部门工作流程表

预决算部工作流程公司领导 （业务接洽） 室内设计部（客户确认） 工作任务单，主要用材、设计说明部门主管下单（时间、要求、登记） 工程决算项目工程预算项目工程招投标报 名调整预决算配合工程审计配合施工工程配合工程隐蔽造价员编制1造价员编制5造价员编制4造价员编制2造价员编制3资格预审抽 签造价员决算部门主管审核（意见、说明）购买招标文件（拿图、交押金）客 户 确 认招标答疑公司领导复核（签字同意送出）内部成本核算决算送审（资料甲方收登记）编制清单、施工技术，商务标造价员审计单位核对工程量部门领导复核（确定数字）外加工的核算材料价格询价外加工的比价材料数量核算人工费的核算造价员与审计部门价格核对公司领导复核部门主管、公司领导核对签字投标、开标财 务 部施 工 部材 供 部不中标中标项目部门主管确认工程定案书凭证退保证金办理中标手续财务存档图文广告部工作流程公司或其它业务接洽成功深入设计行政部开资料袋登记、存档方案初步设计客户确认方案、报价预算部项目报价签订制作、安装合同财务部存档、收取定金部门主管安排设计核算制作成本核算外加工制作财务收款行政部收集、存档制作、安装交客户公司商务合同流程 对内1、公司的合同整理 对外 对内2、签订合同的流程 对外 对内3、合同履行的流程 对外一、 公司的合同类型对内部分：施工合同、家装合同、工程建设规范合同、简单的工程合同 设计合同对外部分：采购合同 加工合同 战略合作合同 临时买卖合同二、 签订合同的流程审核部工作流程表工程成本核算（造价员）工程的各类材料外加工及人工费施工人工费市场人工费价格人工费比价议价材料的比价仓库材料发货价材料的询价人工比方谈判材料审批出库价材料的比价工程税金等其它成本材料招投标价施工过程核算控制汇总出价（部门主管审核）工程项目部工程采供部成本核算书（领导复核） 工程监理部工作流程项目开工（施工监理任务）施工部周会议工作日常监理会议工作监理会议工作工程监理部施工监控工作工程施工结束时工作要求工程施工过程中工作要求工程开工准备阶段工作要求工价工期、安全文明施工协议交底的监控熟悉图纸、设计交底的工作监控项目部劳动力安排计划的监控工作 施工总进度计划的编排工作监控临时设施、环境宣传布置的监控工作 督促项目整改配合工程的竣工验收工作 对各施工班组的最终质量验收的评定 对隐蔽工程的验收签证、拍照资料监控对施工班组安全文明施工教育培训的监控对施工班组文明施工、安全生产的考评对分部分项工序、施工质量报验考评监控 对各施工班组各工序之间的交接验收监控项目部劳动力安排计划调控的监控工作施工月、周进度计划的编排工作监控各班组质量考评交财务各类验收、考评资料存档施工内勤部工作工程采供部工作流程部门主管工作任务安排采购员 采购员 采购员 采购员 工程各类材料采购运输控制库发材料控制材料采购控制工程外加工及人工运输方式控制定期入库材料工地退库材料材料的比价人工费比价议价材料招标控制供应商的比价材料的询价控制供应商的比价材料招标控制成本核算对比控制部门主管确认（库发审批）材料员采购、供应材料员采购、供应（计划）外加工协议签订材料收集检测报告外加工制作、安装室内设计部工作流程图公司业务接洽成功外来业务接洽成功公司行政管理部门工作财务部收定金、开收据行政部开资料袋、登记设计主管工作（登记、下任务单）设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 客户对设计方案的确认、调整财务部收生效款开收据方案确定、签订正式设计合同跟踪设计师进行全套施工图设计设计师沟通修改、调整设计师沟通修改、调整部门主管施工图的审核、调整客户施工图修改调整（签字确认）公司领导设计收费说明工程招投标中心（预算）财务部收取设计余款设计师签字、行政部盖出图章公司行政部确认图纸存档正式交图（客户取图） 公司组织机构图 董事长、总经理副总经理（行政）财务总监副总经理（广告）副总经理（工程） 室内设计部行政管理部采购供应部工程质监部成本核算部招投标中心施工管理部图文广告设计广告制作部新业务拓展部合同管理岗现金出纳岗总账管理岗成本控制岗材料采购供应材料运输保障外加工管理工作仓库管理工作工程决算工作报投标运作成本核算工作工程质量监督项目 一-十部施工部内勤工作公司行政工作公司资质管理后勤管理工作项目一-十部1项目部施工管理的流程工程招投标项目中标工程投标工程量清单室内设计部（全套施工图纸确认）公司业务接洽成功投标时施工图纸1套图纸1套工程预决算（部门主管工作安排） 提供资料 先施工项目补办手续、图纸、预算、合同工程合同复印件存档施工部主管或财务签订施工合同工程预算资料的存档合同工程款计划编排工程的预付款的催收原始图纸、预算存档公司财务部需配合事项工程质监部过程跟踪控制施工部内勤部进行登记、编号行政部合同原件登记、存档 工程部总指挥（公司副总担任）开具登记详细开工通知单提供项目部各类资料范本做好各项目各类手续办理材料价格的询价、比价所有人工费用的核算外加工材料及人工的核算所有材料费用成本的核算施工内勤部招投标中心（成本核算）工程施工管理部（各项目部）工程材供部合理安排材料采购供应计划对核算材料的询价、比价对外加工材料及人工比价对库存材料合理分配利用签订外加工的施工协议项目部九项目部八项目部七项目部五项目部六项目部一项目部二项目部三项目部四项目部十工程质监部过程跟踪控制各项目部施工进场前准备工作对施工总进度、节点计划编制对施工现场放样、提出疑问施工各类进场材料计划的编排各施工技术的劳动力安排计划熟悉图纸、进场前相关人员交底现场临时设施、环境宣传布置项目施工各类施工协议的签订配合财务工程预付款的催收工程进度款催收各类资料收集、归档各项目部施工过程中管理工作财务部工作施工内勤部工程人工费的支付督促项目部资料完善质监部工作成本预控制与实施安全文明施工的控制与实施质量的控制与实施施工进度控制与实施配合财务做好人工费用、外加工费用分配做好工程量月报报审计划、配合财务催款 对各施工班组分部分项质量考核、评定对各分部分项操作规范、质量验收进行考评对文明施工安全生产、规范施工进行考评对规范施工现场、统一形象进行考核考评定期对班组的安全文明施工生产教育培训各分部分项、工种之间的交接验收的控制对施工工序的报验，隐蔽签证资料报验等对进场材料的质量控制与监理报验工作实测施工用料与核算成本分析对比控制外加工数量的实测、价格的谈判与控制工程变更增加、返工项目隐蔽签证、验收施工节材控制、零星工程与班组人工签证详细记录当日各项工种施工记录与安排合理编排各类材料的进场计划与实施调控根据进度合理安排调整、调动劳动力计划合理编制月进度与周进度计划并实施控制人工费的支付工程全过程的各类资料的完善、整理存档项目部工程竣工、验收阶段工作施工内勤部财务部工作工程尾款的催收各班组各类资料的电子文档的收集工程质监部公司各项目部工程的竣工验收工作配合设计图纸的完善对各施工班组最终质量考评配合项目部的最终质量验收工程分部分项报验资料完善完善工程最终验收证明报告完善检测、质监的各类资料各类隐蔽变更返工签证完善各施工班组的质量验收说明工程的收尾工作及售后服务各类资料整理交内勤存档做好竣工图片资料的存档隐蔽签证资料的归类移交全套装饰、水电竣工完善工程照片、电子资料收集存档工程决算、审计报告存档施工内勤工作工作财务部工作工程结算、审核、审计阶段工作组织简报或参观优良的施工项目人工、材料入帐、支付工程售后服务资料的跟踪、安排工