安全生产标准化

安全生产标准化一、法律法规和标准识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度法律法规的传达方式：法律法规文件发放记录；培训记录、告知书、宣传材料。企业相关的法律法规：危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准安监总管三201193号消防法工伤保险条例安全生产法特种设备安全监察条例生产安全事故报告和调查处理条例生产经营单位安全培训规定危险化学品安全管理条例2011_国务院令591号危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008新职业病防治法中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法作业场所安全使用化学品公约(第170号国际公约)国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。二、安全组织机构和职责1、方针目标：公司的安全生产方针，年度安全生产目标（要求：1形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2符合或严于相关法律法规的要求；3与企业的职业安全健康风险相适应；4目标予以量化；5公众易于获得。）现场要有：安全生产方针和安全生产目标告知情况2、安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。3负责人：安全生产责任制企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。4组织机构1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。5 安全生产投入安全生产费用管理制度。安全生产费用台帐企业为从业人员交纳保险凭证。三、风险管理评价1 范围与评价方法风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。风险评价记录企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。选用的风险评价方法：企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等2、风险评价1. 作业活动清单、设备、设施清单； 2. 风险评价报告。3. 风险评价有关会议记录或纪要。3、风险控制1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。4.风险管理培训教育计划；5.风险管理培训教育记录。4隐患排查与治理1.隐患治理制度；2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。5.重大隐患项目档案。6.重大事故隐患的防范措施7.隐患整改计划5 重大危险源1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；2.安全评价报告或安全评估报告；3.重大危险源档案4.安全监控报警设施台账5.重大危险源定期评估制；6.定期安全评估报告。7.重大危险源的设备、设施定期检查记录；8.设备、设施的检验报告或检验合格证。9.重大危险源应急救援预案；10.重大危险源应急预案演练记录； 11.应急救援器材台账。12.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，6变更1.变更管理制度；2.变更管理记录。3.变更的风险分析记录；4.变更风险的控制措施。5.变更实施验收报告7风险信息更新1.风险评价记录或报告；2.作业许可证。8供应商1.供应商管理制度；2.合格供应商名录、档案；3.供应商选用、续用、评价记录；4.与采购有关的风险信息。四、管理制度1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价；（11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。2操作规程1.岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。3修订1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录五、培训教育1培训教育管理1.安全培训、教育制度；2.安全培训、教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.安全培训、教育记录。5.安全生产费用台账或资金计划；（提供培训、教育所需的人员、资金和设施）6. 从业人员安全培训教育档案7.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况8. 培训教育效果评价记录。2从业人员岗位标准1.载明企业从业人员岗位标准的文件；2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。3.安全资格证书及培训档案。4.从业人员上岗证5.从业人员接受三级培训教育情况6.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；7.特种作业操作证；8.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗培训记录、培训内容、考核内容。3其他人员培训教育：从业人员安全培训教育档案外来参观、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录；2.基层单位承包商安全培训教育记录。4日常安全教育1.安全活动计划（年、月度安全活动计划。）2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。六、生产设施及工艺安全1生产设施建设生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2.安全设施设计审查资料； 3.建设项目设立安全评价报告；4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。2安全设施1.安全设施管理台账2.安全设施维护保养检查记录。3.设备检维修计划；4.安全设施检维修记录；5.安全设施拆除、停用资料。企业应对监视和测量设备进行规范管理1.监视和测量设备管理制度；2.监视和测量设备台账；3.监视和测量设备检验报告；4.校验和维护记录。3特种设备1.特种设备管理制度；2.特种设备台账和定期检验报告。3.特种设备台账和档案4.特种设备维护、保养、检修记录。5.定期检验申请资料。6.特种设备档案和事故隐患台账；7.报废的特种设备注销手续。4工艺安全1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。1.员工培训记录。2.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；3.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 4.紧急停车系统分布图及维护记录； 5.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；6.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；7.工艺控制流程图及自动化控制资料。8.风险评价记录；9.岗位操作规程。10操作规程和应急预案；11.操作人员培训记录；12.开车前隐患排查与整改记录。13.停车方案；14.停车操作记录15.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；16.排空系统及火炬管理情况。17.工艺操作记录及交接班记录。5关键装置及重点部位1.关键装置、重点部位管理制度；2.关键装置、重点部位台账。3.关键装置、重点部位的监督检查记录。4.关键装置、重点部位应急预案；5.应急预案演练记录6检维修1.设备检维修管理制度；2.检维修记录。3.年度综合检维修计划。4.检维修风险分析记录；5.检维修方案；6.工艺、设备设施交付检维修手续；7.检维修人员安全培训教育记录；8.相应作业许可证及安全控制措施；9.对检维修作业现场进行安全检查的记录；10.检维修交付生产手续等。7拆除和报废1.生产设施拆除和报废管理制度；