露天煤矿安全组织内业各项

安全台帐管理考评细则序号文件夹名称分类序号文件内包含内容标准与要求积分标准项目总分考评分数备注01安全组织01本部门安全组织机构1602本单位安全网络图103年度安全生产责任状104本部门各岗位安全责任制105安全区域责任界定102安全会议06部门安全会议记录（纪要）、签到表1507传达贯彻学习安全文件会议记录（纪要）、签到表108安全例会记录（纪要）、签到表109安全活动日记录签到表103安全文件10上级各种文件1611地方政府、行业文件112矿业公司文件 113安全通报、快报114安全通报、安全简报115本部门安全资料104安全规范16煤矿安全规定、规程、安全质量标准化考核办法1817行业安全管理规定118矿业公司安全管理规定、安全技术操作规程119公司（部门）管理制度120本部门安全管理规定121各种操作规程122各种规范123作业指导书105安全教育24年度、季度、月度安全培训计划17 发 25入矿教育课件、教案、记录、试卷（另存）126二级安全教育课件、教案、记录、试卷（另存）124三级安全教育课件、教案、记录、试卷（另存）125成绩汇总表（加盖本部门公章）126例行安规考试成绩表试卷（另存1年）127特殊工种培训记录及相关存档资料106安全检查28年度内组织各种安全大检查记录15 29上一年度组织各种安全大检查记录130现场日常安全检查记录131整改通知单存根132落实整改计划、整改情况记录107隐患治理33危害辨识、风险评价与控制一览表1434本部门危险源、危险点分析材料135隐患治理整改登记136隐患治理领导组织机构及经费使用状况108事故管理37事故登记（事故时间、地点、类别、概况、损失）1438部门、车间（段）重点部位突发应急预案139事故处理程序和办法140事故报表109安全考核与奖惩41月度安全综合报表1542月度安全考评、考核情况143事故障碍异常报表0.544本部门安全考核管理办法0.545月度反违章考核汇总表146安全有功人员、防止和避免事故发生的有功人员、对隐瞒事故和“三违”的举报人员、发现隐患积极消除的人员及奖励情况110反“三违”47“三违”鉴别标准1748“三违”处罚办法149“三违”登记台帐150“三违”工作总结151“三违”管理措施152“三违”日常检查记录及考核、处罚情况153“三违”举报登记和奖励情况111安全消防54消防组织机构11055消防安全制度156消防器材品种数量安放地点登记157重点消防部位预控和应急方案158消防安全检查台帐 0.559消防隐患治理登记台帐 0.560消防安全活动登记台帐 0.561年度消防安全总结，表彰情况台帐0.562消防管理办法；163消防隐患排查记录；164消防器材配置及维修记录165重要消防演练方案112设备管理66设备分布情况登记1467设备统计一览表168设备技术台账169设备检修台账113安全活动记录70班前（后）会记录1471安全例会记录172开展安全教育活动记录173班组反三违情况登记114危险源管理74危险源辨识及防范措施1275重点部位隐患排查记录115特种设备76本部门特种设备台帐、明细1677特种设备合格证书等相关资料178特种设备检验合格证书179各种应检验设备检验报告180特种设备日常检查记录181特种设备转责任人明细116安全质量标准化82安全质量标准化规划1483部门每月有安全质量标准化考核结果 184要有安全质量标准化总结及下月计划。185安全质量标准化标准及考评办法细则117两票三制86本单位年度工作票存档；1487本单位年度操作票存档；188本单位工作票三种人名单、考试试卷189本部门操作票18特殊工种90各类人员资质证书、年检副本1391特殊工种人员名单192特种人员教育培训情况记录119“安技措”计划93年度部门“安措”、“反措”计划；1494月度部门“安措”、“反措”计划和月报表195安技措费用使用情况196安技措落实情况记录120计划总结97年度部门安全工作规划、目标和实施措施、计划1498月度部门安全工作规划、目标和实施措施、计划199年度部门安全工作总结和考核奖励情况1100月度部门安全工作总结和考核奖励情况1