施工方案编制控制程序（完整版）
文件编号：DK-CX-2013版本号A修改状态0文件名称程序文件文件编号DK-CX-12主题内容施工方案编制控制程序编制部门行政部审核批准施工方案编制控制程序1. 目的对施工方案编制的策划及其全过程进行控制，最大限度地减少编制失误和差 错，识别并预测问题，确保满足顾客要求。2. 适用范围适用于本公司对电梯、自动扶梯和自动人行道维修施工方案编制的策划及控 制。3. 相关文件文件和记录控制程序质量记录控制程序4. 职责4.1 公司技术负责人主持施工方案编制项目的策划，并签发各阶段文件。4.2 技术部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.3 工程部、质检部是本程序的配合部门。5. 工作程序5.1施工方案编制的策划5.1.1 施工方案编制前，应明确施工对象的特性和要求。5.1.2 对乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物电梯的最高规格应分别进行施工方案的编制、评审、验证和确认。5.2施工方案的编制内容5.2.1 应包括适用的法律、法规、标准要求；5.2.2 应明确用户对工程的要求；5.2.3 施工方案的内容主要有：编制依据、工程概况、施工规划、施工准备、 施工方法、质量检验、安全管理等。5.2.4 维修施工方案中，所列技术文件齐全，技术、质量检验标准、接收准 则等符合相关国家标准，能控制维修工程从开始到交付的全过程；5.2.5 当工程发生采购时，应有指导采购的适当信息。5.3施工方案的评审5.3.1 在施工方案编制的适当阶段，应对施工方案进行评审，评审的目的是:（1）评价施工方案满足合同、法律法规、安全技术规范、标准和验收准则 等相关要求的能力；（2）识别问题，提出建议并跟踪其实施。5.3.2 施工方案的评审由技术部组织进行。5.3.3 编制新的施工方案，应经过方案的编制、验证、确认三个阶段性评审；5.3.4 施工方案进行更改时应进行评审：（1）评审的方法：编制新的施工方案，应以会议的形式进行评审，一般评 审，可以以会签的形式进行评审。（2）评审的参与者，应包括与评审内容相关的职能部门代表。（3）评审内容应进行记录。5.3.5施工方案文件的评审5.3.5.1 施工方案内容的评审，评审包括编制依据、工程概况、施工规划、 施工准备、施工方法、质量检验、安全管理等内容。5.3.5.2 评审施工方案对合同、法律法规、安全技术规范、标准、验收准 则的符合性。535.3 施工方案中计算书、编制的技术文件、图纸、工艺、安全性、可 靠性等的评审。5.3.5.4 评审施工方案指导施工过程的能力、适宜性。5.3.6 施工方案的验证评审5.3.6.1 公司技术部策划并组织对施工方案的验证活动。施工方案的验证 在工程完工后进行。如果存在设计计算，还应进行计算验证、类比验证、试验或 检验报告等方式进行验证。5.362验证的参与者，应包括与验证内容相关的职能部门代表。5.3.6.3 对验证结果及随后采取的必要措施，技术部应予记录并建档保存。5.3.7 施工方案的确认评审5.3.7.1 施工方案的确认，由公司技术负责人主持，技术部负责资料准备。5.3.7.2 施工方案的确认，一般在工程监督检验合格后进行。5.3.7.3 施工方案确认的主要内容是：确保工程满足国家标准的要求、满足 规定的使用要求。537.4 确认的参与者，应包括与确认内容相关的职能部门代表。5.3.7.5应记录确认的结果及对存在的问题采取跟踪措施。5.3.8 施工方案的更改施工方案更改由方案编制人员申请， 说明更改理由，经施工负责人校对，技 术部负责审核决定是否需要进行评审和验证，报公司技术负责人批准 （如果需要 进行评审和验证，应先进行评审和验证，然后再向公司技术负责人报送， 请求批 准），更改的评审、验证、审批结果及任何必要措施的记录在技术部建档保管。5.3.9施工方案的评审方式5.3.9.1 会议评审：验证评审、确认评审必须采用会议评审的方式。（1）一般项目由技术部负责人主持，重大项目由公司技术负责人主持。（2）充分发扬民主，相互启发，应注意保护少数人的意见。（3）做好评审会议记录，并整理形成文件。（4）记录并跟踪评审会议提出的问题和建议。编制人应说明采纳了哪些意 见和建议，采取了什么措施，哪些意见和建议未采纳及其原因等。5.3.9.2书面会签评审:（1）由需要评审的文件的编制部门，以工作联系单的方式，将需要评 审的文件作为附件发到有关部门：（2）有关部门在工作联系单上填写评审意见；（3）根据各部门的书面评审意见，由相关责任人在施工方案编制评审记 录表上进行记录：上述工作联系单作为此次评审的附件。5.4 施工方案输出5.4.1 施工方案范本：施工方案，经确认后，其内容去除特定对象的特性后， 形成一种空格式文档，此空格式文档可作为施工方案的内容范围范本。5.4.2 施工方案编制确认后，维修施工方案中涉及的相关文件，如维修工艺、 相关作业指导书、施工图纸等技术文件、采购（施工材料）明细表、外购、外协件技术要求、 验收规范等整理成正稿，送交行政部归挡。5.4.3 维修方案按电梯的种类，其最高规格的施工方案确认后，随后的所覆 盖的规格的电梯维修工程，其施工方案的编制，可将前者视为己有成功经验，仅 进行施工方案的编制、审核、批准，按一般技术管理文件对待，但必须有其特性 的内容：（1）有关设计图纸、计算书等技术文件；（2）改造用电梯零部件和物资目录表；（3）施工进度计划表；（4）技术交底记录表；（5）安全交底记录表。5.5 由公司技术负责人确定的特别重大项目，如重要建筑、医院、车站、大额定单等维修工程，其施工方案必须按本程序的要求，进行完整的编制、验证、 确认评审过程，不得简化。6. 相关记录6.1 工作联系单GC-9-046.2GC-9-05施工方案评审记录表
