严禁验收。（f）严重不合格的处置工作由工程管理部主持，参加人员由工程项目部临时组织的技术质量调查处理人员、施工单位、监理单位等。5.4不合格品的评审和处置。（a）工程管理部负责不合格品控制程序的归口管理，项目部负责整理提供不合格品的评审材料。（b）工程项目部负责人组织项目部有关人员对一般不合格品进行评审。（c）公司工程副总经理负责对严重不合格品的评审和处置，负责组织规划设计部、工程管理部、项目部有关人员对严重不合格品进行评审。（d）评审负责人作评审结论，并征求评审人员意见后，提出不合格品的处置意见。（e）工程项目部负责填写不合格品评审处置表。（f）评审负责人批准处置意见。（g）不合格品经处置后，仍需按检验控制程序进行检验，直至验收合格。不合格品评审处置表记录号： 编号：项目名称合同号部 门不合格品名称不合格事实： 记录人： 日期：评审结论：评审参与人签字日期评审负责人签字日期处置意见： 批准人： 日期：6、工程项目建设过程中对不合格品的控制6.1钢筋分项质量预控。6.1.1首先明确施工单位可以选择的钢筋厂家。6.1.2 对不同批号进场的钢筋进行母材取样。6.1.3 施工过程中严格根据施工图进行施工，严格执行国家现行规范、标准，熟悉掌握GB03G1011、GB04G1013，指导施工。6.1.4在施工过程中，钢筋验收的程序。要求施工单位严格执行 “三检制”报监理验收项目部对关键部位进行跟踪检查验收，对施工、监理单位明确的质量要求，树立质量意识。A、对施工、监理单位明确对主体结构将进行实体检测。强调对钢筋的成品保护，因为钢筋在验收以后，对钢筋的成品保护也是施工中一个重点、难点。很多工程的质量事故就是因为对钢筋的成品保护不够所造成的。B、钢筋焊接常见的质量问题：焊接