安全生产检查和隐患整改制度

河北新金钢铁有限公司管理文件编号：XJGL-AQ-11-2016签发人：安全生产检查和隐患整改制度1 目的为使我公司安全生产检查和隐患排查治理工作规范化、制度化，进一步 落实重大隐患排查整改责任，建立起安全生产隐患排查治理的长效机制，消 除事故隐患，提高其本质安全生产水平，有效预防生产安全事故的发生，特 制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司范围内的所有部门和外协施工单位。3术语和定义事故隐患：是指可能导致事故发生（人身伤亡或者经济损失）的物的危 险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。重大事故隐患：是指可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。 4职责4.1安委会：负责公司级的安全生产检查，并研究和审查有关重大安全 事故隐患的治理，督促落实消除重大事故隐患的措施，保证整改资金到位。4.2安全处：审查较大安全事故隐患的治理，督促落实消除较大安全事 故隐患的措施。负责各类事故隐患的汇总、复查工作，并负责对各部门的安 全装置、安全设施、消防应急设施和器材、劳动防护用品进行监督、检查、 考核。4.3设备处：负责审查较大设备事故隐患的排查治理，督促落实消除较大设备事故隐患的措施和复查工作。并负责对生产装置运行状况和备用设备 进行隐患排查治理。4.4 各厂长为本单位隐患排查治理第一责任人，二级单位隐患治理组织 机构负责组织对厂区各工艺岗位安全、生产工艺、设备进行定期检查，并落 实事故隐患的治理和所有隐患汇总、上报工作。4.5 各车间主任（工段段长）为本车间（工段）隐患排查治理第一责任 人。三级单位隐患治理组织机构负责组织对车间（工段）各工艺岗位安全、 生产工艺、设备进行定期检查，并落实事故隐患的治理和所有隐患汇总、上 报工作。4.6 班组负责人为本班组隐患排查治理第一责任人。四级单位隐患治理 组织机构负责组织对本班组的生产工艺、安全、设备检查，并对查出的隐患 负责组织立即整改、作好汇总记录。整改不了的隐患上报车间（工段）隐患 治理组织，并采取可靠的安全措施。4.7 各岗位人员为本岗位隐患排查治理第一责任人，五级单位隐患治理 负责对本岗位生产工艺装置、安全、设备进行隐患排查。对查出但不能整改 隐患上报班组隐患治理负责人。5 安全检查和隐患排查5.1 检查和隐患排查时间5.1.1 公司安委会（安全处） 组织各职能单位每季度进行一次综合安全生 产隐患检查。5.1.2 厂级隐患治理组织各车间 （工段）每月进行一次专项安全生产隐患 检查。5.1.3 车间（工段）级隐患治理组织各班组负责人每周进行一次安全生产隐患检查。5.1.4 班组级隐患治理组织各岗位人员每天进行一次安全生产隐患检查。5.1.5 各岗位人员当班期间内随时进行巡检并排查各类安全生产检查。5.2. 检查形式5.2.1 公司综合性安全生产检查5.2.1.1 公司生产安全部安全处负责召集，管理部、总调室、技术中心、 项目建设规划管理委员会、 行政部保卫处、 设备处和各生产厂组成检查小组。5.2.1.2 各职能部门负责职责范围内的检查，将检查情况汇总后形成检 查报告，按要求报安全处，并负责职责范围内查出问题的跟踪验证。5.2.1.3 安全处具体组织并负责汇总检查情况。5.2.2 分厂级专项安全生产检查5.2.2.1 分厂专兼职安全员负责召集，由厂长和各车间（工段）负责人 等有关人员组成检查小组。5.2.2.2 分厂专职安全员负责检查、整改情况的汇总、存档并将检查结 果上报安全处；本单位解决不了的问题，分类按程序报有关单位。5.2.3 工段级安全生产检查5.2.3.1 工段长负责召集兼职安全员、技术员、班组长组成检查小组。5.2.3.2 检查、整改情况报分厂专职安全员。工段解决不了的问题，分 类报分厂和有关单位。5.2.4 班组级安全生产检查5.2.4.1 班组严格执行“三查” （班前查、班中查、交接班查） ，班组解 决不了的问题，分类报分车间（工段）级有关单位。5.2.5 岗位安全生产检查5.2.5.1 每名岗位工都必须执行班中巡回检查制，并按规定填写岗位安 全检查表。5.3 对重大危险源点和危害因素的检查5.3.1 所属单位应对本单位的重大危险源点和危害因素控制措施的现场 落实情况，进行随时检查。5.3.2 重大危害因素的检查频次为：公司季度检查、分厂月度检查、工 段周检、班组要班班检查。5.4 检查范围5.4.1 安全处负责生产作业现场的安全隐患、违规违制、防尘、防毒、 基层安全基础管理、特种作业人员管理、现场定置管理、 安全操作规程和 各类安全文件的落实情况等进行的检查。5.4.2 设备处、能源环保处负责动力、燃气系统、生产设备、电气、特 种设备的安全情况和各室、站、所定置定位情况等内容的检查。5.4.3 项目规划管理委员会负责外协施工作业现场的隐患、违章违制等 情况的检查。5.4.4 保卫处负责交通、消防、治安管理等情况的检查。5.4.5 人劳科负责对岗位员工劳动纪律、员工岗位技能培训等情况进行 检查。5.4.6 技术中心负责对生产工艺、技术标准执行情况和检化验系统的定 置定位、安全操作规程执行情况进行监督检查。5.4.7 行政部办公室负责对各单位办公室、会议室、值班室、更衣室的 定置定位情况进行检查，并对食堂、宿舍的安全管理进行监督、检查。5.4.8 总调度室要根据“五同时”原则，在计划、布置、检查、总结、 评比生产工作的同时，要同步对安全工作计划、布置、检查、总结和评比； 并对各分厂调度室的定置定位情况进行检查；对料场的安全管理负责。5.4.9 企管科负责对公司下发的各项规章、制度的落实、分解情况进行 检查和考核。5.4.10 各职能部门将检查情况汇总后形成检查报告， 在检查结束两天内 报安全处。并负责职责范围内查出问题的跟踪验证。5.4.11 安全处负责汇总检查的情况，并向公司领导汇报。5.5 安全生产检查内容5.5.1 查思想：查对安全工作的认识， 是否树立 “安全第一，预防为主， 综合治理”的指导思想；领导是否真正关心职工的安全健康；职工是否树立 “我要安全”的意识；是否认真贯彻法律、法规和其他要求；是否将安全生 产工作列入日常议事日程；是否正确处理安全与生产的关系。5.5.2 查管理、查制度：查各级安全管理制度建立、健全和贯彻、落实 情况；安全教育情况；处理事故、未遂事故和违规违制时执行“四不放过” 情况；事故隐患整改的执行情况；各级各类档案、台帐、记录建立、健全情 况。5.5.3 查现场、查隐患：查生产现场有无人的不安全行为和物的不安全 状态；查有无环境的不安全因素；有较大危害因素的生产场所和设施、设备 上有无设置明显的安全警示标志；安全装置是否齐全、灵敏、有效；定置管 理是否到位等。5.6. 检查记录5.6.1 公司各相关部门对检查中发现的安全问题和其处理情况，必须记录在案5.6.2 各相关职能部门的安全检查，记录在各自的检查记录上。5.6.3 分厂级安全检查，记录在厂级隐患排查治理台帐上。5.6.4 工段级安全检查，记录在工段级隐患排查治理台帐上。5.6.5 班组级安全检查，记录在班组级隐患排查治理台帐上。5.6.5 岗位级安全检查，记录在岗位安全检查表上。5.7. 隐患整改5.7.1 对安全检查中发现的事故隐患，各级检查组织和人员，都要对其 逐项分析研究，并汇总登记。5.7.2 各相关职能部门、各单位对检查中发现的安全问题，应和时向问 题单位下达隐患整改通知单，事故隐患单位负责人应立即组织制定隐患整 改措施并立即整改；安全处负责对各单位无法解决、需其他单位配合解决的 安全问题进行协调、处理。5.7.3 本单位能整改的隐患 , 立即限期整改。 对严重威胁安全生产的隐患 项目，应上报公司领导 , 由公司领导协调组织制定隐患整改措施和实施整改， 安全处负责整改项目的复查。5.7.4 暂时不能解决的安全问题，应和时报告本单位有关负责人，并采 取有效的临时性控制防范措施，并制定整改计划，限期解决。5.7.5 各单位接到隐患整改通知书后，要在规定期限内完成整改并将整 改结果以书面形式对检查机构进行反馈。逾期未完成或不和时反馈整改信息 的，将给予严格考核。5.7.6 安全处应对各类检查中所发现的隐患和整改情况进行汇总并登记 存档, 档案需保留一年以上。6. 考核办法6.1 未建立各单位检查记录的，给予处罚 100-500 元。6.2 未按规定对隐患进行整改、整改逾期或不到位的，每次对责任单位 或部门经济处罚 2001000 元。6.3 未对重大事故隐患采取有效控制措施和未和时上报的，每项对责任 单位或部门经济处罚 5000 元；造成事故的按事故规定给予处罚。6.4 未对事故隐患进行分析、登记、上报的，视情节给予经济处罚 100 1000 元。6.5 对于上级挂牌督办的隐患没有正当理由未和时整改的，每项对责任 单位经济处罚 200010000 元；整改完后未和时销号的，每项对责任单位或 部门经济处罚 500-1000 元。8. 相关的记录和表格8.1 安全隐患整改通知单 （附件 1 ）8.2 安全隐患整改回执单 （附件 2 ）9. 附则9.1 本制度解释权归公司安全处，修订亦同。9.2 本制度自下发之日起执行。2016年 11月 25日制定附件1河北新金钢铁有限公司安全隐患整改通知单编号： 号经公司安全处检查，发现你部门存在下列安全隐患和问题， 请于201年 月 日之前整改完毕，并予以回执。为了你和他人的安全希望给予配合。序号隐患部位主要隐患简述（此页不够，可另附页）检查人签字：受检部门签字：新金钢铁公司安全处201 年 月 日 注：此单一式两份，安全处存档一份，分厂存档一份。附件2河北新金钢铁有限公司安全隐患整改回执单编号： 号安全处：我部接到你处发出的安全隐患整改通知单后，立即组织人员将所述问题于201 年改情况如下：月 日之前进行整改，现将整改情况对你处予以回执，具体整序号隐患名称整改情况（此页不够，可另附页）安全处签字:整改负责人签字:201注：安全隐患整改完毕后，必须详细填写此单并返回至安全处存档备案。