质量体系编写表格Cop15-1

普源科技有限公司编号COP 15.1程 序 文件版本01文件名称：责任部门ST制定日期2002.01.04仓存管理页次1/3责任部门负责人：品质系统代表：版号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04部GM QMR QM SSHR AD PDPC PE PISTENMM签门收会签1、目的1.1 本程序应用于搬运、贮存、包装、防护和交付过程控制。2、概述2.1 本程序适用于本公司物料的管理。2.2 整个搬运、贮存、包装、防护和交付过程包括：a) 物料签收及发放；b) 物料贮存；c) 产品搬运；d) 产品防护及交付。物料包括成品，半成品、配件、原材料等。2.3 产品的包装工作由各生产车间按 作业指导书 规定进行。3、职责3.1 各部门负责维持这一个程序。3.2仓库负责人负责全权控制物料的搬运、贮存、防护和交付系统，并负责保证物料数量与记录一致，先进先出等。4、程序4.1 仓管员根据公司的 物料需求单 或采购单资料核收供应商的进料，有差异时呈报MM部，并根据 来料物料清单 填写 来料通知单 通知检查员检查，合格、特采或返工的物料才可入仓。4.2 物料的收、发、存、搬运遵循有关仓库工作流程之规定。4.3 仓库每月末进行一次实物盘点，检查内容有：帐本数与实际数是否相符；a) 保管状况是否良好；b) 有使用期限的材料是否过期。将检查结果记录 盘点表 上。4.4 成品和材料交付规定：a) 成品须先经 QA检查合格并出 成品检查报告 后方可出货；b) 依据“出货通知”出货；c) 成品及材料出货须按 P/O 要求包装；d) 出货后仓管员填写 出柜资料 。5. 记录及表格5.1 盘点表。（ FM-ST-1511 02）5.2 出柜资料（ FM-ST-15102-03）