松岭区质量技术监督检验检测中心
松岭区质量技术监督检验检测中心2019年度部门决算公开情况说明目 录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、部门职责 负责本地区锅炉检验、安全阀校验等工作二、机构设置设有检验股。三、人员构成现有事业编制3人，在职0人退休2人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2019年度部门决算总收入3.92万元,其中财政拨款收入3.92万元，事业收入及教育收费0万元，其他收入0万元。2019年年初预算数为3.86万元，增加0.06万元；增幅1.55%，主要原因是，变动原因主要是退休工资调资等。2019年度部门决算支出合计3.92万元,其中基本支出3.92万元，项目支出0万元及基本建设类项目支出0万元。2019年年初预算数为3.86万元，增加0.06万元；增幅1.55%，主要原因退休工资调资等。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2019年度决算收入总额3.92万元，2018年度决算总收入9.45万元，同比减少5.53万元，减幅58.52%；主要原因是退休工资进入统筹等。其中：2019年度财政拨款收入3.92万元，同比减少58.52%。（二）支出情况2019年度决算支出总额3.92万元，2018年度决算总支出9.45万元，比上年部门决算减少5.53万元，减幅58.52%。基本支出3.92万元，比上年减少58.52%；（1）人员经费支出3.92万元，比上年减少58.52%，退休工资进入统筹等；（2）日常公用经费支出2.24万元万元，比上年减少100%，原因是没有在职人员。项目支出0万元，比上年增加（或减少）0%。按支出功能分：一般公共服务支出0.02万元，社会保障和就业支出3.18万元；医疗保障支出0.72万元。三、机关运行经费安排情况说明2019年度部门预算机关运行经费安排0万元。2019年度部门决算机关运行经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0万元、邮电费0元、差旅费0万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费0万元、工会经费0万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费0万元等。2019年度决算数与2019年度预算数相比较减少0万元，主要原因无在职人员预算为0。2019年度部门决算机关运行经费支出0万元，2019年度决算与2018年度决算相比减少2.24万元，主要原因是无在职人员。四、三公经费支出及变化情况说明2019年“三公”经费支出合计0万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量1台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。(三) 国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2019年三公经费0万元，与2018年决算数相比较，增减0万元，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。五、政府采购情况说明2019年度政府采购计划金额是0万元，实际采购支出总额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。六、国有资产占有使用情况2019年国有资产年初总额1.6万元。其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产通用设备数量2台，价值0.43万元；专用设备数量1台，价值0.43万元；家具、用具、装具11件，价值0.74万元。无形资产0万元。2019年国有资产年末总额0万元,其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产通用设备数量2台，价值0.43万元；专用设备数量1台，价值0.43万元；家具、用具、装具11件，价值0.74万元。无形资产0万元。本年增加（减少）国有资产0万元。截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分：预算绩效情况说明我单位2019年度内无预算绩效评价项目。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
