ISO9000质量体系认证--精选文档

山西建邦集团有限公司 质量、环境、职业健康管理手册 TC 01/2009/A/0交口县天马能源实业有限公司TM Q/E/O 01-2010/A/0质量·环境·健康安全管理手册GB/T 19001-2008&ISO9001:2008GB/T 24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态： 受控编号： 编 制： 编写组审 核： 王东生批 准： 王慧水2010年9月1日 发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司 发布 30管理手册总目录 序号内 容页 码总目录1管理手册修改控制2管理手册更改审批表301手册管理说明402企业概况503颁布令604管理者代表授权书7质量手册封面8质量手册目录9环境管理手册封面34环境管理手册目录35职业健康安全管理手册封面52职业健康安全管理手册目录53管理手册修改控制编号页码修改章节号修改方式修改内容提示修改人/日期TM Q/01-2009/A/0文件修改审批表 TM 04/4.2-04 NO：页码条 款更改要求更 改 后修改状态标识编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 0.1手册管理说明1、本公司按照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全规范要求编制了本管理手册。根据公司实际情况，本手册分为质量手册、环境管理手册职业健康安全管理手册三部分。三个手册分别用于指导公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的贯彻执行，具有同等的效力。2、分别描述时使用“质量管理体系”、“环境管理体系”、“职业健康安全管理体系”称谓，使用“管理体系”或“管理手册”称谓描述三个体系的共同部分。3、管理手册的解释归管理者代表。4、在本手册中的本公司为交口县天马能源实业有限公司。4、管理手册的修改由管理者代表组织进行，更改时根据内容变动的大小以更改通知书、换页、换版方式进行。5、手册版本标识用大写字母“A、B、C”标识，“A”为原始版本，修改状态用数字“0、1、2、3”标识；“0”为未修改状态。6、管理手册的发放范围由管理者代表确定并批准发放。7、管理手册封面的编制、批准、受控章、版本、状态标识、编号必须齐全。加盖作废章和编制、批准、受控章、版本、状态标识、编号等要素不全的文件视为无效文件，不得使用。8、每年对管理手册进行一次正式评审，确保符合要求。9、管理手册持有人离开公司时，将手册收回。10、文件持有人和保管人必须妥善保管和正确使用文件。如丢失文件、或未按规定使用文件，承担相应的责任。 0.2公司概况交口县天马能源实业有限公司成立于2001年3月，是一个集洗煤、焦化、发电、炼铁、铸造为一体的民营企业。经过多年发展，企业形成了稳定的生产链，形成资产总额5.4亿元、固定资产3.8亿元、年产值1.6亿元，并且积极落实国家产业调整、节能减排、安全、环保等相关政策。公司现有职工1100人，其中大专以上学历职工120名，中高级技术人员80名。拥有60万吨机焦炉一座、318M3炼铁高炉两座、2×6000KW煤气发电机组、铸造生产线一条，形成了年产焦炭60万吨、生铁40万吨、发电12000万KW、铸造5万吨的生产规模。公司产品包括生铁、铸件、电机壳、电机端盖、焦炭、粗苯、焦油等，除部分产品公司深加工消化外，其余销往华北、华东等多个省市，产品质量受到用户的广泛赞誉，公司信誉得到了客户的认可。公司曾被省质监局评为“质量信誉AAA级标准”，被省、市工商局评为“重合同守信誉企业”，被省、市中小企业局评为“优秀企业”。 公司按照国家发展战略，积极调整产业结构，曾多次获得“吕梁市调整产业结构优秀企业”的荣誉。经过多年的发展，公司成为交口县域经济的龙头企业，是吕梁市政府授予的市级明星企业，在全市百强企业中排名36位，多次受到省委省政府的重视和赞扬。集团公司地址：山西省吕梁市交口县回龙乡秦王岭村总 经 理： 王慧水邮 编： 032400电 话： 03585466504传 真： 03585466504Email：jingjiang111163.com0.3颁布令为提高公司综合管理水平，依据GB/T19001-2008质量管理体系标准要求、GB/T24001-2004环境管理体系标准要求、GB/T28001-2001职业健康安全规范，结合企业实际，编制了本管理手册，包含：质量手册、环境管理手册和职业健康安全管理手册。在本管理手册包含的三个手册中分别阐明了公司质量、环境、职业健康安全的方针与目标，对顾客、社会、公司员工以及其他相关方做出的承诺，并对质量、环境、职业健康安全管理体系做了具体描述，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理体系管理活动的纲领性文件和行动准则。本手册适用集团公司和下属分公司的质量、环境、职业健康安全的管理。本手册自发布之日起生效实施，遵循管理手册是我公司全体员工应尽的责任，全体员工必须全面理解、贯彻和实施。 总经理：王慧水 2010年10月1日0.4管理者代表授权书为了有效贯彻实施GB/T19001-2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全标准规范，更好地推动质量、环境、职业健康安全管理工作的开展，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效和不断改进，特授权公司副总经理王东生为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，其职责和权限如下：1、确保三个管理体系的建立、实施和保持；2、向总经理报告三个管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和职工健康安全的意识；4、负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；5、负责组织三个体系运行的内部审核。各部门及全体员工支持管理者代表工作，确保我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 总经理：王慧水 2010年10月1日0.5管理体系方针和目标质量管理体系方针顾客至上 信守合同 提供优质产品科学管理 持续改进 赢得用户满意质量目标1、主导产品质量异议率0.25%,处理满意率98%；2、销售合同交付率100%； 3、顾客满意度95%。环境管理方针自觉遵守法律法规 全员共同参与环保努力控制各种污染 节约使用自然资源 坚持实现持续改进 共同保护生态家园环境目标1、环境污染事故为零；2、工业水100%循环利用；3、废气100%达标排放；4、废渣100%有计划排放。职业健康安全方针自觉遵守安全生产法规 不断提高安全管理水平积极预防各种事故发生 努力保护员工健康安全职业健康安全目标1、生产重伤、死亡事故为零；2、职业病发病率为零；3、重大危险源控制措施有效率100%。交口县天马能源实业有限公司TM Q/01-2010/A/0 质量手册GB/T 19001-2008idtISO9001:2008受控状态： 受控编号： 编 制： 编写组审 核： 王东生批 准： 王慧水2010年9月1日 发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司 发布目 录序号内 容页 码质量手册封面5质量手册目录6组织机构图7管理体系过程示意图8质量方针目标91范围102规范性引用文件213术语与定义 214质量管理体系224.1总要求224.2文件要求225管理职责245.1管理承诺245.2以顾客为关注焦点 245.3质量方针245.4策划 255.5职责、权限与沟通265.6管理评审286资源管理 296.1资源提供256.2 人力资源 296.3基础设施306.4工作环境307产品实现317.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程317.3设计和开发（删减）327.4采购327.5生产和服务提供337.6监视和测量设备的控制348测量、分析和改进358.1总则358.2监视和测量358.3不合格品控制378.4数据分析378.5改进38TM Q/01-2010/A/0附件1 天马能源实业有限公司组织机构图 附件2质量管理体系过程控制示意图生 产确定合同要求监视与测量资 源 配 置管理职责确定顾 客 要 求检验合格顾客满意度测量数 据 分 析改 进