麻黄梁黄土地质公园建设项目绩效跟踪监控报告

麻黄梁黄土地质公园建设项目绩效跟踪监控报告项目单位：榆阳区麻黄梁镇人民政府项目名称：麻黄梁黄土地质公园建设项目委托单位：榆林市榆阳区财政资金评审评价中心评价机构：陕西诚德信房地产资产评估咨询有限公司编制日期：2021年12月10日3一、项目基本情况5（一）项目名称5（）目JH1.El*5（S）项目主要内容5（四）项目资金投入安排情况6、项目管理与实施进度7（一）组织机构设置7（二）项目实施管理7（-）8三、绩效目标实现情况9（一）项目决策情况9（）项目l,况«11（S）项目产出情况12（四）项目效益情况13四、存在问题及改进建议16（一）部分绩效目标的设置不科学16（二）旅游形象宣传力度有待加强18（三）全域旅游下的乡村旅游管理机制需进一步创新19五、其他需要说明的事项19六、附件错误!未定义书签。附件一、麻黄梁地质公园一期2020年重点建设项目绩效评价前期资料汇总表2附件二、麻黄梁地质公园建设项目绩效评价资金使用情况汇总表.2附件三、项目支出绩效目标：3附件四、公司营业执照扫描件5附件五、咨询备案扫描件6附件六、绩效评价人员签字表7附件七、评审人员证件扫描件8一、基本情况麻黄梁黄土地质公园位于榆林市城东约35公里，公园以佳芦河为中心，总面积37平方公里，核心保护区6.35平方公里，涉及5大类、50余处地质遗迹点，对研究我国大陆乃至欧亚大陆第四纪地层剖面地质学具有重要意义。榆阳区委区政府在充分调研的基础上，按照陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划，果断决策将麻黄梁黄土地质公园确定为重点文旅产业转型项目，推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展。截止跟踪日，该项目已完成了麻黄梁黄土地质公园核心区基础设施建设项目及麻黄梁黄土地质公园博物馆项目，具体完成内容如下：1、拜水台景观工程；2、店坊通村水泥道路加宽工程；3、停车场铺装挡墙工程；4、停车场管网及管理用房工程；5公园道路硬化工程；6稻香泉景点道路工程；7、1号公厕项目；8、拜水台景观吊桥瞭望塔工程；9、景区游览车道店坊新村段工程；10、景区游览车道胡麻梁段工程；11、景区游览车道店坊老庄段工程;12、景区游览车道陈家沟段工程；13、3号驿站改造工程；14、两馆一中心及附属部分工程。根据榆区政财预发(2020)51号、74号、98号、146号和榆区政农综发（2020）11号文件精神，该项目财政专项拨款共计9000万元，截止2020年底支出8200万元，资金执行率为90.31%,未支出部分为工程质保金等。二、跟踪结论评价工作组对相关资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，从项目立项、绩效目标设置、预算编制、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面对项目情况进行了跟踪监控。跟踪结果显示，该项目的立项依据充分、程序规范，符合榆阳区的战略发展规划要求。项目的绩效目标设置基本合理，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算相匹配，能够配合榆阳区“推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展”战略的实施。但仍然存在部分绩效目标设置指标不能充分反映项目效益的问题，具体项目绩效目标与实际工作内容没有高度相关，不利于后期的绩效监控和评价工作的开展。且存在旅游形象宣传力度有待加强、全域旅游下的乡村旅游管理机制需进一步创新等问题。建议相关部门对以上问题进行整改、加大宣传力度、继续创新管理。麻黄梁黄土地质公园建设项目绩效跟踪监控报告一、项目基本情况（一）项目名称麻黄梁黄土地质公园建设项目（二）项目监控日期2021年11月15日一2021年12月10日（三）项目主要内容麻黄梁黄土地质公园位于榆林市城东约35公里，公园以佳芦河为中心，总面积37平方公里，核心保护区6.35平方公里，地质遗迹涉及5大类、50余处地质遗迹点，主要包括黄土峰林地貌景观、第四纪地层剖面、沙漠地貌景观、古生物化石等地质遗迹,对研究我国大陆乃至欧亚大陆第四纪地层剖面地质学具有重要意义。麻黄梁黄土地质公园总体规划分为“一心、两环、三景区、四板块、多景观”五大体系，“一心”为游客综合服务中心，“两环”为科考道路大环线和小环线，“三景区”为公园内划分为东流畔、胡麻梁、店坊3个景区，“四板块”为地质遗迹保护、科普旅游、生态环境保护、黄土艺术写生4个板块，“多景观”为黄土峰林地貌、沙漠地貌、水景、生物、长城文化等多项特色景观，目前是全国唯一可以同时欣赏到黄土地质遗迹与沙漠地貌景观的地质公园。2021年7月6日对外开放“黄土地质博物馆、黄土文化艺术馆“，它是麻黄梁黄土地质公园的重要组成部分，为主体两层建筑，总面积约4200in?,其中黄土地质博物馆展陈面积2900nf,是研学教育、普及矿产资源、普及地球科学知识的地质博物馆；黄土文化艺术馆展陈面积1300是黄土文化艺术展示、研究、创作、教育等集多种功能于一体的综合性展馆。截止跟踪监控日，麻黄梁黄土地质公园已完成一期项目核心区基础设施建设项目及麻黄梁黄土地质公园博物馆项目，具体完成内容如下：1、拜水台景观工程；2、店坊通村水泥道路加宽工程；3、停车场铺装挡墙工程；4、停车场管网及管理用房工程；5公园道路硬化工程；6、稻香泉景点道路工程；7、1号公厕项目；8、拜水台景观吊桥瞭望塔工程；9、景区游览车道店坊新村段工程；10、景区游览车道胡麻梁段工程；11、景区游览车道店坊老庄段工程；12、景区游览车道陈家沟段工程；13、3号驿站改造工程；14、两馆一中心及附属部分工程。（四）项目资金投入安排情况麻黄梁黄土地质公园建设项目投入资金均为区财政专项资金，根据榆区政财预发2020）51号、74号、98号、146号和榆区政农综发2020）11号文件精神，麻黄梁黄土地质公园一期项目财政拨款共计9000万元，截至2020年12月底，支出一期建设项目款6520万元，至跟踪监控日实际结算一期项目资金8200万元，预算执行率90.31%,未支付部分为正常的项目保证金。二、项目管理与实施进度（一）组织机构设置1 .建立综合协调组织机构。为降低投资成本，缩短建设周期,项目建设过程中，榆阳区政府成立了麻黄梁黄土地质公园建设项目协调领导小组。该小组专门负责本工程项目的规划、建设和协调等工作。各成员单位在项目实施过程中，要加强协作，密切配合，确保项目的顺利实施。2 .建立项目建设组织机构。为保证项目建设如期进行，做好项目的建设管理工作，榆阳区政府成立了项目建设领导小组。负责项目建设的具体操作，其主要职责是：认真做好项目的前期工作，着力落实项目建设资金，完成项目报批工作，切实搞好项目招投标，落实施工队伍，认真把好“质量、资金、进度”三关，按时按要求搞好项目竣工验收。（二）项目实施管理1 ,进一步明确工作职责。各成员单位明确任务，各负其责，密切配合，建立协调、高效的工作机制和责任制度，全力抓好本项目工程建设工作。2 .切实加强项目监督管理。严格按照投资项目管理的有关规定，切实落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，规范项目建设程序，确保工程质量。3 .做好项目运行所需劳力、资金、物质等方面准备。4 .强化项目管理。一是切实搞好项目设计规划；二是资金专款专用，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受财政部门的监督；三是搞好项目实施的全程监管，把好质量关，建设优质工程。5 .验收管理。项目竣工后，组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、反馈、修补。对工程质量、安全进行检查验收，并对项目建设、工程结算和检查验收情况进行认真总结。（三）项目实施进度本项目可行性研究报告批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。项目实施主要包括以下6个部分：1 .前期工作：可研编制及报批、准备设计资料等；2 .勘察设计：场区勘察和设计等；3 .施工准备：落实协作关系及场院区平整；4 .建安施工：进行总图及建筑单体施工；5 .装饰工程：对建筑主体进行装修；6 .竣工验收：交工验收，项目投入使用。为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期限12个月（含前期工作）。具体建设项目立项单位、设计单位、施工单位、监理单位及竣工验收情况等信息见附件1：麻黄梁黄土地质公园2020年一期重点建设项目绩效监控前期资料汇总表。三、绩效目标实现情况（一）项目决策情况1.项目立项2017年8月16日，陕西省人民政府印发了陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划，规划总结了“十二五”期间，陕西省旅游发展情况，确定了“十三五”期间陕西省旅游发展的基本思路，提出了“统筹协调，重点突破、改革引领，创新驱动、市场主导，实体支撑、突出特色，差异发展”基本原则，确立了“到2020年，文化产业增加值达到1500亿元、接待境内外游客人数达到6.4亿人次、旅游总收入达到6020亿元、文化旅游投资总额达到3100亿元、文化旅游新增就业达到20万人的总目标。”榆阳区委、区政府在充分调研的基础上，按照陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划，果断决策，将麻黄梁黄土地质公园确定为重点文旅产业转型项目，推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展。经充分论证、周密研究、撰写可行性研究报告、风险论证、绩效评估、集体决策等程序。2019年12月被陕西省林业局授予麻黄梁省级黄土地质公园建设资格，2020年4月1日公园筹建领导小组正式成立，按照“在保护中开发、在开发中保护”的总体原则，围绕“保护为主、开发为辅”的工作思路，各项工程建设成效明显。2020年9月30日，麻黄梁省级黄土地质公园顺利揭碑开园；12月22日，麻黄梁黄土地质公园批准为国家AAA级旅游景区。综上所述，该项目的立项依据充分，程序规范，符合榆阳区的战略发展规划要求。2 .绩效目标设置根据榆阳区麻黄梁镇人民政府分批分次申请，麻黄梁黄土地质公园核心区基础设施建设项目及麻黄梁黄土地质公园博物馆项目专项资金时所申报的项目支出绩效目标申报表显示，该项目设置了发展旅游项目，促进生态循环的长期发展目标和建设旅游项目改善生态环境的年度目标。项目的总体目标与陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划思路和要求相适应，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算相匹配，能够配合榆阳区“推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展”战略的实施，积极贯彻落实党中央、国务院及陕西省的系列决策部署。项目从产出和效益角度设置了较完善的绩效指标，但仍然存在部分绩效目标设置指标不能充分反映项目效益的问题。具体表现为：分批分次申请不同具体项目的资金时，产出和效益指标的二级指标、指标名称和指标值基本一样，具体项目绩效目标与实际工作内容没有紧密相关，不利于后期的绩效监控和评价工作的开展；效益指标中设置的经济效益指标“拉动居民收入”的指标值“促进当地村民就业”设置不够科学，且应编制量化可衡量的指标值,如设置社会效益指标名称“拉动居民收入”和“促进当地村民就业”，设置指标值分别为“居民人均收入提高210%”和“村民就业率提高210犷。3 .预算编制项目预算编制结合麻黄梁黄土地质公园核心区基础设施建设项目和麻黄梁黄土地质公园博物馆项目建设的实际情况，严格按标准进行，预算资金总量总体基本与本年项目内容匹配；