年产1万吨特色辣椒(蔬菜)制品项目可行性研究报告

年产1万吨特色辣椒（蔬菜）制品项目可行性研究报告 正文第 35 页 共 51 页第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：年产1万吨特色辣椒（蔬菜）制品项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 建设地点：遵义市绥阳县旺草镇1.1.4 建设单位：贵州金石矿业实业(集团)有限公司、遵义坤红食品有限公司(筹)1.1.5 法人代表：姜锡坤 1.1.6 技术负责人：王永庆1.1.7 建设规模建成后将达到年产1万吨特色辣椒（蔬菜）制品规模。1.1.8 建设内容项目拟征地30亩(约19000)，其中建筑面积17800m2（含生产车间、保鲜发酵窖池、办公大楼、储藏保鲜仓库、制冷机房等）；厂区道路及绿化面积3000。完善办公、管理及生活设施，购置相关机器设备，配套建设环保、检验、消防等设施。建立健全产品营销网络体系。1.1.9 总投资项目建设总投资为3600万元。其中，固定资产投资2600万元，流动资金1000万元。固定资产投资中：工程建设费用2348万元（建筑工程费1248万元、设备购置及安装工程费1100万元），工程建设其他费用122万元，预备费130万元。1.1.10 资金筹措总投资3600万元的筹措方案是：企业自筹资金投入3600万元。1.1.11 建设年限建设期24个月（2012年1月2013年12月）。1.1.12 经济效益项目建成后，达到年产1万吨特色辣椒（蔬菜）制品规模。实现年销售收入7081万元，年净利润1114.59万元，年税金700.15万元。1.2 可行性研究的依据和范围 1.2.1 可行性研究的依据关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见（国发【2012】2号）农业部关于做好2012年农业农村经济工作的意见特色农产品区域布局规划（农业部2006-2015年）中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实中国农村扶贫开发纲要(20112020年)的实施意见贵州省“十二五”农业发展规划关于2012年全省农业结构调整的意见遵义市农业发展“十二五”规划国家发展改革委、建设部（发改投资【2006】1325号文）发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2 可行性研究的范围本报告着重对项目建设的必要性，产品市场预测，厂址建设条件，工程方案设计，环境保护，劳动保护与卫生等进行研究；对项目的投资做出估算，对项目的财务状况进行分析和评价。提出结论性意见，供有关部门决策参考。1.3项目业主简介项目单位遵义坤红食品有限公司(筹)是贵州金石矿业实业(集团)有限公司注资并控股的农业食品有限公司。法人代表姜锡坤，公司股东，董事会成员由姜锡坤、刘卫红、朱伟、戚黔遵、邓永和、王永庆、张鸾等7人组成。公司依托贵州金石矿业实业(集团)有限公司的人才、资金、管理标准、企业文化等强大后盾，致力于发展遵义市及绥阳县的辣椒产业。将努力成为专业从事辣椒（蔬菜）种植、辣椒（蔬菜）制品系列产品研发、生产加工及进出口贸易的大型、现代化、产业化食品生产龙头企业。公司拟在拥有数百年辣椒种植传统的绥阳县旺草镇实施本项目，建设特色辣椒（蔬菜）种植及产业化基地。该基地气候适宜、土壤独特、水质天然、环境优美、交通便利，具备非常理想的食品生产加工资源禀赋及各种条件。项目单位多年来从事蔬菜食品研发,具备蔬菜食品精、深加工的管理经验和生产实践,其先进配方和工艺技术水平一直处于省内领先水平。拥有6项蔬菜食品加工工艺技术的发明专利，在市场竞争中保持产品品质优势,别具特色的风味和口感将深受国内外广大消费者的青睐和喜爱。公司将根据国务院重点扶持农业主产区，特别以蔬菜为原料的加工业，促进农业增效，农民增收，走新型农业产业化道路的精神，根据自身劳动密集、技术密集的特点，积极消化吸收当地农村富余劳动力就业。遵循“辣椒（蔬菜）种植+生产加工+市场营销+农民工培训+技术输出”等发展模式，秉承 “合作、学习、创新、进取”的企业理念，坚持“持续改进品质，创造卓越绩效”的质量方针，建立健全具有现代企业制度特色的内部管理体系。打造集种植、加工、贸易、物流、研发、人才孵化、观光旅游、企业文化展示、技术合作交流等于一体的大型绿色食品生产企业，实现“企业增利，农民增收、财政增税、社会增效”的发展宗旨。 1.4主要技术经济指标序号名 称单 位数 据备 注1年销售收入万元7081满负荷生产2总成本费用万元5266.25满负荷生产3年税金万元700.15满负荷生产4年净利润万元1114.59满负荷生产5所得税前财务内部收益率%46.736所得税前财务净现值万元4721.847所得税前投资回收期年2.42不含建设期8所得税后财务内部收益率%37.699所得税后财务净现值万元3889.0510所得税后投资回收期年2.8不含建设期11盈亏平衡点(BEP)%33.791.5 结论本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局、功能设置及建设规模上也是适宜的、合理的。项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要。项目设计方案合理、技术路线清晰，工艺先进、可靠、适用。项目总投资3600万元，年销售收入7081万元，财务内部收益率（税后）33.79%，投资回收期2.8年（不含建设期），项目在经济上是可行的。此外，本项目的社会、生态、环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，是绥阳县经济发展中进行产业结构调整，增加绥阳县收入的优势产业项目。因此,本项目的建设是可行的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标。要实现全面建设小康社会的奋斗目标，重点在农村，关键在农民，难点在增收。目前，辣椒产业已成为绥阳县农村经济的支柱产业，农民增收的重要途径和国民经济新的增长点。根据贵州省、遵义市辣椒产业发展规划，结合绥阳县的资源优势，加快辣椒产业加工龙头企业发展，对全县辣椒产业的发展将起到巨大的需求支撑作用。辣椒(Capsicum frutescens L)又名番椒、海椒、辣子、辣角、辣茄等，属茄科(Solanaceae)辣椒属(Capsicum)，常异花授粉作物。辣椒原产于中南美洲热带地区，明朝末年引入中国。辣椒营养丰富，含有大量的辣椒素、辣椒红素、胡萝卜素、碳水化合物、矿物质等，尤其以维生素c(Vc)含量高居各类蔬菜榜首。既可鲜食、调味，也可人药，具有重要的经济价值和食疗保健作用。辣椒现已成为一种世界性的仅次于豆类、番茄的第三大蔬菜作物，而在中国，是仅次于大白菜的第二大蔬菜作物。我国是最大的辣椒种植国家，也是最大的辣椒消费国。据统计，我国辣椒种植面积133万hm2，占世界辣椒面积的35 ；辣椒总产量2800万t，占世界辣椒总产量的46 ；经济总产值700亿元，居蔬菜之首位，占世界蔬菜总产值的16.67。辣椒已成为我国许多省市县的主要经济支柱作物。种植面积超过6.7万hm2的省有江西、贵州、湖南、河南、四川、河北、陕西和湖北等8大省；被誉为中国辣椒之乡的共有6个县，遵义市就有绥阳县和遵义县名列其中。遵义市处于云贵高原向湖南丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带，在云贵高原的东北部，地形起伏大，地貌类型复杂。海拔高度一般在10001500米，在全国地势第二级阶梯上。全市平坝及河谷盆地面积占6.57，丘陵占28.35，山地占65.08。大娄山山脉自西南向东北横亘其间，成为天然屏障，是市内南北水系的分水岭，在地貌上明显地把遵义市划分为两大片：山南是贵州高原的主体之一，以低中山丘陵和宽谷盆地为主，一般耕地比较集中连片，土地利用率较高，是粮食、油料作物的主要产地。从乌江谷缘到大娄山脉，明显可见三级台地：最低一级海拔高度10001200米，中间一级13001350米，最高一级15001600米。山北以中山峡谷为主，山高谷深，山地垂直差异明显，耕地比较分散。南片占全市总面积的37.6，北片占62.4。全市地貌类型，根据成因，可分成三大类：熔蚀地貌区、熔蚀构造地貌区和侵蚀地貌区。其中以溶蚀和熔蚀构造地貌（岩溶地貌）分布最广，约占全市土地面积的75。全市海拔最低处在赤水市境内与四川省合江县交界的习水河与赤水河汇合口，海拔221米；最高处在桐梓县的柏枝坝箐坝自然保护区牛角寨，海拔2227米，是大娄山山脉的最高峰。特别适宜于辣椒（蔬菜）的生长。农业是绥阳县的主导产业，全县经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以农产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地连农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的支柱产业和龙头加工企业。建立生态与经济相结合的高效经济辣椒（蔬菜）生产模式，是十分必要和迫切的。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目符合国家产业政策的支持方向本项目是根据特色农产品区域布局规划（农业部2006-2015年）、中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实中国农村扶贫开发纲要(20112020年)的实施意见等文件精神提出的，符合国家产业政策的支持方向。全面优化农业生产力布局,要充分利用主产区丰富的农业资源，有利于深化农业结构战略性调整。本项目遵循贸工农、产加销一体化经营方式，加快形成以加工企业为龙头，以种植基地为载体，以储藏保鲜为纽带的农业产业化新格局的发展思路，拟依托标准化、优质化农产品种植生产基地，做大做强农产品加工型龙头企业。目前，贵州省绝大多数农产品为初级产品，加工及后续产业严重滞后，农产品加工业产值与农业产值之比仅为0.5：1，低于先进省份1：1的比值，与国外3：1以上的比值差距更大。据估算，如果贵州省农产品产后加工能力达到目前国内先进水平，仅此一项，农民每年人均可增收500元，这还不包括相关产业的增值效益。因此，本项目建设符合农业产业化的发展趋势。2.2.2 是农村致富奔小康的需要辣椒产业是贵州重要的优势农业产业，在推动贵州现代农业发展、促进当地农民增收方面发挥着重要作用。因此，发展辣椒产业是帮助农民致富奔小康的有效途径，辣椒种植风险小，投入少，收益高。实施本项目，由企业需求带动农户种植，将大大提高农民种植辣椒的积极性，带动相关产业的发展，拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。2.2.3 是推动遵义市农业产业化发展的需要 农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营，积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织，增强龙头企业（组织）的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。实施本项目，将把遵义坤红食品有限公司培育成为集种植、加工、贸易、物流、研发、人才孵化、观光旅游、企业文化展示、技术合作交流等于一体的大型绿色食品生产龙头企业，可以为遵义市的农业产业化树立样板，提供有益的经验。2.2.4 是提高辣椒（蔬菜）产品质量的需要世界上发达国家对辣椒（蔬菜）储藏保鲜管理都是高度重视的，如美国、法国、日本、英国、丹麦、意大利和澳大利亚等国都专门制定了辣椒（蔬菜）储藏保鲜管理的法律，不仅法制健全、且依法管理的力度大。在卫生标准方面美国、欧盟、日本等国家都有严格的标准，从原料、健康、环境、加工全过