供应商评鉴表
供货商评鉴表供货商名称：调查日期：电话：WM：地址：查核内容评定结果Notes and Comments采购部分：采购部分总得分一，系统要项：经 营体系得分：1公司营运证照是否齐全？优口良口普口差口劣口2组织与权责是否明确划分？优口良口普口差口劣口3组织与权责运作制度与管理？优口良口普口差口劣口4.经营理念、目标与方针管理是否订定？优口良口普口差口劣口5.经营理念、目标与方针运作与管理？优口良口普口差口劣口二，系统要项：商 业风险得分：1财务与会计组织是否健全？优口良口普口差口劣口2财务与会计组织运作是否正常？优口良口普口差口劣口3财务状况表示与管理？优口良口普口差口劣口4.资金运用之风险与管理？优口良口普口差口劣口5未来发展计划配合？优口良口普口差口劣口三，系统要项：采购得分：1.分包商之选择与管埋，是否符合质量管埋要求之厂商？优口良口普口差口劣口2.采购计划与策略之应用？优口良口普口差口劣口3.采购订单之管理？优口良口普口差口劣口4.采购之规格确认与管理？优口 良口 普口差口 劣口5.分包商米购之要求及售后服务之管理？优口 良口 普口差口 劣口四，系统要项：生 产管理得分：1.生产管理之组织是否健全？优口 良口 普口差口 劣口2产能评估、生产计划排配与订单之结合？优口 良口 普口差口 劣口3.生产线中之材料、零件、半成品、成品、是否能适当之标不区隔？优口 良口 普口差口 劣口4制程中所发现之异常是否有实时反应及矫正？优口 良口 普口差口 劣口5作业标准及工作环境？优口 良口 普口差口 劣口五，系统要项：交 货、仓储得分：1.成品储存、提领及材料管制办法及设备是否适当？优口 良口 普口差口 劣口2.材料与成品是否有防锈、防蚀、防静电、电光学系统、防老化、防损伤之保护？优口 良口 普口差口 劣口3包装、运输方式及作业方式确认？优口 良口 普口差口 劣口4.出货前之查核作业？优口 良口 普口差口 劣口5是否有及时供货及其后勤作业计划，以防止交期延误？优口 良口 普口差口 劣口工程部分：工程总得分：一，系统要项：工 程技Tft得分：1.工程、设计部门之组织与责任是否划分清楚？优口 良口 普口差口 劣口2.工程部设变及图文件是否有流程控制？优口 良口 普口差口 劣口3公司是否有将专业技允:进行移转给分包商？优口 良口 普口差口 劣口4有无新产品的开发（发展）办法？是否依循执行？优口 良口 普口差口 劣口5.设计与变更数据之管理，是否确保技允:保存与执行？优口 良口 普口差口 劣口6是否有合理的零组件核准程序？优口 良口 普口差口 劣口7试产及特殊产品的制程与规格之管制范围？优口 良口 普口差口 劣口8.是否有保存 Gold Sample?优口 良口 普口差口 劣口9加工设备及技允:能力是否足够？优口 良口 普口差口 劣口10模具维修及设计能力 ？优口良口普口差口劣口11.对新产品是否有进行环境测试和可靠性测试？优口良口普口差口劣口12.新产品导入流程？优口良口普口差口劣口13.图面管理计划（产品图、模具图）优口良口普口差口劣口14产品作业标准计划优口良口普口差口劣口15.异常发生时对策计划优口良口普口差口劣口16样品制彳流程？工程样品制作及时性 ？优口良口普口差口劣口17产品数据整理计划（文件控管）优口良口普口差口劣口18.与客户端之检验规范检讨证录？优口良口普口差口劣口19产品之质量、工时控制计划优口良口普口差口劣口20.对技Jft：人员是否有教育训练及考核？是否有人员教育训练计划？优口良口普口差口劣口21.公司模、治具、专用机之自制能力与应用比率是否满足产品及客户需求？优口良口普口差口劣口品保部分：品保总得分：一，质量系统：得分：1.质量政策、质量目标是否完善（建立并有效实施）优口良口普口差口劣口2.品保（管）组织，职责分工是否明确优口良口普口差口劣口3各管理阶层是否有确实督导"持续改善及计划”有效实施？优口良口普口差口劣口4有无进行定期质量状况检讨并对改善对策追踪确认？优口良口普口差口劣口5.新产品导入是否有依程序确实执行？优口良口普口差口劣口二，进料质量管理：得分：1是否有IQC检验作业流程？优口良口普口差口劣口2进料检验是否有依据程序确实执行（抽样计划、允收水准）？优口良口普口差口劣口3是否有依程序确定合格供货商并建立<< 合格供货M览表 >>优口良口普口差口劣口4进料时供货商是否确属合格供货商并用按要求附相应出货检验报告？优口良口普口差口劣口5.特殊进料（新品、特急件等）是否制定相关程序管制并确实执行？优口良口普口差口劣口6进料检验是否有依据承认书、工作样品、检验指导书、工程图面确实执行？优口良口普口差口劣口7拒收品有无明确标不，并及时依程序处理？优口良口普口差口劣口8.IQC是否有做质量月报反映供货商交货质量状况？优口良口普口差口劣口9是否有定期或不定期稽核辅导供货商优口良口普口差口劣口10.SCAR（供货商改善报告）是否有按要求回复及有效追踪？优口良口普口差口劣口三，制程质量管理：得分：1是否有IPQC检验作业流程及制程检验指导书（SIP）,在制品是否有标示？优口良口普口差口劣口2.IPQC作业是否依程序、标准确实执行并记录？优口良口普口差口劣口3检验指导书（SIP）有无规定检验步骤并导入工程样品或治具来协助检验？优口良口普口差口劣口4.各机种部品重点尺寸是否有列入（SIP）管制？优口良口普口差口劣口5检验员检查产品时是否有按最新样品、工程图面及相关数据？优口良口普口差口劣口6作业员是否有按照 SOP内容确实执行作业？优口良口普口差口劣口7机器设备是否有依保养计划实施并记录？优口良口普口差口劣口8制程品有无明确标示，严格区分摆放？ 是否可以追溯？优口良口普口差口劣口9.生产（成型）条件、调机作业之管制是否有效执行并记录且建立履历？优口良口普口差口劣口10原原料、回收料生产管制是否有效执行并记录且建立履历？优口良口普口差口劣口四，出货质量管理：得分：1是否有制定 OQC作业程序、流程，出货品是否有标示？优口良口普口差口劣口2.出货检验之规范、标准、样品、器具是否有效导入OQC作业？优口良口普口差口劣口3.OQC作业是否有确实依据程序执行并记录？优口良口普口差口劣口4.出货产品是否符合客户要求并按要求附相关检验报告给客户？优口良口普口差口劣口5客诉是否按要求及时处理回复及可反追溯到该批出货的状况？优口良口普口差口劣口五，产品防护管制：得分：1是否有仓储作业程序、流程 ？优口良口普口差口劣口2仓储物料是否有按工令单正确发料（先进先出）？优口良口普口差口劣口3.5S是否有确实执行？物料是否有明确标示，不同类的物料是否有区分摆放？优口良口普口差口劣口4.物料退库或入库是否有经品管确认及签核？优口良口普口差口劣口5仓储对超库存期限物料是否有提出要求品管时行复检？优口良口普口差口劣口六，不合格品管制、异常处理：得分：1.有无建立不合格物料管制及异常处理程序？优口良口普口差口劣口2不合格物料是否及时区隔摆放、明确标不、详细记录并处理？优口良口普口差口劣口3是否有MRB（物料鉴审委员会）审核不合格物料之处理 ？优口良口普口差口劣口4质量异常之处理是否采取矫正措施（原因分析、改善对策、预防措施）？优口良口普口差口劣口5.各阶层文件、木验规范、SOP、SIP、表单是否有受控管制？优口良口普口差口劣口七，教育训练、文件管制：得分：1有无完整教育训练计划及记录？优口良口普口差口劣口2.新产品导入是否有教育训练并记录备案？优口良口普口差口劣口3.人员是否有培训上岗并记录备案（品保、品管、品检资格认证）？优口良口普口差口劣口4特殊工种（仪校、叉车司机、电工等）是否合格上岗（具法定证件备案）？优口良口普口差口劣口5矫正措施之执行进效及报告是否经相关权责主管审核、核准？优口良口普口差口劣口八，仪校管理及测试管制：得分：1所有仪器、治具、测试设备是否有列入管制？优口良口普口差口劣口2所有仪器、治具、测试设备是否有校验计划？优口良口普口差口劣口3是否有依校验计划实施且校验标准是否可追溯到国家或国际标准？优口良口普口差口劣口4有无仪器、治具、测试设备保养计划及保养记录？优口良口普口差口劣口5产品测、试是否符合质量保证、客户要求并按要求填写相关报告？优口良口普口差口劣口评核标准：1 .以上每小项评定"优"得1分；"良”得0.8分；"普"得0.6分；"差”得0.4分；"劣”得0.2分（完全符合且结果令人满意为优；大部分符合且执行令人满意为良；有部份符合但需要改善缺失为普；有部份符合但后严重缺失为差；不具备此项要求为劣；有效分数为0.2-1或N/A.）2 .以上每大项得分为其各小项之合计分；总分为各大项总合计分；3 .评分结果及选用：优等90分以上为可直接纳入优先采购交易之厂商；良等80-89分为可正常交易厂商；普等70-79分为少量交易厂商；差等 60-69分为再次评估及辅导厂商；劣等60分以卜为不可交易厂商。4 .若评分之要项不符合该供货商之生产形态时，可视情形评分。评核总得分：评语：被稽核厂商确认：审批：稽核人:
