参考学习资料 能源管理体系 质量管理体系质量手册-421

钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司Q/KCQMS1-2018质量管理手册2018-02-20发布 2018-03-01实施钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 发 布钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司质量管理手册 Q/KCQMS1-2018 版次/更改标记：B/00.1 目录0.1 目录10.2 质量手册更改记录20.3 颁布令40.4 授权令50.5 前言60.6 公司质量方针和目标70.7.1 组织机构80.7.2 质量管理体系质量职能分配表91 范围102 引用标准、术语和定义112.1 引用标准112.2 术语和定义113 质量管理手册的管理123.1 编制、审批和发布123.2 分发范围123.3 控制方式123.4 更改和换版123.5 管理124 公司环境144.1 理解本公司及其环境144.2 相关方的需求和期望144.3 质量管理体系的范围154.4 质量管理体系及其过程155 领导作用165.1 领导作用与承诺165.2 质量方针175.3 公司的岗位、职责和权限176 质量管理体系策划226.1 风险和机遇的应对措施246.2 质量目标及其实现的策划246.3 变更的策划257 支持267.1 资源267.2 能力297.3 意识297.4 沟通307.5 形成文件的信息318 运行358.1 产品和服务实现的策划和控制358.2 产品和服务的要求368.3 产品的设计与开发388.4 外部提供的过程、产品和服务的控制408.5 产品和服务提供418.6 产品和服务的放行448.7 不合格输出的控制449 绩效评价469.1 监视、测量、分析和评价469.2 内部审核479.3 管理评审4810 改进5010.1 总则5010.2 不合格和纠正措施5010.3 持续改进50附录A 质量管理体系过程关系图52附录B53附录C54附录D55附录E560.2 质量手册更改记录质量手册更改记录页号章节划改标记换页更改标记更改通知单号更改处数及试式（划改、换页）更改人签字更改日期0.3 颁布令颁 布 令钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司质量管理手册是根据GB/T19001-2016（idt ISO 9001：2015）质量管理体系 要求，结合我公司的实际制定的纲领性文件，它阐明了我公司的质量方针，描述了我公司的质量管理体系，是质量管理体系运行和提供质量保证的依据，是公司的质量管理法规，是员工的行动准则。也是公司对所有顾客的承诺。本手册现予发布，自2018年3月1日起实施，全体员工必须遵照执行。 董事长： 年 月 日0.4 授权令授 权 令兹任命：杨国富为钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司管理者代表。授权管理者代表金平负责按GB/T19001-2015质量管理体系要求标准的要求，组织建立、实施和保持质量管理体系，负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进要求，确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识，并就与质量管理体系有关事宜组织进行外部联络。授权技术质量部协助管理者代表建立质量管理体系，并保持质量管理体系有效运行，负责组织内部审核和质量管理体系运行中的监督、协调、检查工作，并按规定组织检验和试验，确保稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，并增强顾客满意。 董事长： 年 月 日0.5 前言前 言钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，位于湖北省钟祥市江北工业园区，是湖北凯龙化工集团股份有限公司（简称集团公司）的控股子公司。公司注册资本19090万元，固定资产3.6亿元，占地面积430亩，拥有员工242人，其中专业技术人员37人。公司拥有目前国内最先进的双加压法稀硝酸、加压中和硝酸铵、高塔造粒复合肥料等生产技术，主要从事稀硝酸、硝酸铵、复合肥料的生产经营与销售；拥有15万吨/年硝酸、20万吨/年硝酸铵、20万吨/年复合肥生产线，主要产品广泛应用于民爆、化工、医疗、肥料等行业。公司销售网络健全，产品覆盖全国20多个省（市、自治区），与国内近百家客户建立了长期稳定的合作关系。公司秉承“和谐超越、志在一流”的企业精神，大力推行“科技创新发展战略”，一直致力于“绿色环保、节能减排、安全高效”产品和技术开发，努力打造“环保和资源节约”型企业。牢固树立“安全是企业和员工的生存之本”的安全理念，坚持以人为本抓安全，以健全制度保安全，以加大投入促安全。“以人品打造产品，以精品奉献客户”的质量理念，以“百分之百的品质追求”是公司始终不渝的追求。钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司愿同国内外各界朋友携手并进、共谋发展，以更好的产品和更优质的服务回报客户和社会。质量是企业的生命线，提高产品的质量是提高企业竞争力的重要支柱。市场竞争首先是质量的竞争，制订和完善质量管理体系是加强质量管理提高产品质量的根本途径。产品的质量决定了企业的生命力。本手册主要编写人员：林双庆、邵骁贤，由管理者代表审核，经董事长批准发布。公司名称：钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司通讯地址：湖北省钟祥市双河镇江北工业园区邮编：431913电话：0724-4835678传真：0724-48356780.6 公司质量方针和目标 公 司 质 量 方 针把满足顾客的期望作为始终不渝追求的目标。质量方针含义：把满足顾客的期望作为始终不渝追求的目标一切工作以顾客为关注焦点，企业依存于顾客，只有满足了顾客的要求，企业才能获得效益，才能稳定占领市场；在追求满足顾客期望的过程中，我们要严格按照ISO9001质量管理体系标准进行质量管理，在技术、管理各方面不断创新，提升质量管理体系对顾客满意的保障能力，促使文件标准更严谨、程序更优化、方法更科学，保证产品质量不断得到提高，通过不断提供顾客满意的产品和服务，达到并超越顾客的期望，才能进一步增强顾客满意和忠诚度，企业才能持续发展，才能更好的履行社会责任。公 司2018年 质 量 目 标所有产品的一次交验合格率98%；所有产品的内部质量损失率0.10%；硝酸、硝酸铵产品顾客满意度94分，复合肥产品顾客满意度84分；设备故障停机次数8次/年；设备故障停机时间600小时/年；完成新产品、新技术、新工艺开发项目3个/年；74钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司质量管理手册 Q/KCQMS1-2018 版次/更改标记：B/00.7.1 组织机构0.7.2 质量管理体系质量职能分配表钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司质量管理手册 Q/KCQMS1-2018 版次/更改标记：B/01 范围1.1 本公司按ISO9001:2015标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力。b）通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系过程以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。1.2 本公司质量管理体系包含ISO9001:2015标准的所有要求。覆盖的产品有稀硝酸、硝酸铵、复合肥料的设计和开发、生产；覆盖的部门有技术质量部（产品研发中心）、硝酸铵复合肥生产厂、动力设备部、物流保障部、市场运营部、物资采购部、人力资源综合管理部、安全环保部、硝酸铵产品销售处、复合产品肥销售处。2 引用标准、术语和定义2.1 引用标准GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语ISO9001:2015 质量管理体系 要求GB 12463-2009危险货物包装通用技术条件GB 190-2009危险货物包装标志GB/T 15063-2009复混肥料(复合肥料)GB/T 337.2-2014工业硝酸 稀硝酸GB/T 2945-2017硝酸铵HG/T 4523-2013硝酸铵溶液2.2 术语和定义2.2.1 本质量手册采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义。3 质量管理手册的管理3.1 编制、审批和发布3.1.1 管理者代表负责组织手册的编制，并对手册进行管理。3.1.2 手册由董事长批准发布。3.2 分发范围3.2.1 公司董事长、总经理、总工程师、副经理(销售)各一册。3.2.2 公司硝酸铵复合肥生产厂领导、生产工段工段长各一册。3.2.3 公司各部门部长/处长各一册。3.2.4 公司内审人员各一册。3.2.5 申请认证时提交认证机构一册。3.2.6 顾客需要时提供。3.2.7 其它需要时提供。3.3 控制方式3.3.1 受控的手册在封面上盖有“受控”标识及发放编号，并建立发放台帐。非受控手册盖有“非受控”标识，不编发放号。3.3.2 公司内使用和提交认证机构、顾客（合同期内）的均为受控的手册。3.3.3 具体控制办法见文件控制程序。3.4 更改和换版3.4.1 质量手册的评审