某天然气加气站（调压站）双重预防机制体系模板（81页）

XX燃气有限公司加气站双重预防机制体系文件风险分级管控体系XX燃气有限公司2017年12月目录一、企业概况1二、体系建设依据6三、双重预防机制工作制度7四、风险判定准则12五、评估方法的选择及介绍13六、安全风险评估17（一）固有风险识别评估171.评估依据172.单元划分173.风险辨识174.不符合项汇总515.不符合项风险等级判定526.不符合项整改52（二）主要设备、设施风险识别评估531.主要设备、设施清单532.主要设备、设施安全检查表54（三）作业岗位、工作内容风险识别评估561.作业岗位清单562.工作内容清单573.JHA分析60七、风险信息统计表70八、风险控制措施方案统计表/风险管控台账71九、风险告知卡75十、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图78一、企业概况1.企业简介XX燃气有限公司成立于2009年7月20日，位于XX市*东段，法定代表人*，公司类型为有限责任公司，注册资本为1000万元整，经营范围为：管道燃气销售；燃气具及配件销售；危险货物运输。2.周边环境XX燃气有限公司*供气（储备）站位于*县*镇广茶山村，本站东侧为都阳路，南侧为空地，西侧为河道，北侧为LNG加气站，在站区东南侧设有一条通信线，在站区南侧设有一条电力线。3.自然条件3.1气象条件气温：据*县气象局常年气象资料，*年平均气温为8.9，年际间差大，最暖年(1975年、1989年)为9.9，最冷年(1957年)为7.6。区域差异显著，南境的南杖子乡为9.9。随海拔高度引起的年平均温度递减率为百米-0.64。日照：*县日照充足，年日照时数平均为2839.7h，日平均日照时数为7.8h。年均雷暴日数35天。降水：全县年平均降水量714.4mm。因各地的地理位置、自然环境不同，水量分布不均。春季平均降水量94mm，占年降水量的13.2%；夏季降水量为529.8mm，占年降水的74.2%；秋季降水量为80.7mm，占年降水量的11.3%。气压：年平均气压为989.4百帕。极端最高气压为1015.3百帕，极端最低气压为959.7百帕。冬季的平均气压高于夏季。风向：*县地处于温带，为大陆性季风气候，冷暖空气活动频繁，风向多变，主要盛行西南风和东北风。年平均风速为1.6m/s。4月最大，平均风速为2.5m/s，8月最小，平均风速为1.1m/s。风速的季节变化明显，春季风速大，秋季次之，夏季最小。3.2地形、地貌*县平均海拔250米，最高海拔1846.3m，险峻奇伟的祖山和都山屹立于东南和西北，使全县地势呈马鞍型。山脉岩石多为花岗岩、片麻沿河石灰岩。土壤以褐土和草甸土为主。本站不在水源地，土质为砂土型，地下水位较低。4.总平面布置本站分为LNG工艺装置区、CNG工艺装置区、辅助用房、消防泵房及消防水池等部分。（1）LNG工艺装置区位于站区南侧，主要由卸车增压器、LNG储罐、储罐增压气化器、空温式气化器及调压计量装置组成，其中LNG储罐四周设置不燃围堰。（2）CNG工艺装置区位于站区北侧，主要由CNG储气瓶组橇车、卸气柱和1座减压撬组成。（3）本站放散系统采用集中放散方式，集中放散管位于站区西南角，放散管高出周围25m范围内建（构）筑物2m以上，且距地面高度大于10m。（4）消防泵房及消防水池位于站区中西部，消防泵房建筑面积约100m2，为单层建筑，内部设有柴油发电机室和水泵房。两座消防水池位于消防泵房南侧，单座容积均为600m3。（5）辅助用房位于站区中东部，建筑面积为124m2，为单层建筑。内部设有门卫室、热水炉间、卫生间、工具间、配电室和控制室。其中，控制室内设有工艺控制系统、燃气报警箱和安防监控系统。（6）CNG工艺装置区北侧隔不燃烧实体围墙为该公司危险化学运输车队停车场地，并设有办公用房，其中最南侧一间已停用。本站四周设有2.2m高的围墙，站区的东侧设有2个出入口，站内道路宽度不小于4m，站内空地可做为消防车回车场地，其面积不小于12m×12m。5.安全管理现状本站定员13人，由公司内部调配，设站长1名，专职安全管理人员1名。其安全管理工作由公司安全技术部统一管理。操作工11人，站长实行白班制，每天工作8小时，操作工实行四班三运转制，每班12小时。本站制定了健全的安全管理制度及安全生产责任制，并根据企业自身实际情况制定了安全操作规程。按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）的要求编制了安全生产事故应急救援预案，并进行了备案和定期演练，备案编号为：冀C（01）CG20160003。本站成立了安全生产领导小组，站长任组长。站长和安全员已经报名参加主要负责人和安全管理人员培训。站长已经取得由秦皇岛市质量技术监督局颁发的特种设备安全管理人员安全资格证书。特种作业人员均取得了特种作业操作证，持证上岗。6.工艺流程6.1 CNG工艺流程CNG气瓶车经公路运输进入本站CNG固定停车位停靠后，通过专用高压软管与CNG卸气柱相连后，再通过埋地管道将CNG输送至减压橇，经减压撬内调压换热系统两次换热、两次调压后进入计量加臭系统，最后进入城镇管网。CNG气瓶车供气压力为22MPa，经减压撬调压后出口压力为0.4MPa。（1）减压系统减压橇内设相互独立的调压装置两路，一用一备。由CNG气瓶车供给的CNG通过减压橇入口进入减压橇后，经过减压橇内入口高压球阀、过滤器、紧急切断阀后在一级换热器进行加热，加热后的CNG进入一级调压装置调压降至4MPa后，再进入二级换热器加热，然后经二级调压装置调压降至0.4MPa后，进入站内计量加臭系统。（2）压缩天然气换热系统CNG减压时，由于焦耳-汤姆逊效应天然气温度急剧下降，为保证天然气减压后温度不致于太低而损坏设备，在每一级调压前对天然气进行预加热，两级换热保证压缩天然气在减压过程中其温度高于0，CNG减压装置热水由站内热水炉间供给。CNG工艺流程流程图如下：图1-1 CNG工艺流程图6.2 LNG工艺流程本站LNG系统为CNG系统的备用供气气源，当CNG无法供应时，将以LNG作为备用气源为城镇管网供气，其工艺流程如下：（1）卸液LNG槽车经公路运输，停靠在站区LNG卸气增压器前，将LNG槽车和LNG储罐的气、液相管连通后,LNG槽车卸车增压口的液态LNG流入LNG储罐卸车增压器，吸收热量后变为气态使LNG储罐内压力升高，再经LNG槽车气相管返回槽车将槽车内压力升高，通过压力差将LNG槽车内的LNG卸入到LNG储罐内。（2）气化液态的天然气通过空温式气化器与空气换热进行气化，当空温式气化器出口或BOG出口温度低于5时，借助水浴式复热器进行加热，使出气温度不低于5。（3）调压LNG经气化后的CNG进入调压系统调压降至0.4MPa后，进入计量加臭系统，最后进入城镇管网。（4）BOG回收槽车液相卸车完成后，转入回收流程，将槽车内因卸车升压的气相经过复热，调压后汇入0.4MPa中压系统统一计量。（5）EAG放散本站设有紧急放空系统（EAG），LNG管道上的安全排放和放散管汇集到EAG总管，经空温式EAG加热器后，至集中放散管放散。LNG工艺流程图见下图。LNG槽车下游用气卸增压器LNG储罐BOG计量加臭管网BOG储罐增压器气化器调压装置图1-2 LNG工艺流程图（6）计量加臭系统经调压后的CNG及LNG气化后CNG进入计量加臭系统后，先经加热装置加热，再进行计量，在进入城镇管网前，加臭装置对CNG进行加臭。二、体系建设依据1.国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号，2016年10月9日施行2.河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见冀安委办20171号，2017年1月3日施行3.秦皇岛市安全生产委员会关于印发秦皇岛市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案的通知/秦皇岛市安全生产委员会，2016年10月28日施行4. 秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南的通知/秦安办201624号，2016年6月22日三、双重预防机制工作制度XX燃气有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度为推进我站风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。1.工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备、安全风险评估，包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价、安全风险管控、绩效考核、改进提升。2.职责分工为保证我站风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为领导的双重预防机制工作小组。2.1主要负责人职责主要负责人是供气站风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；组织制定并督促风险管控制度的落实；组织开展风险分级管控体系培训工作；至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；负责确定可接受风险的程度及高度风险管控措施的审批；保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；保证隐患排查治理资金投入的有效实施；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。2.2安全生产管理人员应履行下列职责：组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；组织风险分级管控体系培训工作；组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；督促并检查各部门/车间、岗位风险管控措施的落实情况；组织编制隐患排查项目清单；组织隐患排查治理教育培训工作；组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；开展风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。2.3岗位员工应履行下列职责：参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；熟知各自岗位的风险告知卡内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改。3.保障措施为顺利推进双重预防机制的建设，本站成立了双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，岗位员工参与的工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。4.双重预防机制创建工作流