安全管理动态监管考核评分细则[1]

安全管理动态监管考核评分细则序号考核内容分值考核方式评分标准检查单位备注一重点领域和关键环节安全监管200（一）通风管理。15现场动态检查；查阅资料。1.发现存在局扇循环风的扣10分/处；风速超限的扣5分/处；存在微风巷道和不合理串联通风的扣5分/处。2.突出煤层突出危险区域采掘工作面回风切断其它工作面唯一安全出口的扣5分/处。3.采区存在“半进半回”、专用回风道不专用（巷修时除外）等现象的扣10分/处；1路风筒同时向2个煤巷掘进工作面供风的扣5分/处；采区变电所、绞车房等未实现独立通风的扣3分/处。4.违反通风管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。总院牵头，安监局参与（二）防突管理。25现场动态检查；查阅资料。1.季度内未完成关键保护层面积指标的扣10分。2.揭煤、突出危险区煤巷掘进、应力集中区及小结构区域防突措施执行不到位的扣10分/处。3.未制定年度、月度瓦斯基础资料收集计划的扣2分；未按计划执行到位的扣2分/处；防突预测（检验、验证）值超标未及时报告集团公司监管部门的扣2分/次；预抽评价报告单存在不真实数据的扣2分/次，未及时上传监管部门的扣1分/单元。4.违反防突管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。总院牵头，安监局参与（三）瓦斯治理。25现场动态检查；查阅资料。1.未执行集团公司确定的瓦斯治理模式的扣5分/处。2.未执行瓦斯治理重点工作月度筛选制度的扣5分/次。3.严格执行瓦斯治理“一矿一策”、“一面一策”，未经集团公司批准擅自调整的扣5分/次。4.瓦斯治理工程未按照集团公司核定的工期开工或完工的（关键保护层开采、瓦斯治理巷道、穿层钻孔预抽、石门揭煤），扣3分/处；区域防突措施效果检验合格后未连续揭煤至揭煤结束的扣2分/处。5.季度内未完成瓦斯抽采量、抽采钻孔量及瓦斯治理巷道指标的扣5分/项；采掘工作面过断层、应力集中区等特殊情况，未按照集团公司2号文要求编制瓦斯管理专项安全技术措施或措施现场落实不到位的，扣5分/次。6.穿层预抽地点未实现“做钻场、喷注浆、强增透”，单孔抽采浓度达不到集团公司46号文、2号文规定的扣1分/孔；穿层钻孔未实现“钻到位、管到底、孔封严、水放通”的扣1分/孔；未按规定安装自动放水器的扣2分/处。7.未建立矿井瓦斯基础资料数据库的扣10分；矿井各煤层瓦斯地质图未及时上报的扣3分/次，未实现月度动态更新的扣3分/次。8.突出危险煤层工作面顺层消突钻孔滞后煤巷迎头大于200米的扣5分/次；突出危险煤层工作面未经集团公司验收合格回采的扣10分/次。9.违反瓦斯治理其它规定的，视情况扣1-10分/处。总院牵头，安监局参与（四）监测监控与抽采自动计量。10现场动态检查；查阅资料。1.监控系统必须具有故障闭锁功能，不符合规定的扣5分/处；因管理责任造成安全监控系统中断或误报的扣2分/次。2矿井实现主要通风机开停、负压，总回风道风速等参数在线监测，并与矿井安全监控系统联网，不符合要求的扣2分/项；甲烷传感器显示值与实际值超过规定误差，扣2分/处；甲烷传感器未按照规定正确调校的扣2分/处；甲烷传感器现场安设位置不正确的扣2分/处。3.预抽评价单元实现瓦斯压力、瓦斯浓度、抽采量等参数在线监测，未执行的扣2分/处；抽采自动计量数据误差高于真实值5%的扣2分/次。4.违反监测监控与抽采自动计量管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。总院牵头，安监局参与（五）防火管理。20现场动态检查；查阅资料。1.各矿矿长每月未主持召开防火工作例会的扣5分，总工程师每月未组织开展防火专项检查的扣5分。2.厚煤层分层开采、大采高综采工作面防火设计未报集团公司审批的扣5分/处。3.采煤工作面收作后20天内不具备拆除条件的扣2分/处。4.采煤工作面收作、过断层、中底区及沿空采掘未编制专项防火措施的，扣2分/处；中底分层掘进专项防火措施未报集团公司批准，或防火措施执行不到位的扣3分/处；集团公司审批防火措施的意见或“一面一策”要求的防火措施执行不到位的扣5分/处。5.井下巷道风流中CO浓度大于24PPm,或巷道高冒处、工作面采空区、抽采管路等局部地点CO浓度大于50PPm,未及时汇报集团公司的扣10分/次。6.违反防火管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。总院牵头，安监局参与（六）放炮、火工品管理。10现场动态检查。1.出现残炮、拒爆未按规定处理，或验炮不到位的扣5分/次。2.放炮不按规定敷设彩带的扣3分/处。3.未取得“爆破作业人员许可证”人员从事爆破作业的扣2分/人次。4.违反放炮、火工品管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。总院牵头，安监局参与（七）防治水管理。25现场动态检查；查阅资料。1.未按规定下达水害预报的扣3分/次；预报落实不到位的扣2分/次。2.未经批准擅自进入防水煤柱线内进行采掘作业的扣4分/次。3.受底板灰岩水威胁的巷道未采取循环超前探的或工作面回采中底板直接充水含水层水压超限未停采并采取措施的扣3分/次。4.进入陷落柱影响区、工作面周边存在不明老巷及老硐积水威胁，未采取前探措施的，进入老空积水区未按规定超前探放水的扣4分/次。5.提高上限开采工作面未按上级部门和集团公司批复要求采取防范措施的扣3分/次。6.工作面、巷道排水系统有效排水能力不足的扣4分/处。7.违反防治水管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。生产部牵头，安监局参与（八）机电运输。25现场动态检查；查阅资料。1.健全并落实机电运输各项管理制度、检修计划，制度不落实的扣2分/处；检修计划未执行的扣3分/次。2.设备安全保护装置、设施不齐全或失效的扣3分/处；未定期进行试验、试验记录缺少或不规范的扣2分/处；设备不完好扣2分/台；设备防护不到位、操作空间不符合要求扣1分/处。3.电气设备“五类”失爆的扣10分/处；其它类失爆的扣5分/处；失保的扣3分/处。4.未定期对设备和主要零部件进行检测检验和探伤的扣2分/处；未及时整改检验不合格项的扣2分/处。5.行车安全间距不符合要求且未采取防范措施的扣2分/处；6.平巷、斜井安全保护装置和设施不齐全或失效的扣3分/处；安全保护装置和设施、信号设置、轨道、道岔不符合要求的扣1分/处。7.提升系统、排水系统、压风系统、通风系统、供电系统、皮带机主运系统等安全设施不符合要求的扣3分/处。8.违反机电运输管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。生产部牵头，安监局参与（九）顶板管理。30现场动态检查；查阅资料。1.采掘工作面初采、拨门、收作、贯通、过应力集中区、地质异常区、老硐，综采工作面超前使棚未编制针对性专项措施的扣10分/处；措施在现场执行不到位的扣5分/处。2.炮采工作面单体液压支柱初撑力符合规定；掩护支架工作面严禁架外出煤，严禁集中超限出煤；倾角大于25°的采煤工作面必须安设可靠的防飞矸、防倒、防滑装置；严禁人员进入采空区，不符合要求的扣5分/处。3.煤巷锚杆支护按规定安设矿压观测装置，按期进行岩性探测和日常巡查，不符合要求的扣5分/处。4.掘进工作面临时支护、迎脸防护不符合要求的扣5分/处。5.采煤工作面临时支护、两巷超前支护不规范，端面距不符合规定，护帮板支护不及时，两巷断面达不到规定，超高回采的扣3分/处。6.煤巷锚杆支护掘进巷道帮部锚杆滞后距离超过作业规程规定的，岩巷锚杆支护空帮高度超过拱基线的扣2分/处。7.长度超过500m巷道设计未在开工前1个月报集团公司审批的扣5分/次。8.违反顶板管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。生产部牵头，安监局参与（十）防尘管理。15现场动态检查。1.防尘设施不齐全、失效或安装使用不符合规定的扣2分/处。2.产尘区域作业人员未携带、使用防护用品的扣0.5分/人次。3.因防范措施不到位，现场检测粉尘等职业危害因素超标的扣1分/处。4.违反防尘管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。安监局二事前预防与过程控制200（一）地质测量工作。30现场动态检查；查阅资料。1.未按规定要求执行地质前探的，未按规定下达地质预报或地质预报不准确与现场实际差距较大的扣4分/处。2.现场地质调查不记录、不填图的扣1分/次；现场地质调查造假的扣5分/次。3.误入突出煤层法距5m以内的，误透老空、老巷（峒）的扣5分/次；错层或误揭煤层的扣15分/次。4.综采工作面（薄煤层除外）未按要求进行井下物探的扣5分/次。5.施工测量未按规定要求复测、复算的，导线测量精度不符合要求的扣3分/次。6.未按规定下达贯通通知书或安全生产联系书的扣3分/次。7.井下小峒室未收集登录台帐的扣3分/次。8.违反地质测量管理其它规定的，视情况扣1-10分/处。总院牵头，安监局参与（二）规范设计和规程措施编制、审批、贯彻、执行。20抽查措施及现场执行情况。1.无设计、无措施施工的扣10分/次；现场不按照设计、措施进行施工的扣5分/处。2.规程措施编制缺乏针对性，对安全注意事项和防范措施要求不明确的扣5分/处；现场条件发生变化，规程措施未及时补充完善的扣5分/次。3.规程措施编制未吸纳班队长、技术能手参加的扣5分/次；规程措施审批不规范的扣5分/次；措施贯彻不到位的扣1分/人次。安监局牵头，生产部、总院、设计院参与（三）落实隐患分级排查治理制度。25现场动态检查；查阅资料。1.集团公司瓦斯治理、地测防治水、机电运输等专业评估会诊意见未整改落实到位的扣3分/项。2.未按规定组织安全隐患排查的扣5分/次；排查出的安全隐患未闭合治理的扣3分/处。3.月度排查出的重大安全隐患未及时上报的扣3分/项；重大安全隐患未按集团公司要求整改的扣5分/项。4.未制定安全检查挂停止作业牌规定的扣5分；未按规定程序摘牌或被挂牌单位和责任人未处理到位的扣3分。按规定要求挂停止作业牌并处理到位的加2分/次。安监局牵头，生产部、总院参与（四）落实矿井重大安全风险评估制度。35现场动态检查；查阅资料。1.每月各专业口应重点排查安全风险（隐患）并提出整改措施，报安监处汇总，不符合要求的扣5分/次。2.矿长每月未组织召开矿井重大安全风险评估会议的扣10分；评估出的安全风险未下发四定表的扣5分/处。3.风险和隐患责任单位要按积极落实整改，风险及隐患消除后，安监处要组织相关单位检查验收，不符合要求的扣5分/处。4.建立安全预警管理机制，未制定生产过程中出现异常情况的预警汇报程序、处理方式的扣5分。5. 执行安全预警管理规定不符合要求的扣3分/次。6.因安全风险或隐患未及时发现和处理，对矿井安全生产造成重大影响的扣10分/次。7.集团公司机关检查中发现重大安全隐患（矿未排查到）扣5分/项；现场检查挂停止作业牌扣15分/次。安监局牵头，生产部、总院参与（五）强化、规范作业现场安全警示。20现场动态检查；查阅资料。对存在安全威胁、安全风险的地点、区域、设备，要设置护栏、警戒线进行隔离，或者张贴提示性、警示性、禁止性的文字、图标进行警示。不符合要求的扣5分/处。安监局（六）严格执行现场交接班班评估和班中巡查制度。20现场动态检查；查阅资料。1.每班开工前检查、评估、确认不符合要求的扣5分/次；未进行班中巡查的扣3分/次。2.现场安全隐患、风险未评估出来